iso9001內部審核策劃-iso-wenkub
2023-07-24 14:44:19 本頁面
【正文】 則可以考慮抽樣。受審核方如能提供部門和過程 (活動 )的職能分配表則更為理想。審核計劃一般應寫明擬審核的職能部門、場所，最好注明應審核哪些相應 的活動或過程。 (4)跟蹤審核計劃 對糾正措施的實施過程及結果應進行跟蹤審核，必要時該類審核活動也應制訂計劃，但其范 圍、對象將被限制在前次審核的不合格項方面。 主要特點是： ①審核持續(xù)時間較長； ②審核和審核后的糾正行動及其跟蹤陸續(xù)展開； ③在一個審核時期內應 保證所有適用過程及相關部門得到審核； ④重要的過程和部門可安排多頻次審核。發(fā)生 重大事故時 。 (5)審核的頻次 等。 ●考慮因素 (1)落實組織審核組織。 (2)便于管理、監(jiān)督和控 制內部審核。年度審核計劃是審核策劃的始 端也是總綱，審核活動計劃則是按照年度審核計劃安排具體實施。 組織審核計劃的內容可包括：審核目的、范圍、審核準則、審核組成員及分工、主 要審核活動的時間安排、首末次會議時間等。 ●要點 (1)組織年度內部審核計劃可包括質量管理體系、過程和服務的審核。 文 件 名 內部審核策劃 電子文件編碼 ZLNS005 頁 碼 122 (2)組織審核范圍。 ●類型 (1)集中式年度審核工作計劃 主要特點是： ①在某計劃時間內安排的集中式審核。外部質量審核前 。 (3)審核活動計劃 審 核活動計劃是對本次審核活動的具體安排，應形成文件，由 審核 文 件 名 內部審核策劃 電子文件編碼 ZLNS005 頁 碼 123 組長制訂并經主管 /管理 者批準。 (5)臨時性審核計劃 臨時性審核是指年度審核計劃安排以外的審核。 過程可以包括產品實現(xiàn)過程和其支持過程 (即管理過程 )。 文 件 名 內部審核策劃 電子文件編碼 ZLNS005 頁 碼 124 (2)審核計劃的具體內容應與受審核方的規(guī)模和復雜程度相適應。 (4)審核組分工時應注意把具備專業(yè)能力的審核員安排在產品實現(xiàn)過程或產品的測量 過程的審核上，以確保審核有效進行。 ●審核小組的建立 前面已經提到過組織內審小組的組成 ,組織根據(jù)審核活動目的、范圍、部門、過程以及審核 日程安排，選定審核組長和成員，建立審核小組。 (2)根據(jù)要求編制檢查表。 ②文件 應建立并保持內審程序，規(guī)定內審的基本步驟、要求、責任與方法，應建立完善 的內審工作文件，如年度審核計劃、審核活動計劃、檢查表、現(xiàn)場審核記錄表、不合格項報 告、糾正措施報告、審核報告等。檢查表應列出與審核目的有關的項目和要點，以確保審核覆蓋面的完整和代表性。 ●檢查表的編制要求 (1)審核員在編制檢查表前，應掌握組織各部門質量職能分配情況。 (5)應突出重點，照顧一般，編制詳略得當?shù)臋z查表。對部門分 管過程宜在編制 檢查表前先制訂過程審核流程圖。如總經理辦公室的審核 地點放在辦公室，審核項目應能在辦公室取證。在確定
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