【正文】 記錄控制程序 》。 設計控制的范圍、程序、內容如下： a）設計輸 入的內容包括依據的法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準及技術條件等 ,形成設計輸入文件（設計任務書）等； b）設計輸出應當形成設計文件（ 包括設計說明書、設計計算書、設計圖樣等 ）；設計輸出滿足法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準及技術條件； c) 按照相關規(guī)定需要設計驗證的制定設計驗證的規(guī)定； d) 設計文件修改的規(guī)定； e）設計文件由外來提供的，按外來設計文件控制的規(guī)定； f）當法規(guī)、安全技術規(guī)范對設計許可、設計文件鑒定、產品型式試驗等有規(guī)定時，應當制定相關規(guī)定。 本條款控制方法 詳見《 材料、零部件控制程序 》。 焊接控制的范圍、程序、內容如下： a）焊接人員的管理，包括焊接人員的培訓、資格考核、持證人員的合格項目，持證焊接人員的標識，焊接人員的檔案及其考核記錄等； b）焊接材料控制，包括焊接材料的采購驗收檢驗儲存烘干發(fā)放使用和回收等； c) 焊接工藝評定報告（ PQR）和焊接工藝指導書（ WPS）控制，包括焊接工藝評定報告、相關檢驗檢測報告、工藝評定試焊記錄以及焊接工藝試樣的保存； d) 焊接工藝評定的項目覆蓋特種設備所需的焊接工藝； e）焊接過程的控制，包括焊接工藝、產品試焊記錄、焊接設備、焊接質量統(tǒng)計以及統(tǒng)計數據分析； f）焊縫返修（母材缺陷補焊）控制，包括焊縫返修（母材缺陷補焊）工藝、焊縫返修次數和焊縫返修審批焊縫返修（母材缺陷補焊）后重新檢驗檢測等； g）依據安全技術規(guī)范、標準有產品焊接試板要求時，對產品焊接試板的控制，包括焊接試板的數量、制作、焊接方式、標識、熱處理、檢驗檢測項目、試樣加工、檢驗檢測方法、焊接試板和試樣不合格的處理試樣的保存等。 本條款控制方法 詳見《 熱處理控制程序 》。理化檢驗控制的范圍、程序、內容如下： 理化檢驗控制的范圍、程序、內容如下： a）分包方理化檢驗人員培訓上崗； b）分包方理化檢驗控制，包括理化檢驗方法確定和操作過程的控制； c) 分包方理化檢驗記錄、報告的填寫、審核、結論確認、發(fā)放、復驗以及試樣、試劑、標樣的管理等； d) 分包方理化檢驗的試樣加工及試樣的檢測； e）對分包方的理化檢驗質量控制進行評價、選擇和重新評價，并且形成評價報告，對分包方理化檢 驗工藝、理化檢驗記錄和報告的審查確認等。 產品的檢驗與試驗的依據 產品的檢驗與試驗主要依據產品的技術要求和產品的檢驗與試驗的要求。 產品經過檢驗與試驗后應予以記錄，記錄應有執(zhí)行檢驗與試驗的責任人簽字或蓋章，記錄應符合 《記錄控制程序》 規(guī)定的要求。 確定產品制造及需開展的檢驗與試驗活動所需的設備和檢驗與試驗裝置。 本條款控制方法 詳見《 設備和檢驗與試驗裝置控制程序 》。 50 Q/ 章節(jié)號： 15 版本號： A/0 質量保證手冊 標題： 質量改進與服務 頁數： 1/1 15 質量改進與服務 質量改進是質量保證體系的一部分 , 本公司致力于滿足顧客要求 ,力求提高質量保證的能力 ,應不斷對質量保證體系進行持續(xù)改進 ,對不合格應采取糾正或預防措施 ,保持其質量保證體系的連續(xù)有效。 注：本條不包括焊接人員無損檢測人員理化檢驗人員這些人員的培訓考核及期限管理在相應條款中規(guī)定。 53 Q/ 章節(jié)號： 18 版本號： A/0 質量保證手冊 標題：執(zhí)行特種設備許可制度 頁數： 1/1 18 執(zhí)行特種設備許可制度 公司對起重機械的制造及安裝符合國家法律法規(guī)的要求 ,制定《 執(zhí)行特種設備許可制度控制程序 》。 52 Q/ 章節(jié)號： 17 版本號： A/0 質量保證手冊 標題： 其它過程的控制 頁數： 1/1 17 其它過程的控制 結合許可項 目特性，應當對其他過程控 制單獨編制控制要素，本公司的其他過程控制包括重要零件的外包加工 、安裝吊裝、 起重機的制造及安裝、改造、維修的安全控制 、 生產和過程控制程序、安裝控制程序、改造維修過程控制程序 ，其控制的范圍、程序、內容如下： a）明確對特種設備安全性能有重要影響的其他過程； b）任命其他過程控制責任人員，明確其職責、權限； c) 其他過程控制實施中的控制要求、過程記錄、檢驗與試驗項目、檢驗與試驗記錄和報告。 51 Q/ 章節(jié)號： 16 版本號： A/0 質量保證手冊 標題： 人員培訓、考核及其管理 頁數： 1/1 16 人員培訓、考核及其管理 為實施本公司的質量保證體系及達到本公司的質量方針目標 ,對影響產品服務質量的工作人員提出了勝任的要求和判定能力的要求 , 對本公司員工應適當進行培訓及考核。 根據本公司實際情況，制定不合格品（項）控制的范圍、程序、內容如下： a）不合格品（項）的記錄、標識、存放、隔離等； b）不合格品（項）原因分析、處置及處置后的檢驗等； c) 對不合格品（項）所采取糾正措施的制定審核批準實施用其跟蹤驗證等。并確保 所需配備生產設備和檢驗與試驗裝置的種類和數量得到滿足。 本條款控制方法詳見 《檢驗與試驗控制程序》 。 產品的檢驗與試驗結果不符合產品要求的處置 a) 采購產品經檢驗與試驗結果不符合產品特性的要求不得接收入庫，不得投入使用； b) 過程產品經檢驗與試驗結果不符合產品特性的要求不得轉入下一過程（工序）； c) 最終產品經檢驗與試驗結果不符合最終產品接收準則的要求一律不得放行交付。 46 Q/ 章節(jié)號： 12 版本號： A/0 質量保證手冊 標題：檢驗與試驗控制 頁數： 1/2 12 檢驗與試驗控制 對產品特性進行檢驗與試驗的目的是為了驗證通過的產品是否已滿足要求。 本條款控制方法 詳見《 無損檢測控制程序 》。 43 Q/ 章節(jié)號： 9 版本號： A/0 質量保證手冊 標題： 熱處理控制 頁數： 1/1 9 熱處理控制 根據本公司生產規(guī)模的實際情況及起重機產品零件的熱處理要求 ,依據安全技術規(guī)范 及 TSGZ00420xx 標準的要求，本公司無熱處理設備 ,對熱處理產品 ,熱處理工序進行外協(xié) ,為對熱處理控制 ,制訂 《熱處理控制程序》 。 作業(yè)（工藝）控制的范圍、程序、內容如下： a）作業(yè)（工藝）文件的基本要求，包括通用或者專用工藝文件制定的條件和原則要 求； b）作業(yè)（工藝）紀律檢查，包括工藝紀律檢查時間人員檢查的工序檢查項目內容等； c) 工裝模具的管理，包括工裝模具的設計制作及檢驗，工裝模具的建檔標識保管定期檢驗維修及報廢等； 本條款控制方法 詳見《 作業(yè)（工藝）控制程序 》。 40 Q/ 章節(jié)號： 6 版本號： A/0 質量保證手冊 標題： 材料、零部件控制 頁數： 1/1 6 材料、零部件控制 產品零件的原材料及產品零部件直接影響本公司的產品是否能夠符合要求 ,因此應對原材料及產品零部采購活動及本公司產品零部件制造過程進行控制 ,確保產品材料及零部的質量。 合同控制的范圍、程序、內容 如下： a）合同評審的范圍、內容，包括執(zhí)行的法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準及技術條件等，合同評審形成評審記錄并且有效保存； b）合同簽訂、修改、會簽程序； 本條款控制方法 詳見《 合同控制程序 》。 記錄控制由辦公室負責主管。 文件控制的范圍、程序、內容如下： a） 受控 文件的類別確定 ,包括質量保證體系文件、外來文件（注）、其他需要控制的 Q/ 章節(jié)號： 版本號： A/0 質量保證手冊 標題： 文件控制 頁數： 2/2 文件等； 注 :外來文件包括法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準，設計文件，設計文件鑒定報告，型式試驗報告，監(jiān)督檢驗報告，分供方產品質量證明文件、資格證明文件等 。 公司質量保證體系文件包括：形成文件的質量方針、質量目標、質量手冊、過程控制程序文件 、管理制度、作業(yè)指導書、質量計劃、記錄、報告等，本公司質量保證體系文件結構圖如下： 質量手冊 第一級文件 （質量方針、質量目標） 程序文件 第二級文件 管理標準、技術標準、作業(yè)指導書 第三級文件 及其他質量文件、記錄、表格、報告 文件結構分類： 第一 級文件：質量手冊。文件格式及其包括內 容規(guī)范標準 ,并按 《文件控制程序》 和 《記錄控制程序》 要求進行受控。 質量保證手冊按文件控制要求按 《文件控制程序》 進行控制。 32 Q/ 章節(jié)號： 版本號： A/0 質量保證手冊 標題： 管理評審 頁數： 1/1 管理評審 公司每年至少對本公司起重機械安裝、改造、維修質量保證體系進行一次管理評審 ,確保質量保證體系的適應性、充分性和有效性 ,滿足質量方針和目標的要求 ,并保存管理評審記錄 。 組織對起重機焊縫進行探傷 ,及時完成探傷檢驗任務。 審核簽署有關檢驗文件 ,并對文件的正確性負責。 經常向質保工程師報告制造、安裝改造維修質量情況，提出提高產品質量的建議。 負責主要電器元器件的入公司驗收 ,入庫編號 ,以及質量把關。 負責審核材料入公司檢驗結論 ,處理有關材料質量問題。 Q/ 章節(jié)號： 版本號： A/0 質量保證手冊 標題：職責、權限 頁數： 12/13 對工藝人員進行技術指導 ,幫助他們提高工藝技術水平。 對焊工資格及焊工檔案和焊材庫的管理制度進行檢查負責執(zhí)行。 負責對焊接質量控制系統(tǒng)和對焊接管理制度的貫徹執(zhí)行情況進行督促和檢查。 校核出公司產品竣工圖。 K）電焊工（特殊工） a）建立和保持良好的作業(yè)環(huán)境； b）負責對安裝設備的焊接工作； C）熟悉焊接工藝， 按作業(yè)指導書、操作規(guī)程操作， 正確使用焊接設備； d）具有合格有效的焊接證件。 G）車間主任 a）接受起重機生產制造任務； b）負責檢查操作工按操作規(guī)程進行制造； c）制造中出現(xiàn)有問題時，及時向生技部和質檢部匯報； d) 負責檢查操作工正確合理使用操作設備及計量器具。 C）生技部部長 a) 貫徹公司質量方針和質量目標，制訂履行本部門質量保證體系的各項程序和職責，落實本部門年度質量目標計劃； b) 負 責制定、下達生產計劃，并具體協(xié)調實施生產完成情況； Q/ 章節(jié)號： 版本號： A/0 質量保證手冊 標題：職責、權限 頁數： 9/13 c）負責管理產品制造及安裝 中所有標識的使用維護，并對其有效性進行監(jiān)控； d）參與采購產品及外協(xié)作單位的供方評定； e） 負責編制作業(yè)指導書、工藝文件并對產品圖紙進行審查，對產品制造中出現(xiàn)的技術問題進行指導； f）編制安裝施工作業(yè)指導書、審查安裝施工方案 , 負責安裝過程中的技術管理和指導、并進行檢查。 H) 生產車間 a) 貫徹公司質量方針和質量目標，制訂履行本部門質量保證體系的各項程序和職責，落實本部門年度質量目標計劃； b) 按時完成生產任務； c) 對制造過程的產品質量負責； d）按設備操作規(guī)程進行操作，對設備進行 維護保養(yǎng)，對生產現(xiàn)場標識進行維護。 E) 質檢部 a) 貫徹公司質量方針和質量目標，編制本公司及各部門年度質量目標計劃，并落實本部門年度質量目標計劃； b) 組織編制或修改本公司質量體系文件，編制年度內審計劃； c) 負責產品加工過程中檢驗，督促不符合加工要求的加工件進行返工；對產品的制造質量負責； d) 負責安裝施工過程中檢驗，督促不符合要求的施工進行返工 ,對安裝工程的交付質量負責； e) 負責對外購、外協(xié)件檢驗； f) 對監(jiān)視和測量裝置的控制負責； g) 負責收集不合格安裝情況和質量問題，協(xié)助分析原因、編制不合格品控制計劃，對不合格安裝進行處置及檢查糾正預防措施的落實情況； h) 主管產品制造及產品安裝工程質量記錄控制，并建立產品檔案； i) 主管數據分析統(tǒng)計。為確保質量保證體系運行配備必要的人力和工作環(huán)境資源； d) 任命管理者代表及質保工程師； e) 批準管理評審計劃 ,定期對質量保證體系進行管理評審，批準管理評審報告； f）為質量保證體系有效運行提供充分的必要的資源；