【正文】 ）組織確定的任何附加要求。并由銷售部組織相關(guān)部門為技術(shù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審和確認(rèn)。 銷售部必須掌握本企業(yè)的質(zhì)量管理體系的基本情況，隨時(shí)了解合同或訂單的執(zhí)行情況，在顧客詢問(wèn)時(shí)，如實(shí)給予答復(fù)。銷售部編制《售后服務(wù)程序》，并嚴(yán)格地按售后服務(wù)內(nèi)容組織實(shí)施，包括提供安裝服務(wù)使用說(shuō)明書、零配件及處理、維修、退貨等事宜，不斷提高顧客滿意度 . 顧客財(cái)產(chǎn)管理 當(dāng)顧客 財(cái)產(chǎn)在我公司控制或使用時(shí)，銷售部應(yīng)對(duì)其做出明確標(biāo)識(shí)，貯存或使用時(shí)給予有效的防護(hù)，以防損壞。返工 /返修所需的有關(guān)材料、費(fèi)用按合同規(guī)定執(zhí)行。 《糾正措施控制程序》 5 記錄 合同（包括技術(shù)質(zhì)量協(xié)議）或訂單 《產(chǎn)品要求評(píng)審表》 QR/702 《銷售電話 訂貨記錄單》 QR/703 《生產(chǎn)通知單》 QR/704 《發(fā)貨清單》 QR/705 《合同（訂單）實(shí)施情況登記表》 QR/706 《顧客滿意度調(diào)查表》（ QR/707）和顧客反饋的書面材料 采購(gòu)控制程序 文件編號(hào)： QM/0209 版本 ： 第 B 版 修訂狀態(tài)： 0/B 修訂生效日期： 本節(jié)： 第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè) 對(duì)供方及采購(gòu)產(chǎn)品（包括外購(gòu)產(chǎn)品、外協(xié)產(chǎn)品、外包或委托服務(wù)、下同） 進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證。 在與供方溝通前，采購(gòu)部應(yīng)確保規(guī)定的采購(gòu)要求是充分的。對(duì)于 B 類采購(gòu)產(chǎn)品的供方，由采購(gòu)部門在采購(gòu)時(shí)對(duì)其直接評(píng)價(jià)，可不列入《合格供方名錄》 對(duì)新增的初次供應(yīng) A 類采購(gòu)產(chǎn)品的供方，采購(gòu)部根據(jù)對(duì)供方調(diào)查、小批量驗(yàn)證（包括試用跟蹤）的結(jié)果、供方提供的質(zhì)量證明文件等，組織質(zhì)檢部和生產(chǎn)部在 《供方評(píng)價(jià)表》上進(jìn)行評(píng)價(jià)；對(duì)經(jīng)評(píng)價(jià)的、滿足采購(gòu)信息文件要求的，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后列入《合格供方名錄》。對(duì)于 B 類物資，采購(gòu)部可根據(jù)需求部門的《采購(gòu)申請(qǐng)單》實(shí)施采購(gòu)。 2 適用范圍 適用于生產(chǎn)的控制、顧客財(cái)產(chǎn)、標(biāo)識(shí)和可追溯性、產(chǎn)品防護(hù)等。 4 程序 本企業(yè)策劃受控條件下的生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng) 生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)的日常安排 生產(chǎn)部安排具體的生產(chǎn)活動(dòng)。 D 使用適宜的設(shè)備：見《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》。 生產(chǎn)過(guò)程的確認(rèn) 4． 2． 1 本公司產(chǎn)品防盜安全門生產(chǎn)工藝流程： 門面：壓花→剪板→沖床→折彎→焊接→鱗化→膠合 門架：壓花→剪板→沖床→折彎→焊接→鱗化→整型 →噴塑→轉(zhuǎn)印→檢驗(yàn)→罩光→檢驗(yàn)→裝配→出廠檢驗(yàn)→包裝→入庫(kù) 本公司產(chǎn)品鋼質(zhì)防火門生產(chǎn)工藝流程： 門面：原材料→剪板→沖孔斬 缺→折彎→小件焊接→鱗化→填充→門面焊接→門面檢驗(yàn) 門架：原材料→剪板→沖孔斬缺→折彎→小件焊接→鱗化→整型 噴前檢驗(yàn) →噴漆→檢驗(yàn)→裝配→出廠檢驗(yàn)→包裝→入庫(kù) 防火門五金件 本公司產(chǎn)品鋼木質(zhì)防火門生產(chǎn)工藝流程： 門面：原材料→剪板→沖孔斬缺→折彎→小件焊接→鱗化→填充→門面焊接→門面檢驗(yàn) 門架：原材料→剪板→沖孔斬缺→折彎→小件焊接→鱗化→整型 噴前檢驗(yàn) →噴漆→檢驗(yàn)→裝配（ 防火門五金件） →出廠檢驗(yàn)→包裝→入庫(kù) 密度板剪板、雕刻、覆膜 本公司產(chǎn)品木質(zhì)防火門生產(chǎn)工藝流程： 落 料→鋸板→阻燃處理→烘干處理→平壓刨 開槽→開榫→打眼→鑲防煙條 門芯成形→填充→膠合→冷壓→包邊→鑲防火玻璃 →總裝→檢驗(yàn)→成品入庫(kù) 特殊過(guò)程： 1）產(chǎn)品質(zhì)量不能通過(guò)后續(xù)的監(jiān)視和測(cè)量加以驗(yàn)證的工序； 2）產(chǎn)品質(zhì)量需進(jìn)行破壞性試驗(yàn)或采用復(fù)雜、昂貴的方法才能測(cè)量或只能進(jìn)行間接監(jiān)視生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程控制程序 文件編號(hào)： QM/0210 版本 ： 第 B 版 修訂狀態(tài)： 0/B 修訂生效日期： 本節(jié)： 第 3 頁(yè) 共 6 頁(yè) 噴前檢驗(yàn) 33 的工 序； 3）該產(chǎn)品僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)交付之后、不合格的質(zhì)量特性才能暴露出來(lái)。 2）對(duì)所使用的設(shè)備和設(shè)施的認(rèn)可，包括對(duì)設(shè)施能力（包括精度、安全性、可用性等要求）及維護(hù)保養(yǎng)有嚴(yán)格要求 ，并保存維護(hù)保養(yǎng)記錄，執(zhí)行 《設(shè)備和工作環(huán)境控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 5）過(guò)程的再確認(rèn)：當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí)（如材料、設(shè)施、工藝、人員的變化等），應(yīng)對(duì)上述過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)的結(jié)果記錄在《特殊過(guò)程確認(rèn)記錄》上，確保對(duì)影響過(guò)程能力的變化及時(shí)作出反應(yīng)；質(zhì)檢部每月對(duì)過(guò)程的質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析要重點(diǎn)對(duì)特殊工序的質(zhì)量情況進(jìn)行評(píng)審，及時(shí)動(dòng)態(tài)的掌握特殊工序 的質(zhì)量變化情況，不斷地從人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)幾個(gè)方面尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的分類 a） 產(chǎn)品的型號(hào)規(guī)格、加工狀態(tài)等產(chǎn)品特征，包括可追溯性要求時(shí)的唯一性標(biāo)識(shí) (如每 臺(tái)調(diào)壓器的編號(hào) )。適當(dāng)時(shí)，尚可采用跟蹤單、有明確標(biāo)識(shí)的容器或其它適用方式來(lái)標(biāo)識(shí)。 c) 非生產(chǎn)流程中的產(chǎn)品單獨(dú)存放時(shí)，所需的標(biāo)識(shí)應(yīng)醒目且與其它產(chǎn)品界限分明。無(wú)法 放入待檢區(qū)時(shí)，由倉(cāng)管員設(shè)置“待檢”標(biāo)識(shí)后交由檢驗(yàn)員檢驗(yàn)。不合格品應(yīng)隔離存放在醒目“不合格品”標(biāo)識(shí)的不合格品區(qū)域內(nèi)。發(fā)現(xiàn)不合格品（包括批不合格）時(shí) ,應(yīng)按檢驗(yàn)規(guī)程的要求必要時(shí)進(jìn)行追溯確認(rèn)，隔離不合格品或不合格批，并作“不合格品”標(biāo)識(shí)和相應(yīng)記錄。必要時(shí)可設(shè)置產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡片，以區(qū)分不同的不合格內(nèi)容。 生產(chǎn)和 服務(wù)提供過(guò)程控制程序 文件編號(hào)： QM/0210 版本 ： 第 B 版 修訂狀態(tài)： 0/B 修訂生效日期： 2 本節(jié)： 第 6 頁(yè) 共 6 頁(yè) 產(chǎn)品的標(biāo)識(shí) 按本程序的 條“標(biāo)識(shí)和可追溯性”執(zhí)行。 產(chǎn)品的貯存產(chǎn)品的貯存由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)，具體見《倉(cāng)庫(kù)管理制度》。 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 文件編號(hào)： QM/0211 版本 ： 第 B 版 修訂狀態(tài)： 0/B 修訂生效日期： 本節(jié)： 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 1 目的 對(duì)用于確保產(chǎn)品和過(guò)程符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行控制，滿足監(jiān)視和測(cè)量的要求并確保測(cè)量結(jié)果的有效性。 4 程序 配置 《過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量控制程序》、《 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》、 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、《作業(yè)指導(dǎo)書》以及 《檢驗(yàn)規(guī)程》規(guī)定了過(guò)程和產(chǎn)品所需要的監(jiān)視和測(cè)量要求，質(zhì)檢部據(jù)之選擇、確認(rèn)適用的監(jiān)視和測(cè)量裝置（包括具有所需準(zhǔn)確度和精密度的測(cè)量設(shè)備）。 建立《測(cè)量設(shè)備管理臺(tái)帳》的，分類登記經(jīng)首次校準(zhǔn)或驗(yàn)證合格的測(cè)量設(shè)備 ，記錄測(cè)量設(shè)備的編號(hào)、名稱、規(guī)格型號(hào)、精度登記、生產(chǎn)廠家、校準(zhǔn)或驗(yàn)證周期、校準(zhǔn)或驗(yàn)證的結(jié)果和日期、放置地點(diǎn)、失準(zhǔn)評(píng)價(jià)及所采取的措施等。 經(jīng)校準(zhǔn)或驗(yàn)證不合格的測(cè)量設(shè)備，由計(jì)量管理人員送專業(yè)單位檢修后再進(jìn)行校準(zhǔn)或驗(yàn)證，合格后貼“合格證”。校準(zhǔn)和 驗(yàn)證結(jié)果的記錄應(yīng)由質(zhì)檢部計(jì)量管理人員在 《測(cè)量設(shè)備履歷卡》上進(jìn)行登記，外送校準(zhǔn)或驗(yàn)證時(shí)須附相關(guān)的記錄 。為確保結(jié)果有效，測(cè)量設(shè)備應(yīng)按以下各條的規(guī)定進(jìn)行控制。 3 職責(zé) 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的歸口管理。 5 支持文件 《產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)》 、 《 作業(yè)指導(dǎo)書》、 《檢驗(yàn)規(guī)程》 。 產(chǎn)品的搬運(yùn) 產(chǎn)品所在現(xiàn)場(chǎng)的相關(guān)部門根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，配置適宜的工具，采取合理的搬運(yùn)方法，應(yīng)考慮： a） 防止產(chǎn)品在搬運(yùn)期間碰傷、丟失或損壞； b） 保持搬運(yùn)通道暢通，注意保 護(hù)產(chǎn)品的各種標(biāo)識(shí)，如批號(hào)、生產(chǎn)日期； 36 產(chǎn)品的包裝 本企業(yè)的各類產(chǎn)品的包裝，內(nèi)用塑料薄膜袋包裝、外用紙箱防護(hù)。 不合格品評(píng)審后的標(biāo)識(shí) 不合格的產(chǎn)品經(jīng)評(píng)審后可根據(jù) ）條的處置方式要求進(jìn)行相應(yīng)的標(biāo)識(shí)。 最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí) 在包裝工序，經(jīng)最終檢驗(yàn)后的產(chǎn)品，無(wú)論是否合格均應(yīng)有相應(yīng)的“合格品”或“不合格品”標(biāo)識(shí)。 工序產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí) a） 工序流轉(zhuǎn)中的產(chǎn)品經(jīng)操作工人自檢合格后，應(yīng)放指定的產(chǎn)品流轉(zhuǎn)區(qū)域，不合格待處 理的應(yīng)及時(shí)放置在有醒目“不合格品”標(biāo)識(shí)的不合格品存放處，必要時(shí)可設(shè)不合格品卡片 標(biāo)識(shí)，以區(qū)分不同的不合格內(nèi)容。 c）倉(cāng)庫(kù)區(qū)域內(nèi)的產(chǎn)品均為合格品。 b) 倉(cāng)庫(kù)員通過(guò)《發(fā)貨通知單》記錄發(fā)貨產(chǎn)品的生產(chǎn)日期或生產(chǎn)批號(hào)。 b) 產(chǎn)品入出庫(kù)時(shí)，應(yīng)查明所需的標(biāo)識(shí)是否清晰、完整、正確，符合規(guī)定要求，無(wú)標(biāo)識(shí)或損壞的模糊的標(biāo)識(shí)應(yīng)重新標(biāo)識(shí)后入出庫(kù)。 c）經(jīng)檢驗(yàn)不合格的 產(chǎn)品，評(píng)審后可按評(píng)審結(jié)果的處理方式進(jìn)行以下標(biāo)識(shí)：返工（即采 取措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格）、拒收、退貨、報(bào)廢（即采取措施，防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用）。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的目的 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程控制程序 文件編號(hào)： QM/0210 版本 ： 第 B 版 修訂狀態(tài)： 0/B 修訂生效日期： 2 本節(jié)： 第 4 頁(yè) 共 6 頁(yè) 為防止不同型號(hào)規(guī)格和加工狀態(tài)的產(chǎn)品混淆，并針對(duì)監(jiān)視和測(cè)量要求識(shí)別產(chǎn)品的狀態(tài)，本企業(yè)應(yīng)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程使用適宜的 方法識(shí)別產(chǎn)品。 3）各生產(chǎn)班組應(yīng)確保針對(duì)這些過(guò)程的特定方法和程序有效實(shí)施。 生產(chǎn)部應(yīng)組織對(duì)上述過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)，證實(shí)它們實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。 F 實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量：主要包括工藝實(shí)施監(jiān)視、工作環(huán)境監(jiān)視、生產(chǎn)進(jìn)度監(jiān)視、產(chǎn)品標(biāo)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程控制程序 文件編號(hào)： QM/0210 版本 ： 第 B 版 修訂狀態(tài)： 0/B 修訂生效日期： 本節(jié)： 第 2 頁(yè) 共 6 頁(yè) 32 識(shí)的監(jiān)視、過(guò)程的監(jiān)視和工序能力分析、生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量考核指標(biāo)的測(cè)量，以及《過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量控制程序》和《檢驗(yàn)規(guī)程》所規(guī)定的監(jiān)視和測(cè)量。 B 獲得作業(yè)指導(dǎo)書：技術(shù)部負(fù)責(zé)提供 工藝文件、操作規(guī)程 等作業(yè)指導(dǎo)書，對(duì)工藝實(shí)施的監(jiān)視按本程序第 4 條的職責(zé)安排實(shí)施。 技術(shù)部負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)過(guò)程控制所需的標(biāo)準(zhǔn)、 工藝文件、操作規(guī)程、 檢驗(yàn)規(guī)程、采購(gòu)信息文件等技術(shù)質(zhì)量文件；負(fù)責(zé)自制工裝和自制檢具的設(shè)計(jì)工作，并組織對(duì)自制工裝和自制檢具的驗(yàn)證工作； 銷售部負(fù)責(zé)給生產(chǎn)部下達(dá)《生產(chǎn)通知單》，全面及時(shí)地將顧客要求傳遞給生產(chǎn)部；采購(gòu)部根據(jù)《生產(chǎn)通知單》 結(jié)合原材料的庫(kù)存情況，編制材料《采購(gòu)計(jì)劃》；倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)品的相關(guān)防護(hù)和產(chǎn)品標(biāo)識(shí)工作。 采購(gòu)控制程序 文件編號(hào)： QM/0209 版本 ： 第 B 版 修訂狀態(tài)： 0/B 修訂生效日期： 本節(jié)： 第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè) 當(dāng)本企業(yè)或顧客擬在供方的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)在采購(gòu)信息文件中對(duì)擬驗(yàn) 證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。 采購(gòu)部每年對(duì)合格供方進(jìn)行一次重新評(píng)價(jià)，按 《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》的規(guī)定進(jìn)行評(píng)定和記錄，評(píng)定為不合格的，應(yīng)取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其供應(yīng)的采購(gòu)產(chǎn)品的進(jìn)貨驗(yàn)證，并執(zhí)行 條款，連續(xù)第二次評(píng)定仍為不合格，應(yīng)取消供貨資格。采購(gòu)部編制“合格供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則”，作為評(píng)定的依據(jù)。 采購(gòu)信息 技術(shù)部編制采購(gòu)物資的質(zhì)量要求文件，按 條的要求將各種采購(gòu)產(chǎn) 品分為 A、 B 類，并進(jìn)一步表述各種采購(gòu)產(chǎn)品的產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量要求（注：可引用相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范等技術(shù)質(zhì)量文件）。 技術(shù)部負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的分類，編制采購(gòu)物資的質(zhì)量要求文件（如采購(gòu)明細(xì)表，原材料采購(gòu)規(guī)范或進(jìn)貨產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程等文件）。 顧客提供的文件 27 對(duì)顧客提供的文件，應(yīng)按《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 與顧客有關(guān)過(guò)程的控制程序 文件編號(hào)： QM/0208 版本 ： 第 B 版 修訂狀態(tài)： 0/B 修訂生效日期： 本節(jié)： 第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè) 銷售部收到顧客責(zé)任退回的物品時(shí)，應(yīng)對(duì)其品種及數(shù)量等進(jìn)行核對(duì)，并通知質(zhì)檢部進(jìn)行檢驗(yàn)，按退貨品檢驗(yàn)報(bào)告單進(jìn)行處理并通知顧客。 產(chǎn)品售出后，銷售部應(yīng)按本手冊(cè)第 章“測(cè)量、分析和 改進(jìn)”的“顧客滿意”所規(guī)定的方法，搜集、登記顧客的反饋信息（包括：收集《顧客滿意度調(diào)查表》和顧客反饋的書面材料；將顧客反饋的書面材料和口頭反饋信息登記在《質(zhì)量信息反饋記錄表》中），及時(shí)解決顧客的任何要求，并將其中的顧客投訴信息及時(shí)傳遞給管理者代表，由管理者代表按《糾正措施控制程序》執(zhí)行。相關(guān)時(shí)，銷售部按《記錄控制程序》的要求更改相應(yīng)的《生產(chǎn)通知單》，并口頭通知相關(guān)人員（若采取更換的辦法，應(yīng)在新的《生產(chǎn)通知單》上注明對(duì)原生產(chǎn)通知單的注銷，并收回原《生產(chǎn)通知單 》）。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 4． 2． 1 評(píng)審應(yīng)在本企業(yè)向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行（如：接受訂單或合同及接收合同或訂單的更改），并應(yīng)確保： a）產(chǎn)品要求得到規(guī)定； b）與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決； c）本企業(yè)有能力滿足規(guī)定的要求。 生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、技術(shù)部協(xié)同銷售部實(shí)施與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定和評(píng)審，質(zhì)檢部、生產(chǎn)部協(xié)同銷售部做好顧客投訴處理，售后服務(wù)等事宜 。