【正文】 錄 QR/QC04 NO： 合同（項(xiàng)目）名稱： 部門 人員 時(shí)間 評(píng) 審 記 錄 評(píng)審記錄 記錄人 批準(zhǔn)人 31 第一太平戴維斯質(zhì)量體系 質(zhì)量體系文件編修記錄 QR/QC05 文件名稱： 文件編碼 文件內(nèi)容 版 本 修改狀態(tài) 備注 頁(yè) 碼 修改 編號(hào) 編制人： 審核人： 批準(zhǔn)人： 32 第一太平戴維斯質(zhì)量體系 質(zhì)量體系文件發(fā)放記錄 QR/QC06 發(fā)放部門： NO： 分 發(fā) 號(hào) 文件名稱 文件編碼 版本 修改狀態(tài) 總頁(yè)數(shù) 接收部門 收文簽名 收文日期 頁(yè)碼 修改編號(hào) 編制人： 審核人： 批準(zhǔn)人： 33 第一太平戴維斯質(zhì)量體系 質(zhì)量體系文件修改記錄 QR/QC07 NO： 文件名稱 文件編碼 版本號(hào) 序號(hào) 頁(yè)碼 修改狀態(tài) 章節(jié)號(hào) 建議修改內(nèi)容： 建議部門（人）： 日期： 審 核 意 見(jiàn) 審核人： 日期： 批 準(zhǔn) 意 見(jiàn) 批準(zhǔn)人： 日期： 34 第一太平戴維斯質(zhì)量體系 質(zhì)量體系不合格 /糾正報(bào)告 QR/QC08 內(nèi)部評(píng)審質(zhì)量不合格 □ 擁護(hù)投訴和反饋意見(jiàn) □ 征詢、調(diào)查、檢查中的問(wèn)題 □ 日常服務(wù)過(guò)程中的不合格□ 質(zhì)量不合格描述： 簽發(fā)人：日期： 質(zhì)量不合格導(dǎo)致的影響： 簽名：日期 糾正方法 /預(yù)防措施： 簽名：日期： 執(zhí)行記錄： 簽名：日期： 審核驗(yàn)證結(jié)果： 簽名：日期： 35 第一太平戴維斯質(zhì)量體系 質(zhì)量體系審核報(bào)告 QR/QC10 NO： 審核類型 審核日期 審核 目的 審核 內(nèi)容 受審核部門 主要參與人員 受審核部門 主要參與人員 審核組長(zhǎng)： 審核員： 審核員： 審核員： 審核員： 審核員： 審核員： 審核員： 審核員： 觀察員： 審核員： 觀察員： 36 3. 第一太平戴維斯物業(yè)管理運(yùn)作：程序質(zhì)量監(jiān)控 1. 物業(yè)接管驗(yàn)收程序的質(zhì)量監(jiān)控（ FPD 工程運(yùn)作分冊(cè) ） 接管驗(yàn)收程序 FPD 質(zhì)量體系 參考 質(zhì)量檢查 工程驗(yàn)收表格 系列表格 QR/EM01A 工程驗(yàn)收 工程驗(yàn)收表格 系列表格 QR/EMOIA 遺漏跟進(jìn) 工程遺漏缺陷反饋報(bào)告 系列表格 QR/EM01B 驗(yàn)收分類 系統(tǒng)竣工驗(yàn)收程序?qū)彶? 系列表格QR/EMO1CQR/EMOIN 物業(yè)接管 驗(yàn)收程序 質(zhì)量檢查 工程驗(yàn)收 遺漏跟進(jìn) 驗(yàn)收分類 37 3. 設(shè)備管理質(zhì)量監(jiān)控 設(shè)備管理 監(jiān)控花園 FPD 質(zhì)量體系 參考 運(yùn)行制度 空調(diào)系統(tǒng)制度化 水泵管理制度 強(qiáng)電系統(tǒng)制度 設(shè)備房配電房管理制度 水泵房管理制度化 設(shè)備運(yùn)行日常記錄 FPD 工程運(yùn)作手冊(cè) 故障處理 電梯故障處理程序 FPD 工程運(yùn)作手冊(cè) 維修服務(wù) ●維修服務(wù)工作單 ●設(shè)備保修單 系列表格 安全監(jiān)控 工程安全制度 FPD 工程運(yùn)行 設(shè)備管理 質(zhì)量監(jiān)控 維修服務(wù) 故障處理 運(yùn)行制度 安全監(jiān)控 38 9. 行政人事管理質(zhì)量的監(jiān)控 行政人事程序 FPD 質(zhì)量體系 參考 人事管理 人事管理制度：招聘程序，入職管理，員工規(guī)定制 度，員工檔案管理，員工辭職報(bào)酬管理，獎(jiǎng)懲制度 FPD 管理質(zhì)量手冊(cè) 行政人事運(yùn)作分冊(cè) 員工培訓(xùn) 員工培訓(xùn)制度 FPD 管理質(zhì)量手冊(cè) 行政人事運(yùn)作分冊(cè) 行政管理制度 內(nèi)部政策管理 倉(cāng)庫(kù)物料管理 FPD 管理質(zhì)量手冊(cè) 行政人事運(yùn)作分冊(cè) 、 檔案管理 員工考勤檔案 員工考核檔案 物品儲(chǔ)存檔案 辦公室記錄檔案 系列表格 QR/AP01 QR/AP21 行政人事管理 質(zhì)量監(jiān)控 員工培訓(xùn)制度 人事管 理制度 行政管理制度 檔案管理 39 9. 保安管理程序的質(zhì)量監(jiān)控 保安管理 FPD 質(zhì)量體系 參考 考核制度 保安員考核規(guī)程 FPD 管理質(zhì)量手冊(cè) 保安運(yùn)作分冊(cè) 防火管理制度 防火管理規(guī)程 火災(zāi)應(yīng)急規(guī)程 FPD 管理質(zhì)量手冊(cè) 保安運(yùn)作分冊(cè) 日常保安 運(yùn)作制度 門衛(wèi)工作制度 起卸貨區(qū)管理 巡邏工作制度 交接班制度 停車場(chǎng)管理制度 FPD 管理質(zhì)量手冊(cè) 保安運(yùn)作分冊(cè) 保安設(shè)備管理 保安設(shè)備管理制度儲(chǔ)存檔案 FPD 管理質(zhì)量手冊(cè) 保安運(yùn)作分冊(cè) 突發(fā)事件處理 突發(fā)事件管理制度 FPD 管理質(zhì)量手冊(cè) 保安運(yùn)作分冊(cè) 保安管理 質(zhì)量監(jiān)控 日常保安 運(yùn)作制度 考核制度 管理制度 保安設(shè)備 處理制度 突發(fā)事件 管理制度 防火 40 9. 財(cái)務(wù)運(yùn)作的質(zhì)量監(jiān)控 財(cái)務(wù)運(yùn)作 FPD 質(zhì)量體系 參考 收支制度 費(fèi)用支出審批程序 收款程序 FPD 物業(yè)管理財(cái)務(wù)部分冊(cè) 資產(chǎn)管理制度 資產(chǎn)管理 FPD 物業(yè)管理財(cái)務(wù)部分冊(cè) 工資制度 工資制度 FPD 物業(yè)管理財(cái)務(wù)部分冊(cè) 財(cái)務(wù)控制 物業(yè)管理費(fèi)用預(yù)算 維修費(fèi)用監(jiān)控 設(shè)備選購(gòu)成本控制 財(cái)務(wù)狀況分析 FPD 物業(yè)管理財(cái)務(wù)部分冊(cè) 收支制度 財(cái)務(wù)運(yùn)作 質(zhì)量監(jiān)控 資產(chǎn)管理制度 工資制度 財(cái)務(wù)控制制度 41 9. 內(nèi)部質(zhì)量監(jiān)控 內(nèi)部質(zhì)量監(jiān)控 FPD 質(zhì)量體系 參考 人事審核 考勤審核 員工獎(jiǎng)懲審核 評(píng)審系列表格 QR/AP01 財(cái)務(wù)審核 財(cái)務(wù)收出審核 財(cái)務(wù)支出審核 申購(gòu)及資產(chǎn)管理審核 財(cái)務(wù)監(jiān)控體系 FPD 財(cái)務(wù)運(yùn)作分冊(cè) 保安審核 保安員工作審核 各類保安程序管理審核 保安監(jiān)控體系 FPD 保安員運(yùn)作分冊(cè) 管理審核 用戶管理審核 清潔管理審核 場(chǎng)地管理審核 管理部監(jiān)控體系 FPD 管理運(yùn)作分冊(cè) 內(nèi)部質(zhì)量監(jiān)控 人事審核 財(cái)務(wù)審核 管理審核 保安審核 工程審核 42 9. 物業(yè)管理對(duì)外公共關(guān)系的質(zhì)量監(jiān)控 對(duì)外關(guān)系 質(zhì)量監(jiān)控 FPD 質(zhì)量體系 參考 客戶評(píng)價(jià) 服務(wù)質(zhì)量控制程序 物業(yè)管理工作用戶問(wèn)卷調(diào)查 用戶投訴處理程序