【正文】 b） 對現(xiàn)有工作場所進行合理安排，對生產(chǎn)現(xiàn)場的設備、工裝、工具進行管理，使得生產(chǎn)現(xiàn)場管理有序、規(guī)范，組織和建立文明生產(chǎn)的工作環(huán)境； c）根據(jù)產(chǎn)品對工作環(huán)境的要求，建立工作環(huán)境的管理制度，保持工作環(huán)境的清潔、干燥、無污染、適宜的照明，配置必要的消防器材，滿足產(chǎn)品質量對工作環(huán)境的要求； d）確定產(chǎn)品特殊過程所需的工作環(huán)境，對有防靜電要求的采購產(chǎn)品，應配備相應的XXXXXXXXXX 設備有限公司質量手冊 QM900120xx 版本 /修改狀態(tài) A/0 設施，確保產(chǎn)品生產(chǎn)質量； e）對環(huán)境中影響產(chǎn)品質量的因素嚴加控制；必要時，滿足工作環(huán)境對溫度、濕度的要求，確保產(chǎn)品生產(chǎn)質量； f）確保員工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)的要求。 2 適用范圍 適用于公司信息的管理 ， 以及與外部各方面的信息交流。 其它部門和公司全體員工配合。 外部信息的收集和傳遞 a） 跟蹤各項法律法規(guī)、產(chǎn)品依據(jù)的標準的變化，及時更新，以保證其有效性； b） 對供方提供產(chǎn)品的質量信息，及時進行溝通； c） 收集顧客對公司產(chǎn)品和服務質量方面的反饋意見，及時進行溝通； 信息的評價 a） 通過檢查記錄，評價溝通信息的準確性和可靠性； XXXXXXXXXX 設備有限公司質量手冊 QM900120xx 版本 /修改狀態(tài) A/0 b） 通過內(nèi)部審核，評價質量管理體系運行的符合性和有效性 ； c） 通過管理評審，評價質量管理體系運行的適宜性、充分性和有效性； d） 評價顧客滿意度，促進公司質量管理體系持續(xù)改進； e） 評價全體員工的滿意度，提高員工工作的責任感，調動員工的積極性。 2 公司產(chǎn)品實現(xiàn)流程圖： 購 檢驗 檢驗 檢驗 合同 市場 調研 設計 開發(fā) 加 工 裝 配 調 試 交 付 服 務 檢驗 XXXXXXXXXX 設備有限公司質量手冊 QM900120xx 版本 /修改狀態(tài) A/0 產(chǎn)品 電鍍（酸洗、鍍銀） 、油漆、焊接過程為特殊過程，其中 產(chǎn)品電鍍（酸洗、鍍銀）過程由外包完成，油漆、焊接過程由公司自行完成。 XXXXXXXXXX 設備有限公司質量手冊 QM900120xx 版本 /修改狀態(tài) A/0 外 包 采 購 7 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 1 概述 產(chǎn)品是通過過程來實現(xiàn)的，產(chǎn)品的形成是一系列過程和活動的集合，一個過程的輸出將直接形成下一個過程的輸入。 外部信息 a）產(chǎn)品適用的標準變化的信息； b）顧客對合同修訂要求； c）供方提供采購產(chǎn)品的信息； d）外包供方的信息； e）認證機構對公司質量管理體系審核后反饋的信息； f）顧客對產(chǎn)品質量和服務質量反饋的信息等。 質量部負責信息的歸口管理。 總經(jīng)辦每月對工作環(huán)境進行檢查，填寫“工作環(huán)境檢查記錄表”（ ），其檢查情況是考核部門負責人和員工工作業(yè)績的依據(jù)之一。 5 支持性文件 記錄控制程序 6 質量記錄 設備購置申請表 QP 基礎 設施臺帳 QP 工作環(huán)境控制程序 1 目的 為確定并管理為達到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境，特制定本程序。 設施的提供 a）根據(jù)現(xiàn)有設施的情況和公司發(fā)展的需要，需要設施的部門提出設施配置要求，并填寫“設備購置申請表”（ ）董事長批準后實施配置； b）建立“基礎設施臺帳”（ ），對設施名稱、型號規(guī)格、技術參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機附件及資料等內(nèi)容進行記錄，并對設施進行編號。 5 支持性文件 記錄控制程序 6 質量記錄 年度培訓計劃 外培申請表 培訓記錄表 XXXXXXXXXX 設備有限公司質量手冊 QM900120xx 版本 /修改狀態(tài) A/0 基礎設施控制程序 1 目的 為確定、提供并維護為達 到產(chǎn)品符合要求所需的基礎設施，特制定本程序。 培訓要求 a) 對各級管理層的培訓 各級管理層包括：董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理和部門 負責人； 主要進行國家有關質量的法律法規(guī)知識、質量管理知識、質量職責和崗位技能的培訓； b) 對產(chǎn)品有直接影響人員的培訓 對技術人員進行專業(yè)知識、質量管理知識、崗位技能的培訓，考核后持證上崗； c) 對操作人員的培訓 主要進行質量意識教育、上崗前和提高崗位技能的培訓，考核后持證上崗； d) 對特殊崗位人員的培訓 對內(nèi)審人員、檢驗人員等按國家法律法規(guī)、行業(yè)的有關規(guī)定進行資格評價和鑒定，取得資格證書后才能上崗，頒發(fā)上崗證，持證上崗； 對庫房管理員進行培訓，考核合格后持證上崗； e) 對全員的質量意識教育 主要進行質量管理體系標準、質量方針和質量目標、質量管理體系文件、質量意識和有關質量法規(guī)等的培訓。 3 職責 總經(jīng)辦 a）負責編制公司各部門負責人和各類人員的《崗位人員任職要求》； b）負責公司年度培訓計劃的制訂及監(jiān)督實施； c）負責對培訓效果進行綜合評價。 資源提供 董事長應及時確定并提供以下方面所需的資源： a）實施、保持質量管理體系，并 持續(xù)改進其有效性； b）通過滿足顧客要求，增強顧客滿意。 評審后的管理 管理者代表負責組織有關部門對管理評審提出的改進實施情況進行監(jiān)督管理，并將跟蹤驗證結果填寫入“管理評審報告”。 評審報告 質量部負責會議記錄，根據(jù)評審會議討論的情況，形成“管理評審報告”（ QP ），報董事長批準后下發(fā)。 管理者代表就本次評審的重點內(nèi)容匯報情況，并就上次管理評審報告中提出的改進意見的執(zhí)行情況作匯報。 管理評審準備 質量部負責編制“管理評審計劃”，提前發(fā)至參加評審的有 關部門和人員。 董事長認為需要時，也可隨時進行管理評審，還可把管理評審與生產(chǎn)、質量例會、重大產(chǎn)品要求的評審等活動結合起來進行。 各部門負責準備并提供與本部門工作有關的 管理評審材料，并負責評審中提出的有關本部門的改進工作。 2 適用范圍 適用于對公司質量管理體系的評審。 管理者代表 董事長在公司管理人員中任命管理者代表，其質量職責： a）代表董事長負責公司質量管理體系過程的建立、實施和保持； b）對董事長負責，內(nèi)部審核和不定期監(jiān)督 檢查后，在管理評審前，以書面形式向董事長報告公司質量管理體系的運行業(yè)績和改進的需求； c）主持公司質量管理體系內(nèi)部審核； d）對全體員工進行質量意識教育，不斷提高員工為顧客服務和滿足顧客要求的意識； e）負責公司質量管理體系有關事宜與外部的聯(lián)系。 質量部職責 a）負責質量管理文件的控制和管理、內(nèi)部審核、過程和產(chǎn)品監(jiān)視和測量、質量記錄的歸口管理； b）負責制訂產(chǎn)品質量檢驗規(guī)程、實施對采購產(chǎn)品、過程和最終產(chǎn)品的檢驗； c）負 責監(jiān)視、測量裝置控制的歸口管理； d）負責對檢驗和試驗狀態(tài)標識的歸口管理； e）負責對外包過程的質量控制； f）負責組織對不合格品的評審和處置，并驗證處置結果。 技術部職責 a）負責產(chǎn)品設計和開發(fā)過程的歸口管理； b）負責產(chǎn)品技術狀態(tài)和技術文件的控制和管理； c）負責實施產(chǎn) 品實現(xiàn)的策劃，設計和開發(fā)的策劃、輸入、輸出、評審、驗證、確認及更改等活動； d）負責提供所有產(chǎn)品檢驗和試驗的技術標準或相應的技術規(guī)范； e）參與對重大或批量不合格品的審理； f）負責組織實施產(chǎn)品技術方面的糾正和預防措施并協(xié)調有關工作； g) 負責對統(tǒng)計技術應用的推廣和管理。 利用內(nèi)部審核、管理評審和自我評價，評價公司質量管理體系，尋求 改進的機會，持續(xù)改進公司的質量管理體系。 質量管理體系策劃的輸入包括 ： a）公司的質量方針和質量目標； b） 明確的顧客需求和期望； c）產(chǎn)品依據(jù)的標準和法律法規(guī)要求； d）對產(chǎn)品、過程的評價； e）以往的經(jīng)驗教訓，曾發(fā)生過的異常； f）可能改進的機會； g）對新產(chǎn)品生產(chǎn)開發(fā)過程中風險評估的結果。 公司不斷的對質量方針、質量目標的適宜性進行評審，必要時可對其進行修改以適應公司內(nèi)外 環(huán)境的變化。 策劃 質量目標 公司制定質量目標的原則：持續(xù)改進質量管理體系、提高產(chǎn)品質量、增強顧客滿意，并與質量方針保持一致。 不斷創(chuàng)新 本公司科研開發(fā)技術力量雄厚，創(chuàng)新意識強，緊密跟蹤科學技術的發(fā)展，不斷推出滿足顧客需求和使用滿意的新產(chǎn)品。 公司的質量方針為：“ 誠信服務 優(yōu)質取勝 不斷創(chuàng)新 ” 其內(nèi)涵： 誠信服務 實現(xiàn)對顧客的承諾，為顧客提供符合要求和滿意的產(chǎn)品。是對滿足顧客期望和持續(xù)改進質量管理體系有效性的承諾。 顧客要求的信息應確保在公司內(nèi)部溝通和傳遞，不但應理解顧客當前的需求和期望，也要了解顧客未來的需求和期望；滿足這些需求和期望，并爭取有所超越。 董事長應確保公司質量管理體系有效運行獲得必要的資源。 管理承諾 董事長通過以下活動，對公司建立、實施質量管理體系，并持續(xù)改進其有效性的承諾提供證據(jù)： 向公司全體員工傳達滿足 顧客和法律、法規(guī)的重要性 a）通過學習、培訓、會議、宣傳等方式，使公司全體員工樹立質量意識， 認識到滿足顧客的要求和執(zhí)行有關法律、法規(guī)的重要性，清楚的了解讓顧客滿意關系到公司的生存和發(fā)展； b）使公司全體員工認識到產(chǎn)品質量與每一位員工對質量的認識緊密相關，應積極參與提高質量有關的活動。 記錄填寫要求 a） 記錄填寫應字跡清晰，數(shù)據(jù)準確， 并能提供產(chǎn)品實現(xiàn)過程的完整質量證據(jù)； b）記錄在內(nèi)容上應完整，所規(guī)定的記錄項目不能有缺漏，由記錄人簽字，并填寫記錄日期； c）記錄 在數(shù)量上要齊全 ，滿足規(guī)定的要求； XXXXXXXXXX 設備有限公司質量手冊 QM900120xx 版本 /修改狀態(tài) A/0 d） 記錄能清楚地證明產(chǎn)品滿足規(guī)定要求的程度， 盡可能進行數(shù)據(jù)記錄或明確的等級差別的評價結論。 記錄的保護 a）質量部不定期對各部門記錄的管理、控制情況進行監(jiān)督檢查，對不符合要求的記錄要采取糾正措施，保證記錄符合要求； b）歸檔前的記錄，其查閱需經(jīng)其保管人同意，方可查閱； c）歸檔后的記錄，其查閱需經(jīng)質量部負責人同意，方可查閱； d）合同有規(guī)定時，在商定期內(nèi)質量記錄文件可提供給顧客或其代表評價時查閱。 記錄的標識 質量部負責對各種記錄進行標識、編號，以便于識別和檢索。 總經(jīng)辦負責記錄樣表的存檔和印刷。 “受控”、“作廢”和“保留”印章由總經(jīng)辦負責管理和使用。 劃改時，在靠近圖紙或文件更改部分，用加圓圈的小寫漢語拼音字母標注更改標記，更改標注 一般按每張圖紙或文件編排。 XXXXXXXXXX 設備有限公司質量手冊 QM900120xx 版本 /修改狀態(tài) A/0 對重要的更改，如設計參數(shù)的更改，需經(jīng)評審，應附有充分的證據(jù)。 文件的歸檔 文件經(jīng)批準、發(fā)布后，原版文件由總經(jīng)辦進行歸檔。 當文件破損影響使用，需重新領用文件時，需交回破損的文件，才能辦理更換手續(xù)，其發(fā)放號不變。 發(fā)放的文件上應注明發(fā)放號，并加蓋“受控”印章，每份文件都有不同的發(fā)放號。 必要時，對文件進行評審與更新，并再次批準。 文件狀態(tài)標識 版本號 /修改狀態(tài)： A/ 0 XXXXXXXXXX 設備有限公司質量手冊 QM900120xx 版本 /修改狀態(tài) A/0 其中： “ A” 為版本號，以英文字母順序順延； “ 0” 為修改狀態(tài)，從 09 順 序順延。 記錄 證實公司產(chǎn)品、過程和質量管理體系有效運行符合要求提供的證據(jù)。 XXXXXXXXXX 設備有限公司質量手冊 QM900120xx 版本 /修改狀態(tài) A/0 3 職責 總經(jīng)辦負責文件控制的歸口管理； 技術部負責技術文件的控制和管理； 質量部負責質量管理文件的控制和管理； 各職能部門負責管理本部門文件的收集、整理和歸檔工作。 記錄應能提供產(chǎn)品實現(xiàn)過程的完整質量證據(jù)，并能清楚地證明產(chǎn)品滿足規(guī)定的程度。 XXXXXXXXXX 設備有限公司質