【正文】 務(wù)提供規(guī)范、監(jiān)視和測(cè)量規(guī)范、采購(gòu)要求等。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審的主要內(nèi)容包括： a) 評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力； b) 識(shí)別存在的的問(wèn)題，并提出必要的措施。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證除采取設(shè)計(jì)評(píng)審?fù)?，還可采用以下方法進(jìn)行： a) 變換計(jì)算方法進(jìn)行計(jì)算； b) 與已證實(shí)的類(lèi)似設(shè)計(jì)進(jìn)行比較； c) 試驗(yàn)驗(yàn)證； d) 對(duì)發(fā)放前的階段設(shè)計(jì)文件進(jìn)行評(píng)審。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的確認(rèn)應(yīng)在成功的設(shè)計(jì)驗(yàn)證及小批量試制后進(jìn)行，由主管副總經(jīng)理主持 ,技 術(shù)部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)和人員進(jìn)行設(shè)計(jì)確認(rèn)，并邀請(qǐng)顧客或其代表參加。 技術(shù)部負(fù)責(zé)識(shí)別和實(shí)施設(shè)計(jì)更改，必要時(shí)，對(duì)設(shè)計(jì)更改應(yīng)進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)。 XXXXXXXXXXXX 專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 版 號(hào) A/1 采 購(gòu) 頁(yè) 碼 1 采購(gòu) 為確保所采購(gòu)物資的質(zhì)量符合規(guī)定要求 ，滿足公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)作的需要，使采購(gòu)過(guò)程處于受控狀態(tài)，公司制定并執(zhí)行《供方評(píng)定程序》（ CX706）及《采購(gòu)控制程序》（ CX707）。 合格供方目錄由品保部部長(zhǎng)審核、管理代表批準(zhǔn)后發(fā)至各有關(guān)部門(mén)實(shí) 施。 采購(gòu)文件應(yīng)規(guī)定擬采購(gòu)產(chǎn)品的信息，可包括：產(chǎn)品類(lèi)別、型號(hào)、質(zhì)量要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、數(shù)量及交付要求等。 所有物資均從合格供方采購(gòu)。 對(duì)驗(yàn)證中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由物資部及時(shí)與供方聯(lián)系處理，具體按《不合格品控制程 序》（ CX805）執(zhí)行。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程策劃 技術(shù)部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)提供過(guò)程進(jìn)行策劃，按《過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)管理程序》（ CX705）編制有關(guān)工藝文件，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)配置產(chǎn)品生產(chǎn)所需 設(shè)施，生產(chǎn)部及生產(chǎn)車(chē)間在獲得相應(yīng)的資源后組織生產(chǎn)。 對(duì)放行、交付和交付后活動(dòng)實(shí)施控制。 需要時(shí)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)采用標(biāo)簽、標(biāo)牌、印章和記錄等方式。 當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題需要 追溯時(shí)，通過(guò)產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)和記錄，應(yīng)能實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的追溯。 在進(jìn)貨、使用、貯存、搬運(yùn)期 間如發(fā)現(xiàn)不合格情況，銷(xiāo)售部應(yīng)及時(shí)反饋給顧客，并協(xié)商處理。搬運(yùn)人員應(yīng)按照要求進(jìn)行搬運(yùn)，注意保護(hù)好產(chǎn)品，防止撞擊、磕碰、 劃傷、變形及其它損壞，保證產(chǎn)品符合要求。 所有貯存物品應(yīng)建立臺(tái)帳，定期盤(pán)點(diǎn)，做好賬務(wù)清理，保持賬、卡、物一致；庫(kù)管員應(yīng)經(jīng)常查庫(kù)存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)組織處理。 XXXXXXXXXXXX 專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 版 號(hào) A/1 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 頁(yè) 碼 1 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 公司制定并執(zhí)行《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》（ CX713），通過(guò)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行有效控制，使其處于良好狀態(tài)，確保測(cè)量能力與測(cè)量要求相一致。對(duì)驗(yàn)收不合格的裝置，由物資部負(fù)責(zé)退貨。 計(jì)量科根據(jù)檢定結(jié)果將相應(yīng)的標(biāo)簽粘貼在監(jiān)視和測(cè)量裝置的適當(dāng)部位，各使用部門(mén)應(yīng)保持監(jiān)視和測(cè)量裝置的校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。 當(dāng)監(jiān)視和測(cè)量裝置在使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常偏差或損壞時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知計(jì)量科， 由計(jì)量科聯(lián)系維修，維修后需重新校準(zhǔn)或檢定，并用合格的監(jiān)視和測(cè)量裝置對(duì)該設(shè)備測(cè)量結(jié) 果進(jìn)行復(fù)檢，評(píng)價(jià)和記錄測(cè)量結(jié)果的有效性。 對(duì)于監(jiān)視和測(cè)量用的軟件，在使用前要進(jìn)行校準(zhǔn)。由計(jì)量科提出申 請(qǐng)，經(jīng)品保部部長(zhǎng)審核、主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。獲取并利用這種信息，是對(duì)公司質(zhì)量管理體系的有效性所進(jìn)行的外部評(píng)價(jià)。 銷(xiāo)售部對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行分析，明確顧客最不滿意的方面及顧客滿意的趨勢(shì)，提出改進(jìn)對(duì)策建議。 內(nèi)審方案策劃 品保部制定內(nèi)部審核方案，規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法，編制年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。 現(xiàn)場(chǎng)審核實(shí)施 審核員按計(jì)劃進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查。 糾正措施的實(shí)施、跟蹤及驗(yàn)證 受審核方分析不合格原因，制定糾正措施計(jì)劃，經(jīng)審核組成員認(rèn)可，報(bào)管理者代表批準(zhǔn) 后實(shí)施。 各部門(mén)應(yīng)根據(jù)公司總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門(mén)具體的質(zhì)量目標(biāo)，按月度計(jì)劃對(duì)其實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。 品保部負(fù)責(zé)按質(zhì)量責(zé)任制考核規(guī)定對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督。 技術(shù)部負(fù)責(zé)提供各類(lèi)產(chǎn) 品的監(jiān)視和測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，品保部負(fù)責(zé)編制檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)書(shū)，明確監(jiān)測(cè)點(diǎn)、監(jiān)測(cè)頻率、抽樣方案、監(jiān)測(cè)項(xiàng)目、監(jiān)測(cè)方法、判別依據(jù)及使用的監(jiān)測(cè)設(shè)備等。 過(guò)程產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 質(zhì)檢員根據(jù)過(guò)程產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢測(cè)，如不合格應(yīng)要求返工或重新生產(chǎn)，直到首檢合格，質(zhì)檢員簽字確認(rèn)才能批量生產(chǎn)。不合格按《不合格品控制程序》（ CX805）執(zhí)行。確認(rèn)檢驗(yàn)的監(jiān)視和測(cè)量記錄由技術(shù)部保存，其他監(jiān)視和測(cè)量記錄由品保部負(fù)責(zé)保存。 確認(rèn)檢驗(yàn)的監(jiān)視和測(cè)量 , 為驗(yàn)證產(chǎn)品是否持續(xù)符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求，每年需進(jìn)行一次監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)。 例行檢驗(yàn)的監(jiān)視和測(cè)量 在確認(rèn)所有規(guī)定的外購(gòu)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量，過(guò)程產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量均已完成，并合格后才能進(jìn)行例行檢驗(yàn)的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)。 外購(gòu)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 檢驗(yàn)員根據(jù)外購(gòu)產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范對(duì)外購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，庫(kù)管員根據(jù)合格記錄或標(biāo)識(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。 產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量 公司制定并執(zhí)行《產(chǎn)品監(jiān)視與測(cè)量程序》（ CX804），對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足。技術(shù)部組織工序質(zhì)量審核，確保足夠的工序質(zhì)量能力。品保部實(shí)施的糾正 措施由管理者代表驗(yàn)證。 管理者代表向總經(jīng)理報(bào)告審核結(jié)果。審核工作計(jì)劃在審核開(kāi)始前一周發(fā)給受審核部門(mén)。 銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)保存有關(guān)顧客滿意程度的記錄。 銷(xiāo)售部通過(guò)不定期最終用戶(hù)調(diào)查、銷(xiāo)售會(huì)議、定期評(píng)定顧客滿意程度。 XXXXXXXXXXXX 專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 版 號(hào) A/1 總 則 頁(yè) 碼 1 、分析和改進(jìn) 總則 公司按照規(guī)定的時(shí)間間隔對(duì)產(chǎn)品過(guò)程能力、顧客滿意情況以及其他要求的項(xiàng)目進(jìn)行測(cè)量和評(píng)價(jià)，對(duì)相關(guān)的數(shù)據(jù)進(jìn)行記錄、收集、分析、匯總和溝通，以證實(shí)產(chǎn)品的符合 性，確保質(zhì)量管理體系的符合性和持續(xù)改進(jìn)的有效性。重新啟用時(shí)，首先進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定，合格后使用。必要 時(shí)，應(yīng)對(duì)這些產(chǎn)品重新進(jìn)行檢測(cè)。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的使用、維護(hù)、保養(yǎng)和管理 監(jiān)視和測(cè)量裝置 在使用前必須由計(jì)量科對(duì)下列內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)證： a) 該設(shè)備在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存過(guò)程中是否失準(zhǔn)； b) 該設(shè)備的測(cè)量范圍和精度是否符合要求； c) 該設(shè)備是否在校準(zhǔn)或檢定周期之內(nèi)。、 對(duì)需要送公司外部校準(zhǔn)的 設(shè)備，由計(jì)量科負(fù)責(zé)聯(lián)系國(guó)家法定的計(jì)量部門(mén)進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定，并出具校準(zhǔn)或檢定報(bào)告。 各部門(mén)根據(jù)產(chǎn)量和質(zhì)量要求，結(jié)合本部門(mén)實(shí)際情況，提出年度新增或臨時(shí)購(gòu)置監(jiān)視和測(cè)量裝置計(jì)劃，經(jīng)技術(shù)部審核、公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由物資部負(fù)責(zé)購(gòu)置。物資部、銷(xiāo)售部、裝配車(chē)間負(fù)責(zé)按要求進(jìn)行包裝，并按裝箱單核對(duì)配件及各種技術(shù)文 件。對(duì)有貯存期限要求的物品，要明確標(biāo)識(shí)有效期，定期檢查其質(zhì)量狀況，防止變質(zhì)。 產(chǎn)品防護(hù) 公司制定并執(zhí)行《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》（ CX712），對(duì)產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、包裝和防護(hù) 等進(jìn)行控制，確保滿足顧客的要求及產(chǎn)品的符合性要求。 銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客財(cái)產(chǎn) ,提出顧客財(cái)產(chǎn)控制要求。 產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)公司應(yīng)按：合格、不合格、待檢、待判定等狀態(tài)，必須保持標(biāo)識(shí)。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 對(duì)關(guān)鍵和特殊過(guò)程，公司應(yīng)采取相應(yīng)的控制措施，包括： a) 技術(shù)部對(duì)過(guò)程進(jìn)行鑒定，證實(shí)所使用的過(guò)程方法是否符合要求并有效實(shí)施； b) 技術(shù)部編制關(guān)鍵工序和特殊過(guò)程工藝文件，以保證產(chǎn)品質(zhì)量； c)對(duì)所使用的設(shè)備、設(shè)施能力進(jìn)行認(rèn)可，對(duì)其維護(hù)保養(yǎng)制定嚴(yán)格要求；對(duì)相關(guān)生產(chǎn)人員的資格進(jìn)行鑒定，持證上崗； d)車(chē)間對(duì)關(guān)鍵工序和特殊過(guò)程編制標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)書(shū)，按標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)，對(duì)過(guò)程參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控和記錄； e)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí)，技術(shù)部應(yīng)對(duì)這些過(guò)程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對(duì) 影響過(guò)程能力的變化及時(shí)作出反應(yīng)。 生產(chǎn)部及銷(xiāo)售部應(yīng)確保生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程在受控狀態(tài)下進(jìn)行。 由物資部負(fù)責(zé)保存供方評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的任何必要措施的記錄。 對(duì)例外采購(gòu)產(chǎn)品也要進(jìn)行控制。 采購(gòu)文件經(jīng)文件提出部門(mén)負(fù)責(zé)審批后方可發(fā)布實(shí)施。 采購(gòu)信息 技術(shù)部負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品采購(gòu)的有關(guān)技術(shù)文件， 物資部 負(fù)責(zé)提供采購(gòu)合同和采購(gòu)計(jì)劃。 對(duì)供方的評(píng)價(jià)，公司將按相關(guān)評(píng)定細(xì)則對(duì)供方能力初選評(píng)定、樣品質(zhì)量鑒定、小批量試裝。技術(shù)部對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的評(píng)審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予以保存。 對(duì)已設(shè)計(jì)鑒定的產(chǎn)品 ，顧客又提出另外要求時(shí)，技術(shù)部可以組織更改，以符合新的使用要求，并與顧客共同組織確認(rèn)。 技術(shù)部負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員進(jìn)行設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證，并針對(duì)驗(yàn)證中提出的問(wèn)題，對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行修改。 技術(shù)部對(duì)設(shè)計(jì)評(píng)審結(jié)果及任何必要措施予以記錄并保存。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出文件由技術(shù)部按《文件控制程序》（ CX401）進(jìn)行管理。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出是階段或最終的設(shè)計(jì)成果，要以能夠針對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出進(jìn)行驗(yàn) 證的方式提出。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，并保持記錄。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃 技術(shù)部根據(jù)顧客 /合同 /質(zhì)量計(jì)劃的要求及開(kāi)發(fā)決策，確定進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目 組成員，下達(dá)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)；項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行策劃，編制《產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)策劃表》，落實(shí)相應(yīng)的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)工作計(jì)劃。 在產(chǎn)品銷(xiāo)售前，銷(xiāo)售部應(yīng)通過(guò)多種渠道收集顧客對(duì)產(chǎn)品的需要信息，向顧客介紹公司產(chǎn)品，回答顧客的咨詢(xún)。 合同的簽訂與修訂 由銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)將評(píng)審結(jié)果向顧客反饋，當(dāng)取得一致性意見(jiàn)后簽訂合同 /訂單。 當(dāng)合同 /訂單無(wú)特殊要求時(shí)，由銷(xiāo)售部授權(quán)人確認(rèn)后作為評(píng)審；當(dāng)合同 /訂單有特殊要求時(shí)，由銷(xiāo)售部組織技術(shù)部、生產(chǎn)部、品保部等有關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確立 銷(xiāo)售部通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、市場(chǎng)預(yù)測(cè)等方式識(shí)別顧客要求，并根據(jù)顧客的訂貨要求，如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案及口頭、電話訂單等識(shí)別顧客要求。公司現(xiàn)有產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程包括：與顧客有關(guān)的過(guò) 程、設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)、采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程。 二二 . 中國(guó)最大的資料庫(kù)下載 XXXXXXXXXXXX 專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 版 號(hào) A/1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 頁(yè) 碼 1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 公司對(duì)與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)有關(guān)的過(guò)程進(jìn)行策劃并做出規(guī) 定，對(duì)這些過(guò)程實(shí)施有效的控制和管理。 技術(shù)部協(xié)助生產(chǎn)車(chē)間識(shí)別為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人的因素和物理因素，在相關(guān)的工藝文件中提出對(duì)工作環(huán)境的要求。 各使用部門(mén)依據(jù)《設(shè)備控制程序》（ CX602）和《工裝控制程序》（ CX603）的規(guī)定對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行使用和日常維護(hù)保養(yǎng)。 XXXXXXXXXXXX 專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 版 號(hào) A/1 基礎(chǔ)設(shè)施 頁(yè) 碼 1 基礎(chǔ)設(shè)施 公司技術(shù)部會(huì)同生產(chǎn)部、品保部等相關(guān)部門(mén)確定為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施。 企管部依據(jù)年度公司職工培訓(xùn)計(jì)劃組織實(shí)施培訓(xùn)，負(fù)責(zé)做好考勤、管理、協(xié)調(diào)工作。 XXXXXXXXXXXX 專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 版 號(hào) A/1 人力資源 頁(yè) 碼 1 人力資源 公司制定并執(zhí)行《人力資源管理程序》（ CX601），對(duì)公司所有與質(zhì)量有關(guān)的人員實(shí)施有效管理，并提供適宜培訓(xùn)，確保與質(zhì)量有關(guān)的人員能勝任本職工作。 由管理評(píng)審所引起的文件更改執(zhí)行《文件控制程序》（ CX401）。 品保部在管理評(píng)審結(jié)束后編寫(xiě)管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)給參加管理評(píng)審的有關(guān)部門(mén)和人員。 管理評(píng)審?fù)ǔＲ詴?huì)議的形式進(jìn)行，由總經(jīng)理主持，各副總經(jīng)理、各部門(mén)主管等參加。評(píng)審包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 內(nèi)部溝通內(nèi)容為：與滿足顧客要求、實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)以及確保 質(zhì)量管理體系有效性等有關(guān)的內(nèi)容。 管理者代表 管理者代表應(yīng)在高管層產(chǎn)生，由總經(jīng)理任命。 4）主管生產(chǎn)副總經(jīng)理： a) 組織提供生產(chǎn)所需的基礎(chǔ)設(shè)施，對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施