【正文】 清潔衛(wèi)生 ,防止茶園污染 ,維護茶樹生長 ,保產(chǎn)保質(zhì)。 ,青葉按規(guī)定編好編碼 ,茶葉不過夜 ,及時用專人專用裝具送到茶廠 ,保證在運送過程中不受到污染。 二、范圍 適用于農(nóng)場茶葉生產(chǎn)全過程的質(zhì)量記錄控制。表式空白記錄屬文件資料范圍 ,設(shè)計、審定、領(lǐng)用按文件和資料程序管理進行。 各職能記錄收集和裝訂人把裝訂并經(jīng)審查過的記錄統(tǒng)一交辦公室保管 ,雙方辦理交接手續(xù)完成后 ,職能部門收集員復(fù)印一目錄由職能部門保存 ,以便以后查找。農(nóng)場內(nèi)部質(zhì)量管理人員因工作需要可以查閱記錄 ,要經(jīng)有關(guān)職能部門批準(zhǔn) ,到辦公室辦理查閱手續(xù) ,需要查閱當(dāng)年不同職能部門記錄要經(jīng)雙方職能部門負(fù)責(zé)人共同批準(zhǔn) ,內(nèi)部檢查員需要查閱記錄按《內(nèi)部檢查員檢查程序》進行。 三、職責(zé) 茶園生產(chǎn)部門為原料生產(chǎn)過程控制歸口的管理部門 ,負(fù)責(zé)茶葉田間生產(chǎn)過程的控制和茶園環(huán)境安全性的保護和管理。 辦公室負(fù)責(zé)員工素質(zhì)和技能培養(yǎng) ,提高操作人員對受控關(guān)鍵點的認(rèn)識 ,內(nèi)部檢查員定期和不定期對全過程進行內(nèi)部檢查 ,監(jiān)督各部門的過程受控情況。凡是新墾茶園應(yīng)把開墾方式、茶園布置、生態(tài)保護、水土保持、種綠肥、建隔離帶作為關(guān)鍵控制點以監(jiān)控。記錄要及時、真實、規(guī)范、可追溯性。 由茶葉加工部門負(fù)責(zé)編寫全年茶葉加工計劃 ,根據(jù)《有機茶加工技術(shù)規(guī)范》要求 ,編制具體實施方案和措施。 三茶葉營銷過程的控制 由茶葉綜合營銷部門制訂全年營銷策略和營銷計劃 ,根據(jù)《有機產(chǎn)品》和《茶葉》標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定制定具體實施方案。在交易中要把交易證書 ,單獨建帳作為監(jiān)控的主要內(nèi)容。 二、適用范圍 適用于茶廠在接收、生產(chǎn)、加工、包裝、貯運、營銷有機茶過程中 ,各個階段的標(biāo)識和追溯活動。 五、標(biāo)識內(nèi)容 原料茶 :標(biāo)有產(chǎn)茶地塊、茶樹品種、采茶時間、采茶標(biāo)準(zhǔn)和青葉等級 ,采茶領(lǐng)班人等。 全過程所有標(biāo)識的可追溯性由質(zhì)檢部門監(jiān)控 ,且在可追溯性要求的場合下加以生產(chǎn)流程單位實現(xiàn)可追溯。如某隊南山茶園福鼎大白品種茶樹 08 年 4 月 15 日采的茶葉在 4月 17日加工成第一批 3級有機毛峰茶 ,其編號代碼為南福 YJ080415~0417毛 1?3。 《不合格產(chǎn)品處理和溯源制度》 一、目的 對不合格的茶葉產(chǎn)品進行標(biāo)識 ,記錄評審、處理 ,以防不合格茶葉產(chǎn)品流入市場 。 內(nèi)部檢查員負(fù)責(zé)對不合格產(chǎn)品的確認(rèn) ,提出整改意見。 ,使用部門通知綜合經(jīng)營部 ,由綜合經(jīng)營部集中辦理退貨處理。 檢驗結(jié)果凡是衛(wèi)生指標(biāo)不符合茶葉標(biāo)準(zhǔn) ,但符合常規(guī)茶或無公害茶要求的 ,作常規(guī)茶或無公害茶處理 ,凡衛(wèi)生指標(biāo)不符合常規(guī)茶或無公害茶要求的 ,應(yīng)作銷毀處理。 (二 )信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 項目需配置計算機及其局域網(wǎng) ,其配置如下 : 計算機 20 臺 ,服務(wù)器一臺 ,交換機一臺 ,路由器一臺 ,ADSL 寬帶連接 ,數(shù)碼復(fù)合打印機一臺 ,各生產(chǎn)隊至茶廠至總場控制機房局域網(wǎng) 萬皮米 ,相應(yīng)耗材約 5 萬元。生態(tài)茶業(yè)公司配置電腦 5 臺、標(biāo)簽打印機 24 臺、數(shù)據(jù)采集器 24 臺、射頻卡若干張、射頻卡讀卡器 24 個、貼標(biāo)機 1 臺、噴碼機 1 臺、條碼打印機 1 臺。根據(jù)生產(chǎn)環(huán)節(jié)不同分為 :鮮茶葉采收環(huán)節(jié) :種植者標(biāo)識、生產(chǎn)規(guī)范性文件、生產(chǎn)記錄。標(biāo)識大小依具體情況而定。對茶葉加工、包裝、營銷、管理者以有機茶、綠色食品茶葉加工技術(shù)規(guī)程、電腦基礎(chǔ)知識、標(biāo)識標(biāo)簽制作、質(zhì)量追溯系統(tǒng)流程、關(guān)鍵點為主要內(nèi)容進行培訓(xùn)。 三、與產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)單位合作關(guān)系 項目產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)單位均為農(nóng)場下屬單位 ,農(nóng)場對其有絕對的生產(chǎn)經(jīng)營指揮 權(quán)。 依據(jù)國家發(fā)改委和建設(shè)部的相關(guān)規(guī)定 ,無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn) (含前期費、設(shè)計費、管理費等均計入固定資產(chǎn)投資計劃 )。項目固定資產(chǎn)投資為 110 萬元。 項目投資估算及用款計劃表 : 投 資 項 目 計劃投資額 用款計劃 備注 合計 財政資金 自籌資金 2020 年 一、 固定資產(chǎn)投資 110 80 30 110 硬件及軟件配置 54 26 28 54 關(guān)鍵設(shè)施配置 49 4949 項目前期費用 22 2 不可預(yù)見費用 5 55 二、培訓(xùn)費 1010 10 三、宣傳費 55 5 合 計 125 80 45 125 第五章 項目實施進度 本項目計劃從 2020 年一月開始實施 ,2020 年 12 月全面完成 ,工程建設(shè)期為一年。 2 月 11 月 ,宣傳推廣。 6 月 。局域網(wǎng)建設(shè)工程招標(biāo)。 1 月 2 月 ,項目可行性研究并申請立項。擬申請國家財政資金 80 萬元 ,農(nóng)場自籌 45萬元。 設(shè)備按廠方報價加適當(dāng)采購費用估算?？偼顿Y額 125 萬元 ,其中 :申請國家財政資金80 萬元 ,農(nóng)場自籌 45 萬元。 (六 )宣傳推廣 從今年下半年起 ,一方面 ,我場將利用自身的有線電視網(wǎng)絡(luò)廣泛開展茶葉產(chǎn)品質(zhì)量追溯系統(tǒng)建設(shè)宣傳 ,結(jié)合人員培訓(xùn)宣傳質(zhì)量追溯相關(guān)知識、法規(guī) ,大力推廣茶葉質(zhì)量追溯系統(tǒng) ,使質(zhì)量追溯意識深入人心。全場共需培訓(xùn) 2020 人 ,其中 :茶葉種植職工 1600 人 ,茶葉加工、銷售及管理人員 400 人。成品入庫環(huán)節(jié) :鮮茶葉收購環(huán)節(jié)標(biāo)識信息及加工批號、批次、工藝、等級、種類、產(chǎn)品名稱、包裝數(shù)量、凈重、生產(chǎn)日期、 SSCC,標(biāo)識于產(chǎn)品外包裝箱上 ?？倛隹刂剖遗渲秒娔X 2 臺、服務(wù)器 1 臺、交換機 1 臺、路由器 1 臺、數(shù)碼打印機 1 臺。 (三 )關(guān)鍵設(shè)施配置 全場按隊設(shè)置鮮茶葉收購點 ,共設(shè) 13 個點。 不合格產(chǎn)品的返工、降級、改制等應(yīng)由檢驗員和車間負(fù)責(zé)人簽字后才能流入下道工序 ,并填寫“返工通知單”。 三終端產(chǎn)品不合格 經(jīng)質(zhì)檢部門檢驗發(fā)現(xiàn)終端產(chǎn)品不合格 ,要作好標(biāo)記封存 ,已出售的應(yīng)及時通知對方作退貨處理 ,并追查產(chǎn)品不 合格產(chǎn)品的原因 ,以便及時改進。 四、工作內(nèi)容 一生產(chǎn)資料進貨不合格產(chǎn)品 ,作拒收處理。 三、職責(zé) 質(zhì)檢部是確定不合格產(chǎn)品的歸口單位 ,負(fù)責(zé)對不合格產(chǎn)品的說明、標(biāo)識、記錄 ,提出對不合格產(chǎn)品處理意見。 其中 YJ 代表有機茶 , CG 代表其常規(guī)茶。用阿拉伯?dāng)?shù)字表示采收時間和加工時間和工序、等級等。 成品茶 :標(biāo)有茶類品名、等級等。綜合經(jīng)營部維護生產(chǎn)過程的標(biāo)識和記錄 ,并負(fù)責(zé)按國家和認(rèn)證機構(gòu)要求 ,對各批有機茶加施有機產(chǎn)品標(biāo)志和認(rèn)證標(biāo)志 ,負(fù)責(zé)對有機茶進行有機產(chǎn)品標(biāo)識的管理。 質(zhì)檢部門在過程中進行質(zhì)量跟蹤檢測 ,及時評估過程控制的有效性和產(chǎn)品的安全性。在運輸中 ,把運輸工具的清潔、單車專送 ,不與有化學(xué)和有害物混運 ,帶茶號運送及發(fā)貨、驗收手續(xù)完整性作為監(jiān)控的主要內(nèi)容。 各項活動和措施都作詳細(xì)記錄。茶葉加工部門編制詳細(xì)實施方案。 生產(chǎn)部每年按《有機茶生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范》制定茶園管理計劃、按計劃實施管理 ,在過程中應(yīng)把治蟲、施肥、蓋草、采摘作為質(zhì)量關(guān)鍵控制點加以監(jiān)控 ,確保茶葉園安全、優(yōu) 質(zhì)、高產(chǎn)、高效益。 四、過程控制內(nèi)容和程序 一茶葉生產(chǎn)過程控制 由生產(chǎn)部門編制茶葉基地建設(shè)計劃 ,經(jīng)專 家論證其可行性 ,根據(jù)有關(guān)部門審批后實施。 質(zhì)檢部門通過抽檢和定檢對產(chǎn)品茶葉生產(chǎn)全 過程進行質(zhì)量跟蹤和監(jiān)控。 《過程控制制度》 一、目 的 根據(jù)農(nóng)場茶葉生產(chǎn)工藝要求和生產(chǎn)特點 ,確定并策劃直接影響產(chǎn)品質(zhì)量安全的生產(chǎn)過程 ,使這些過程處于受控狀態(tài) ,以確保農(nóng)場每批茶葉達到目標(biāo)要求。 專業(yè)性質(zhì)量記錄 ,如生產(chǎn)、加工、標(biāo)識、包裝、貯運記錄 ,檢驗、測試、校準(zhǔn)記錄 ,采購發(fā)票、認(rèn)證記錄 ,內(nèi)部檢查員記錄及與茶葉質(zhì)量有關(guān)的過程等其他記錄保存五年。字跡整潔清楚 ,如誤筆需改寫 ,用“”劃去誤筆 ,在格下方補寫 ,記載人必須簽署真名。 辦公室是質(zhì)量記錄控制歸口部門 ,各職能部門的原始記錄最終歸口到辦公室進行編目、歸檔和管理。 ,亂丟塑料袋、果皮、煙頭及一切其他廢棄物。 茶園所用農(nóng)具、農(nóng)藥、肥料實行專人領(lǐng)用、專人保管、專門使用 ,不與常規(guī)茶園混用、混放。 每 年對職工進行工作考評、考核、培訓(xùn) ,考評、考核記入個人檔案。從事質(zhì)量關(guān)鍵崗位的工作人員 ,如計量審核員、內(nèi)部檢查員、評茶師、茶藝師、化驗員等必須參加相應(yīng)專業(yè)培訓(xùn)按相應(yīng)法規(guī)要求和程序取得合法證書后才能上崗。 各職能部門根據(jù)需要派員參加培訓(xùn)。 五、記錄保存 每次審查過程和內(nèi)部檢查都要作好記錄 ,經(jīng)當(dāng)事人簽字蓋章后交辦