【正文】 糾正措施的驗證 ”欄內(nèi)簽字。內(nèi)容包括： a. 內(nèi)部質(zhì)量體系審核年度計劃完成情況，可列表說明； b. 審核的目的和范圍； c. 審核依據(jù)的文件； d. 各次審核的組長及審核員名單； e. 不合格 的總數(shù)及各類不合格的數(shù)量； f. 主要不合格項的說明及糾正措施完成情況； g. 對整個質(zhì)量 體系的總評價；（含優(yōu)缺點）； h. 審核報告編號、批準(zhǔn)人及分發(fā)范圍； i. 附件，如各項審核報告，各種統(tǒng)計匯總表格和不合格清單等 。 不合格品控制 程序 對不合格品進行控制，以防止不合格品的非產(chǎn)期使用或交付，特制定“不合格品控制程序”。 成品交付后發(fā)現(xiàn)的不合格控制 出廠后發(fā)現(xiàn)的不合格作退貨處理。 。 改進 ，以實現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，增加顧客滿意的機會。 對于具有一定嚴(yán)重程度或較大影響范圍的不合格，責(zé)任部門應(yīng)分析其產(chǎn)生原因，記錄分析結(jié)果。 相關(guān)記錄： 糾正措施通知單 預(yù)防措施 控制程序 為確保體系正常運行，應(yīng)對潛在不合格采取措施，消除其原因，以防止不合格的發(fā)生。 副總經(jīng)理組織對預(yù)防措施控制程序的實施結(jié)果進行驗證，評價其有效性。 相關(guān)記錄： 預(yù)防措施通知單 附錄 1 烏魯木齊電之助工貿(mào)有限公司 組織機構(gòu)圖 總經(jīng)理 管理者代表 副總經(jīng)理 銷售部 采購 部 庫房 辦公室 財務(wù) 附錄 2： 職責(zé)分配表 標(biāo) 準(zhǔn) 條 款 標(biāo)準(zhǔn)要求 總 經(jīng) 理 管 理 者 代 表 副 總 經(jīng) 理 采 購 部 銷 售 部 辦 公 室 庫 房 文件要求 ☆ ▲ △ 管理承諾 ☆ 以 客戶 為關(guān)注焦點 ☆ 質(zhì)量方針 ☆ 策劃 ☆ 職責(zé)權(quán)限溝通 ☆ △ △ △ △ ▲ △ 管理評審 ☆ △ △ ▲ △ 資源提供 ☆ 人力資源 ☆ △ △ ▲ 基礎(chǔ)設(shè)施 ☆ △ △ ▲ ▲ 工作環(huán)境 ☆ △ ▲ ▲ 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 ☆ ▲ 與 客戶 有關(guān)的過程 ☆ △ ▲ △ 采購 ☆ ▲ △ △ 生產(chǎn)動作管理 ☆ ▲ 標(biāo)識和可追溯性 ☆ ▲ 產(chǎn)品防護 ☆ ▲ 客戶 滿意 ☆ ▲ △ 內(nèi)部審核 ☆ △ △ ▲ △ 過程的監(jiān)視和測量 ☆ ▲ ▲ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ☆ ▲ 不合格品控制 ☆ ▲ △ ▲ 數(shù)據(jù)分析 ☆ △ ▲ △ 改進 ☆ ▲ △ △ ▲ ☆ ——主要領(lǐng)導(dǎo) ▲——歸口管理 △ ——參與管理 。 由于預(yù)防措施引起的文件更改，應(yīng)執(zhí)行文件控制程序。 每半年由總經(jīng)理組織一次質(zhì)量分析會，對收集到的信息進行 分析，以發(fā)現(xiàn)潛在不合格。 ，并記錄所采取措施的結(jié)果。 ： ⑴ 根據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果，識別存在問題； ⑵ 選擇改進的區(qū)域，確定改進目標(biāo)； ⑶ 進行原因分析，找出主要原因； ⑷ 確定解決問題的方法； ⑸ 實施解決方法； ⑹ 評價改進效果，確定新的改進目標(biāo)和改進的決定。 。 相關(guān)記錄： 不合格產(chǎn)品評審處置單 數(shù)據(jù)分析 數(shù)據(jù)分析：評價質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，以識別改進機會。 b. 不合格采購產(chǎn)品原則上作退貨處理。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 采購產(chǎn)品入庫前由庫管員按采購協(xié)議或采購計劃進行驗收，以確保采購產(chǎn)品質(zhì)量。 匯總分析可采用下列方法： a. 編制 “內(nèi)審不合格項分布表 ”； b. 按問題的性質(zhì)將不合格項分類，即按體系性、實施性、效果性三種不合格類型分類； c. 動態(tài)比較，即與上一年內(nèi)審效果比較，判斷質(zhì)量體系改進的情況以及是否達到了預(yù)期的質(zhì)量目標(biāo)。 跟蹤驗證 審核員對糾正措施完成情況進行驗證。 二、糾正措施建議的認(rèn)可 受審部門負責(zé)人提出 的糾正措施的建議首先要經(jīng)過審核員得認(rèn)可。內(nèi)容如下： a．審核的目的和范圍； ； ； 的文件； （全部不合格報告作為附件附 于 審核報告之后）； ； 。 b. 應(yīng)就受審部門在確保整個組織的質(zhì)量體系的有效運行，實現(xiàn)總的質(zhì)量目標(biāo)和部門質(zhì)量目標(biāo)的有效性方面提出審核組的結(jié)論。 匯總分析的意見末次會議前與受審方負責(zé)人溝通，向受審核方說明審核觀察結(jié)果。 不合格報告中應(yīng)明確不合格的事實，不合格問題的性質(zhì)，違反的條款和不合格的類型。所以參加人員須填寫“會議簽到表”。 3. “內(nèi)審實施計劃” 內(nèi)容應(yīng)包括： ； （常規(guī)、非常規(guī)）； c .審核范圍； ； ； 、內(nèi)審員姓名； 。 。 ，管理者代表可報請總經(jīng)理批準(zhǔn)并非常規(guī)內(nèi)部質(zhì)量體系審核。 。 。 顧客財產(chǎn) 刪減 產(chǎn)品防護 為了保證產(chǎn)品在運輸過程中不損壞，所以，產(chǎn)品在出廠前按產(chǎn)品的用途，對產(chǎn)品實行包裝，裝卸車過程，要輕拿、輕放。 a. 電力工作中所使用的勞保用品，如：安全帽、絕緣手套、絕緣靴、安全帶等，過程如下： 采購 驗收 入庫 重新包裝 發(fā)貨 其重點控制過程對供方評價，符合要求的才能成為供應(yīng)商，相 關(guān)產(chǎn)品必須有檢驗測試合格證。 采購信息 ，采購計劃內(nèi)容一般包括物資名稱、規(guī)格型號、質(zhì)量等級、數(shù)量、供貨時間等。 ： ? 對具備質(zhì)量保證能力、供貨能力信譽較好，價格合理的供應(yīng)商可 以納入 可選擇的范圍。 由銷售部保留相關(guān)記錄。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 a. 大宗合同， 由總經(jīng)理召集相關(guān)部門負責(zé)人進行評審； b. 批量較小的合同，企業(yè)法人簽字即視為合同的最終評審； c. 與產(chǎn)品要求有關(guān)評審的協(xié)調(diào)活動要求。 與顧客有關(guān)的過程 產(chǎn)品推介： a. 向潛在顧客推廣本公司產(chǎn)品收集