【正文】 重點工作或檢修計劃，擬定備品備件、消耗材料的采購計劃 。 供應部應嚴格按照《物資采購計劃表》中的物資名稱、型號、數量、使用時間和具體要求，遵循 “ 貨比三家 ” 和 “ 相同的價格比質量，相同的質量比價格 ” 的原則，集中進行采購 。 財務部憑倉庫管理員簽字認可的采購清單 (或收據 )和公司領導批準的《物資采購計劃表》，為供應部出具入庫單 。 (二 )物資管理 倉庫管理員具體負責倉庫的全面工作，包括物資管理、發(fā)料、保養(yǎng)、盤點等工作，倉庫內物資擺放要整齊，庫容要清潔。 對于臨時性搶修或急需、包括夜間消缺所需要的材料，如部門負責人 不在，可由領料人先辦理借用手續(xù)，但事后必須補辦領料單。 倉庫的物資和工具不能隨便出錯，特殊情況必須經公司分管領導批準。 (四 )工具管理 已配備到個人和班組的工具，由個人和班組自行管理 。 離開崗位時，配備的工具應收回。 最新物資倉庫管理制度規(guī)定【篇 7】 酒店倉庫的倉管人員應嚴格檢查進倉物料的規(guī)格、質量和數量，發(fā)現與發(fā)票數量不符，以及質量、規(guī)格不符合使用部門的要求，應拒絕進倉，并立即向采購部遞交物品驗收質量報告。 各部門領用物料，必須填制 “ 倉庫領料單 ” 或 “ 內部調撥憑單 ” ，經使用部門經理簽名，再交倉庫主管批準方可領料。 倉管人員必須嚴格按先辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨。 為配合供應部門編好采購計劃，及時反映庫存物資數額，以節(jié)約使用資金，倉管人員應每月編制“ 庫存物資余額表 ” ，送交采購部、財務部各一份。 最新物資倉庫管理制度規(guī)定【篇 8】 一、凡已清查建帳的固定資產，使用部門要愛護和保管好，末經 主管部門允許，不得隨意搬遷或借用。 四、凡新購入固定資產，要嚴格辦理出入庫手續(xù)，應先到總務倉庫辦理物資驗收入庫單，驗收合格后，入固定資產帳、加蓋固定資產專用章后，方可到財務科報銷。 七、科室固定資產每年至少要清查一次，將清查情況及時與主管部門匯報，醫(yī)院每年清查一次。 九、固定資產管理和使用應納入科室工作的重要內容，做到合理使用，管理完善。每月報計劃，由分管領導批準方可采購。入庫的物資設備、說明書資料不齊全或質量、數量、規(guī)格不符時不得入庫，由采購人員負責與供貨單位聯系處理。 ④ 九不：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變質、不壞、不漏、不過期。 六 .物資發(fā)放須按計劃執(zhí)行并且有一定批準手續(xù)，不符合手續(xù)的不得發(fā)放并保存好原始憑證。如實登記倉庫實物賬，經常清查、盤點庫存物資，做到賬、物相符。切實做好防火、防盜等工作，定期檢查消防等器材和設備，保障倉庫和物資財產的安全。 。 五、物資出庫發(fā)放必須嚴格執(zhí)行防汛物資調撥令，并且手續(xù)完備、齊全，否則倉庫管理人員有權拒絕撥付。做好 “ 六防 ” —— 防潮、防 壓、防腐、防火、防盜。物資出入要有一定手續(xù)，建立臺帳，做到合理使用，杜絕浪費。一切報表應符合規(guī)定，帳 物相符。 ② 兩齊：庫容整齊、擺放整齊 。 三 .一切物資入庫 時必須在規(guī)定時間辦理驗收入庫手續(xù)。 最新物資倉庫管理制度規(guī)定【篇 9】 一 .認真貫徹執(zhí)行醫(yī)院的經濟政策和各項規(guī)章制度，遵守財經紀律，任何人不能以權謀私，假公濟私，損害醫(yī)院集體利益。 八、為使固定資產管理規(guī)范化，主管部門有權隨時抽查各部門物資的使用與管理情況。 六、固定資產的報廢，使用部門應填寫報廢單，按固定資產價格管理權限審批后，方可報廢。 三、使用部門需增加、制做固定資產時，應先寫出書面報告，說明原因，經主管部門及院領導審批后，方可統(tǒng)一制做或購買。 1倉管部因未能及時提出請購而造成供應短缺，責任由倉管部承擔。 倉庫應對各項物料設立 “ 物料購、領、存貨卡 ” ，凡購入、領用物料，應立即作相應的記載，以及時反映物資的增減變化情況，做到賬、物、卡三相符。 物料出倉必須嚴格辦理出倉手續(xù)，填制 “ 倉庫領料單 ” 或 “ 內部調撥單 ” ，并驗明 物料的規(guī)格、數量，經倉庫主管簽署，審批發(fā)貨。物料經驗收合格、辦理進倉手續(xù)后，所發(fā)生的一切短缺、變質、霉爛、變形等問題，均由倉庫負責處理。 六、辦公用品的計劃、賬務、發(fā)放工作暫由財務部負責。丟失或非正常使用損壞的，自行解決，因此影響工作的，按有關規(guī)定考核。通過檢修、拼配后，能繼續(xù)使用的要繼續(xù)使用，失去使用價值或無法修復的物資，要集中存放或經公司領導批準后由供應部集中處理，不允許私自亂扔亂放。 每月的 25 日，財務部負責做出 “ 盤點表 ” 并會同供應部倉庫管理員對倉庫物資進行盤點，帳、卡、物要相符 。領料單填寫的名稱、型號必須與《倉庫物資管理臺賬》相符，否則，應要求領料人予以改正 。 供應部憑財務部簽字的入庫單和公司領導批準的《 物資采購計劃表》，辦理報銷或沖賬手續(xù) 。特殊情況必須經公司分管領導批準后方可。然后填寫《物資采購計劃表》，一式四份，采購物資的名稱、型號、數量、使用時間及具體要求要詳細填寫清楚，經部門負責人簽字后，報公司分管領導審批。除正常記錄的《倉庫物資管理臺賬》外，還應詳細在《勞保護品登記簿》和《個人工具臺帳》上進行登記 。 三、倉庫的帳務管理 財務部負責建立《倉庫物資管理臺賬》，憑入庫單、出庫單詳細記錄物資收、發(fā)、存動態(tài)和使用方向，為加強物資管理提供信息和基礎資料。 二、倉庫管理的任務 根據生產需要適當補充物資儲存數量，及時調整庫存物資結構，保持經濟合理水平。 搞好庫容庫貌建設，倉庫要勤打掃、勤整理、物資堆放整齊、品種規(guī)格不混雜，努力做到物資堆放定點有序。 倉庫一律憑庫領