某糧油工業(yè)公司質(zhì)量管理部部門職能、部門考核指標(biāo)、各崗位職責(zé)與考核指標(biāo)(文件)
【正文】 .... 17 在線質(zhì)控主管 .................................................. 18 體系管理員 ..................................................... 19 體系 /標(biāo)準(zhǔn)管理員 ................................................. 20 一、部門考核指標(biāo) 部門績效考核指標(biāo) 序號 考核指標(biāo) 權(quán)重（ %） 數(shù)據(jù)提供 指標(biāo)說明 1 過程控制質(zhì)量 上不封頂 質(zhì)量管理部 /生產(chǎn)部 /飼料部 /物流部 每 N 個(gè)不合格檢驗(yàn)批次獎(jiǎng)勵(lì) A 分 2 體系運(yùn)行監(jiān)控質(zhì)量 5(基數(shù) ) 質(zhì)量管理部 /各部門 每發(fā)現(xiàn) N 個(gè)輕微不符合項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì) B 分，每發(fā)現(xiàn) N 個(gè)嚴(yán)重不符合項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì) C 分，同時(shí)在相關(guān)責(zé)任部門考核總 分中扣除相應(yīng)分?jǐn)?shù) 3 市場產(chǎn)品投訴次數(shù) 20 人力資源與公共事務(wù)部 產(chǎn)品出廠后被主管部門檢查不合格、暴光或因產(chǎn)品原因被客戶投訴。 4 5S 工作現(xiàn)場衛(wèi)生保持與維護(hù) 15 質(zhì)量管理部 /5S 事務(wù)局 根據(jù)檢查辦法 5 工作滿意度 10 中心實(shí)驗(yàn)室主管 /人力資 源與公共事務(wù)部 外部往來單位和公司各部門對員工和本班的投訴次數(shù)。 產(chǎn)品出廠后因感官質(zhì)量（氣味、色澤、包裝質(zhì)量等）原因被客戶投訴或上級檢查 不 合 格 次 數(shù) 為 37 次。 25 3 樣品管理、產(chǎn)品標(biāo)識管理 差錯(cuò)次數(shù) 樣品存放 /處理的可追溯性，按照樣品管理操作規(guī)程和現(xiàn)場產(chǎn)品標(biāo)識管 理，違反扣分 1 分 /次 10 4 體系運(yùn)行效果 隨機(jī)抽查和內(nèi)部、外部審核無不合格項(xiàng) 隨機(jī)抽查和內(nèi)部審核 2 項(xiàng)不合格項(xiàng)，外部審核無不合格項(xiàng) 隨機(jī)抽查和內(nèi)部審核 5 項(xiàng)不合格項(xiàng)，外部審核無不合格項(xiàng) 隨機(jī)抽查和內(nèi)部審核 8 項(xiàng)不合格項(xiàng)，外部審核無不合格項(xiàng) 隨機(jī)抽查和內(nèi)部審核 9 項(xiàng)不合格項(xiàng)或外審出現(xiàn)不合格項(xiàng) 10 5 工作滿意度 與其它部門積極配合，其它部門無投訴 與其它部門積極配合，其它部門投訴 2次以下 與其它部門積極配合，其它部門投訴35 次 與其它部門積極配合，其它部門投訴 6－ 8 次 與其它部門積極配合，其它部 門投訴 9次以上 15 三、崗位績效考核指標(biāo) 部門經(jīng)理 序號 考核指標(biāo) 權(quán)重 （ %） 數(shù)據(jù)提供 指標(biāo)說明 1 部門綜合指標(biāo) 50 部門文員 部門考核得分 X50% 2 制度建設(shè)與執(zhí)行 10 總經(jīng)理 /人力資源與公共事務(wù)部 /部門經(jīng)理 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) /制度建設(shè)方面的業(yè)績改進(jìn)和滿意度 3 下屬員工管理成效 15 員工 /人力資源與公共事務(wù)部 對下屬員工的指導(dǎo)、教育、考核、投訴以及溝通等狀況測評（取三方測評結(jié)果平均值） 4 5s 現(xiàn)場管理 15 5S 事務(wù)局 5 部門費(fèi)用控制率 10 財(cái)務(wù)管理部 （實(shí) 際發(fā)生管理費(fèi)用247。 3 關(guān)鍵控制點(diǎn)質(zhì)量體系運(yùn)作有效性 25（ 40分封頂） 部門經(jīng)理 體系管理員 相關(guān)部門 對采購計(jì)劃、銷售計(jì)劃、生產(chǎn)中控、物流 倉儲環(huán)節(jié)質(zhì)量 /安全 /計(jì)量控制效果。 3 文件控制、記錄控制有效性 20 9000 辦 /認(rèn)證機(jī)構(gòu) 內(nèi)部審核、外部審核、隨機(jī)抽查和反饋報(bào)告、文件記錄是否受控、工作現(xiàn)場是否有需求的體系文件、是否按體系要求控制。 15 合計(jì) 100 在線質(zhì)控主管 序 號 考核指標(biāo) 績效評估標(biāo)準(zhǔn) 權(quán)重 （ %） 優(yōu)秀（ 100分） 良好（ 80分） 一般（ 60分） 可接受（ 40分） 差（ 0 分） 1 在線質(zhì)控綜合指標(biāo) 當(dāng)期綜合得分 50 2 關(guān)鍵控制點(diǎn)質(zhì)量體系運(yùn)作有效性 對采購計(jì)劃、銷售計(jì)劃、生產(chǎn)中控、物流倉儲環(huán)節(jié)質(zhì)量安全控制效果。 15 合計(jì) 100 體系管理員 序 號 考核指標(biāo) 績效評估標(biāo)準(zhǔn) 權(quán)重 （ %） 優(yōu)秀（ 100分） 良好（ 80分） 一般（ 60分） 可接受（ 40分） 差（ 0 分） 1 體系運(yùn)行有效性 外審發(fā)現(xiàn)輕微不合格項(xiàng)？？項(xiàng)以下不扣分，？？項(xiàng)以上每項(xiàng)扣？？分，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)嚴(yán)重不合格項(xiàng)扣？？分 40 2 內(nèi)部審核、質(zhì)量記錄檢查的有效性 按規(guī)定進(jìn)行內(nèi)審和質(zhì)量記錄檢查 ,基準(zhǔn)分？？分，發(fā)現(xiàn)一次輕微不合格項(xiàng)加 2 分，發(fā) 現(xiàn)一次嚴(yán)重不合格項(xiàng)加 5 分；每個(gè)輕微不合格項(xiàng)沒有糾正減 1 分，每個(gè)嚴(yán)重不合格項(xiàng)沒有糾正減 3 分。 體系文件管理工作沒有全部符合規(guī)定要求，發(fā)生多個(gè)體系文件不同版本同時(shí)存在現(xiàn)象。 各項(xiàng)工作拖延完成并輕微影響申請部門工作，可補(bǔ)救。 文件資料管理基本符合規(guī)定要求。 20 4 工作滿意度 上級交辦事項(xiàng)的進(jìn)度和質(zhì)量符合工作計(jì)劃要求或提前。 上級交辦事項(xiàng)的進(jìn)度和質(zhì)量低于計(jì)劃要求且已無法補(bǔ)救。 安全操作 檢測設(shè)備、檢測試劑等有安全隱患，不匯報(bào)、不整改，而又被檢查組查處者每次每項(xiàng)扣 1 分。 工作滿意度（ 10） 按照公司相關(guān)文件執(zhí)行 合計(jì)得 分： 附：中心實(shí)驗(yàn)室員工月份考評表 (20xx年 ) 姓名 班組 考評時(shí)間 月 日至 月 日 考評內(nèi)容 評分 檢驗(yàn)檢測結(jié)果差錯(cuò)率（ 30） 差錯(cuò)率每 1%扣 1 分，扣完為止 檢測檢驗(yàn)結(jié)果延誤次數(shù)（ 30） 未及時(shí)提交準(zhǔn)確檢測數(shù)據(jù)，每 8 次扣 1 分，扣完為止 勞動(dòng) 紀(jì)律 （扣總分） 曠工 曠工扣 5 分 /次，每月累計(jì)曠工 3 天以上予以辭退。 脫崗 脫崗時(shí)間在 20min 內(nèi)扣 3 分 /次，超過 20min 扣 7 分 /次。 看書報(bào) 工作時(shí)間看與工作無關(guān)的書籍報(bào)刊，扣 3 分
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