【正文】 檢查培訓(xùn)的效果是否達(dá)到了培訓(xùn)計(jì)劃所制定的目標(biāo)。這些設(shè)施是指： (1)工作場(chǎng)所（包括辦公和儲(chǔ)存場(chǎng)所）和相應(yīng)的設(shè)施。 文 件 名 物流業(yè)質(zhì)量手冊(cè) (部分 ) 電子文件編碼 ZLAL002 頁(yè) 碼 2716 ●各部門保持良好的辦公環(huán)境。 ●公司制定并實(shí)施《安全工作程序》和《營(yíng)業(yè)部工作手冊(cè)》，確保安全文明提供物流服務(wù)。 (4)公司制定并實(shí)施《質(zhì)量記錄控制程序》，確定實(shí)現(xiàn)物流服務(wù)過程及相 對(duì)于特定的物流服務(wù)、項(xiàng)目或合同的實(shí)現(xiàn)過程策劃，通過編制特定質(zhì)量計(jì)劃實(shí)現(xiàn)。 (3)與物流服務(wù)相關(guān)的法律、法規(guī)要求。 (2)當(dāng)顧客的各類合同未形成文件（如電話委托）時(shí)，公司應(yīng)在合同簽訂前要求顧客確認(rèn)并及時(shí)轉(zhuǎn)化為文件形式。 (2)顧客的咨詢服務(wù)、合同或協(xié)議的落實(shí)意見，包括相關(guān)要求的變更的實(shí)現(xiàn)達(dá)成一致。 (2)公司制定并實(shí)施《采購(gòu)及分包方控制程序》，控制采購(gòu)過程，以確保采購(gòu)材料、設(shè)備、服務(wù)符合規(guī)定要求。 (2)采購(gòu)合同應(yīng)清楚說明所購(gòu)產(chǎn)品或服務(wù)的類別、形式、等級(jí)、規(guī)格、人員資格的要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等。 公司建立并實(shí)施《物流服務(wù)過程控制程序》，對(duì)物流服務(wù)的提供進(jìn)行管理，保證整個(gè)過程的受控。 (4)對(duì)特殊要求的崗位，配備規(guī)定的檢查和測(cè)量設(shè)備。 (1)確定消防和安全行車工作過程的審批準(zhǔn)則。 文 件 名 物流業(yè)質(zhì)量手冊(cè) (部分 ) 電子文件編碼 ZLAL002 頁(yè) 碼 2721 公司建立并實(shí)施《標(biāo)識(shí)管理程序》，確保達(dá)到識(shí)別或追溯的目的。 公司建立并實(shí)施《物品控制程序》，控制內(nèi)容： (1)當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)在公司控制之下或由公司使用時(shí)，公司應(yīng)對(duì)其做出專門的標(biāo)識(shí)，接收時(shí)進(jìn)行驗(yàn)證，貯存和使用時(shí)給予防護(hù)和維護(hù)。 公司制定并實(shí)施《設(shè)備、設(shè)施控制程序》進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制。 (4)確保設(shè)備處于適宜的環(huán)境中。 (3)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系有效性的改進(jìn)。 ●顧客滿意 (1)公司制定并實(shí)施《物流服務(wù)檢查程序》和《顧客要求及合同評(píng)審程序》，對(duì)檢查的時(shí)間、方法、組織、實(shí)施、反饋等作出相關(guān)規(guī)范。應(yīng)規(guī)定審核的目的、范圍、頻次和方法。 (5)各責(zé)任部門應(yīng)確保及時(shí)采取措施，以消除已發(fā)現(xiàn)的不合格及其產(chǎn)生的原因。 (2)當(dāng)發(fā)現(xiàn)過程不合格時(shí)，應(yīng)根據(jù)需要采取糾正措施，以確保服務(wù)項(xiàng)目的符合性。 (3)妥善保存所有監(jiān)視和測(cè)量記錄。 (3)物流過程中各類檢查、審核、評(píng)審不合格。 (4)顧客信息收集及分析數(shù)據(jù)。 (2)持續(xù)改進(jìn)策劃的結(jié)果，包括經(jīng)識(shí)別的需實(shí)施改進(jìn)的方面、相應(yīng)的安排、實(shí)施的證據(jù)。 (3)必須權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、收益與成本，以確定適宜的糾正措施。 。 (2)預(yù)防措施的實(shí)施應(yīng)采取以下步驟： ①識(shí)別潛在不合格并分析其原因； ②研究確定預(yù)防措施，并落實(shí)實(shí)施； ③跟蹤并記錄效果； ④評(píng)價(jià)預(yù)防措施的有效性，做出永久更改或進(jìn)一步采取措施的決定。 (2)糾正措施的實(shí)施應(yīng)采取以下步驟： ①評(píng)審不合格，特別應(yīng)注意顧客投訴； ②通過調(diào)查分析確定不合格的原因； ③研究為防止不合格的再發(fā)生應(yīng)采取的措施； ④確定并實(shí)施這些措施； ⑤跟蹤并記錄糾正措施的結(jié)果； 文 件 名 物流業(yè)質(zhì)量手冊(cè) (部分 ) 電子文件編碼 ZLAL002 頁(yè) 碼 2727 ⑥評(píng)價(jià)糾正措施的有效性。 (6)分包方產(chǎn)品或服務(wù)的相關(guān)信息。 (2)內(nèi)部審核的有關(guān)數(shù)據(jù)。不合格包括： (1)不合格采購(gòu)物品和勞務(wù)。 (1)采購(gòu)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 公司制定并實(shí)施《物流服務(wù)檢查程序》對(duì)過程檢查的時(shí)間、方法、組織、實(shí)施、反饋等作出相關(guān)規(guī)范。審核員不得審核自己的工作。 ●內(nèi)部審核 文 件 名 物流業(yè)質(zhì)量手冊(cè) (部分 ) 電子文件編碼 ZLAL002 頁(yè) 碼 2724 (1)公司應(yīng)按計(jì)劃的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，以確保質(zhì)量管理體系是否： ①符合公司所確定的計(jì)劃安排和質(zhì)量管理體系的要 求以及ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求； ②得到有效的實(shí)施與保持。 (2)顧客滿意度調(diào)查。 文 件 名 物流業(yè)質(zhì)量手冊(cè) (部分 ) 電子文件編碼 ZLAL002 頁(yè) 碼 2723 、分析和改進(jìn) ●公司策劃并實(shí)施檢查、監(jiān)控體系，以保證： (1)服務(wù)過程符合策劃要求及有關(guān)法律法規(guī)要求。 (2)設(shè)備應(yīng)按操作規(guī)程進(jìn)行操作。 公司建立并實(shí)施《物品控制程序》，確保： (1)物流服務(wù)中運(yùn)輸物品的防護(hù) ①對(duì)各種不同物品如何搬運(yùn)作出規(guī)定，防止磕碰損傷； ②根據(jù)物品性質(zhì)安排合適的貯存場(chǎng)所，合理堆放和標(biāo)識(shí)，避免因貯存造成變質(zhì)、損壞或丟失。 (2) 通過安全檢查的物品。 (3)確定消防和安全行車工作程序。 (6)實(shí)施物流服務(wù)提供后的后續(xù)服務(wù)，確保顧客滿意 。 (2)對(duì)各關(guān)鍵崗位，提供作業(yè)指導(dǎo)書和相關(guān)文件。采購(gòu)文件在發(fā)放前應(yīng)由主管副總經(jīng)理審批。 ●采購(gòu)信息 (1)公司在文件中對(duì)選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則予以規(guī)定。 文 件 名 物流業(yè)質(zhì)量手冊(cè) (部分 ) 電子文件編碼 ZLAL002 頁(yè) 碼 2719 本公司無此過程，做刪除處理。合同評(píng)審記錄由各評(píng)審部門保存。 ●與物流項(xiàng)目有關(guān)要求的評(píng)審 (1)公司制定并實(shí)施《顧客要求及合同評(píng)審程序》 ，對(duì)物流服務(wù)合同評(píng)審活動(dòng)作出規(guī)范。 文 件 名 物流業(yè)質(zhì)量手冊(cè) (部分 ) 電子文件