【正文】 管理系統(tǒng)的符合性,訂定適當(dāng)計劃及執(zhí)行內(nèi)稽,量測和監(jiān)控的活動并達到客戶滿意?！绢櫩蜐M意度數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改進控制程序】。e)通過對人員的培訓(xùn)及評估對人力資源提供過程進行量測和監(jiān)控，參見《人力資源控制程序》。,且亦能持續(xù)滿足顧客需求的意圖及目的。,采取必要的糾正與預(yù)防措施。參照【不合格品控制程序】.不合格產(chǎn)品/服務(wù)的處理方式:消除不合格產(chǎn)品/服務(wù)的行動。 不合格產(chǎn)品/服務(wù),于處理糾正后應(yīng)再執(zhí)行驗證。：資料分析：無：質(zhì)檢,業(yè)務(wù)及相關(guān)單位負有分析、改進之職責(zé)。b).符合產(chǎn)品/服務(wù)要求。:持續(xù)改進、糾正、預(yù)防。：a).不合格的鑒別（包括顧客抱怨）。f).審查所采取的糾正行動。b).評估所需的行動,以預(yù)防不合格發(fā)生。6． 參考文件【不合格品控制程序】 【糾正與預(yù)防控制程序】 上海FC物流有限公司文件名稱質(zhì)量手冊文件編號CFWLA0001 版本A制訂部門管理代表頁 次30/33附件一：組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理 管理代表 業(yè)務(wù)部質(zhì)檢部組裝部物流部倉儲部財務(wù)部管理部采 購文 管后 勤人 事上海FC物流有限公司文件名稱質(zhì)量手冊文件編號CFWLA0001 版本A制訂部門管理代表頁 次31/33附件二: ISO9001標(biāo)準(zhǔn)職能分配表標(biāo)準(zhǔn)條款相應(yīng)文件職能部門總經(jīng)理理管理者代表業(yè)務(wù)部管理部倉儲部組裝部質(zhì)檢部物流部△△質(zhì)量手冊△△文件資料控制程序△記錄控制程序△△△△△△△\權(quán)限與溝通溝通△△管理評審控制程序△△△人力資源控制程序△設(shè)施控制程序△工作環(huán)境控制程序△△△關(guān)過程顧客需求鑒別審查程序△采購控制程序△供應(yīng)商評鑒控制程序△生產(chǎn)和服務(wù)過程運作控制程序△△△客戶財產(chǎn)控制程序△產(chǎn)品防護控制程序△△量規(guī)和監(jiān)控儀器控制程序△顧客滿意度數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改進程序△過程及產(chǎn)品監(jiān)控測量控制程序△△△內(nèi)部審核控制程序△不合格品控制程序△△△△△△△糾正預(yù)防控制程序△上海FC物流有限公司文件名稱質(zhì)量手冊文件編號CFWLA0001 版本A制訂部門管理代表頁 次32/33附件三: 質(zhì)量管理系統(tǒng)互動關(guān)系圖第8節(jié)第7節(jié)第7節(jié)第6節(jié)第5節(jié)內(nèi) 部 品 質(zhì) 稽 核管 理 審 查持 續(xù) 改 進糾正 與 預(yù) 防作業(yè)績效統(tǒng)計與衡量顧客滿意度調(diào)查報 廢 品 管 制特 采 作 業(yè) 管 制不 合 格 品 管 制搬運、儲存、包裝、保存與交貨管理產(chǎn)品鑒別與追溯性管理配送過程管制與檢驗接 收 檢 驗供貨商管理采 購 管 理標(biāo) 準(zhǔn) 建 立變 更 管 理顧客財產(chǎn)管理合 約 審 查設(shè)施、設(shè)備保養(yǎng)與校驗特定人員鑒定設(shè)施、設(shè)備與制程規(guī)劃教育訓(xùn)練實施方針管理展開質(zhì)量管理系統(tǒng)規(guī)劃質(zhì)量目標(biāo)設(shè)定質(zhì)量方針確立軟硬件資源提供組織權(quán)責(zé)確立第4節(jié)文 件 與 記 錄 管 制上海FC物流有限公司文件名稱質(zhì)量手冊文件編號CFWLA0001 版本A制訂部門管理代表頁 次33/33附件四 各部門職責(zé)1． 總經(jīng)理1．1擬定經(jīng)營政策,管理者承諾,質(zhì)量方針,質(zhì)量目標(biāo)核準(zhǔn)。1． 5核定年度成本預(yù)算編制及監(jiān)督執(zhí)行成果。1． 9有關(guān)經(jīng)營管理之文件表單簽核。2． 4確保員工對質(zhì)量手冊之了解，并隨時監(jiān)督質(zhì)量控制之成效，以保證質(zhì)量系統(tǒng)之有效性。2. 管理部3．1人事．1公司有關(guān)人力資源，教育訓(xùn)練之執(zhí)行單位。．3文件制定、修訂及廢止。3。3。3．4．2基礎(chǔ)建設(shè)及工作環(huán)境之管理。、材料、人力、技術(shù)等各項之控制管理。8．5針對質(zhì)量不良提出改善措施,并予以執(zhí)行8．6儀器校驗之管理9．業(yè)務(wù)部。、簽訂執(zhí)行單位。41 / 41。，產(chǎn)品/服務(wù)要求審查。3．4后勤3． 4。．2尋找各項物料之合格供應(yīng)商及供應(yīng)商評鑒。3． 2。3．2文管．1文件之分發(fā)核準(zhǔn)。2．6 內(nèi)部審核之監(jiān)督執(zhí)行。2．2公司接受外部審核之協(xié)調(diào)負責(zé)者。1． 7公司各部門工作績效之核定。1． 3研擬裁定執(zhí)行各年度經(jīng)營方針策略。d).記錄預(yù)防行動的結(jié)果。c).評估所需的行動,以確保不合格不再發(fā)生。：.、目標(biāo)、內(nèi)部審核結(jié)果、資料分析、糾正和預(yù)防行動、管理審查等運用。d).供應(yīng)商。,及其它相關(guān)來源。 當(dāng)顧客有明文要求,不合格的產(chǎn)品/服務(wù)需特采使用時,應(yīng)獲得客戶許可?；虿扇⌒袆觼砼懦A(yù)期使用或應(yīng)用。: 不合格產(chǎn)品/服務(wù)控制：無：質(zhì)檢部及各相關(guān)部門均負責(zé)有各階段不合格產(chǎn)生控制、改進之職責(zé)與承諾。參照【過程及產(chǎn)品的監(jiān)控測量控制程序】。g)產(chǎn)品/服務(wù)實現(xiàn)過程的量測與監(jiān)控參見各相關(guān)的文件。b)內(nèi)部審核，參見《內(nèi)部審核控制程序》。、頻率、方法及人員客觀性安排,結(jié)果,報告,執(zhí)行,消除不合格事項,及跟催參照【內(nèi)部審核控制程序】。：無：管理代表統(tǒng)籌內(nèi)部審核, 質(zhì)檢及各相關(guān)部門均負責(zé)有各階段量測、監(jiān)控之職責(zé)與承諾,業(yè)務(wù)負責(zé)顧客滿意之調(diào)查。文件檔案管理：相關(guān)之記錄依【記錄控制程序】,標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)資料等文件依【文件與資料控制程序】管理,于客戶或客戶代表提出要求時可適時提供相關(guān)資料,以證明量測儀器或治具功能之適當(dāng)性。當(dāng)測試軟件,或比較參考件，如測試軟件,用來作為適當(dāng)之檢驗方式時,于發(fā)放至生產(chǎn)、安裝或服務(wù)之前,均應(yīng)加以查核,以證實其對產(chǎn)品/服務(wù)務(wù)允收能力之驗證能力,且應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)再復(fù)加查核。：當(dāng)發(fā)現(xiàn)裝備已超出調(diào)校范圍且缺乏適當(dāng)行動時,評估其先前結(jié)果的妥當(dāng)性。比對用樣品或治具則以相關(guān)之校驗標(biāo)準(zhǔn)書與合格之產(chǎn)品或樣品檢核確認。2. 范圍：為使產(chǎn)品/服務(wù)的特性功能符合預(yù)期之工程規(guī)格,及產(chǎn)品/服務(wù)特性功能之試驗結(jié)果具有高信賴度，而使用之檢驗與試驗設(shè)備、量規(guī)、比對樣品、標(biāo)準(zhǔn)件等皆屬之。當(dāng)追溯性是需求時,組織必須控制和記錄產(chǎn)品/服務(wù)唯一的鑒別（）。: 組織必須驗收任何生產(chǎn)和服務(wù)過程,當(dāng)其輸出的結(jié)果無法由后續(xù)的量測或監(jiān)控加以驗證時,確認必需展現(xiàn)過程實現(xiàn)所規(guī)劃的結(jié)果之能力。組織必須實施檢驗和鑒別或其它必要活動以確保采購產(chǎn)品/服務(wù)符合特定要求, 細則參照【過程及產(chǎn)品的監(jiān)控測量控制程序程序】。： ,如適用時可考慮以下：、程序、過程、制程設(shè)備與人員等核準(zhǔn)或資格之要求?！绢櫩托枨箬b別審查程序】 上海FC物流有限公司文件名稱質(zhì)量手冊文件編號CFWLA0001 版本A制訂部門管理代表頁 次19/33采 購：確保供應(yīng)商之