企業(yè)采購與流程合理化設計(文件)
【正文】 4．低值量?。簻p少行政 /后勤成本上升 跨國公司采購實務 (牽涉 5人以上 )：采購申請 → 采購詢價 → 采購談判 → 出訂單 → 接收物品 → 驗收物品 → 收貨驗收 → 財務付款 從客戶角度為整個供應定位 (1)定義客戶 /市場要求對公司業(yè)務的影響因素； (2)評估這些因素對公司的影響并分析和打分； (3)分析供應市場復雜性，并評估打分； (4)為公司供應定位。 供應市場的分析 (1)市場調(diào)研； (2)現(xiàn)存供應商分析； (3)未來供應商。 供應商的選擇和評價 2．選擇和評價的過程： (1)從質(zhì)量影響因素來看： 第一層：達到技術及質(zhì)量要求； 第二層：優(yōu)選或首選； 第三層：驗證 /授權。 10．供應商選擇綜合：要闡明選擇的原因 (見上 )并取得上級的批準 [闡明的原因必須有明確的文件支持 (如傳真報價， Email)等，必要時要有申請人及其經(jīng)理的簽字。 (2)入庫：庫存管理負責輸入系統(tǒng)； (3)質(zhì)量 /數(shù)量投訴：采購在接到來自質(zhì)量或庫房的報告負責與供應商聯(lián)系確認索賠、補償?shù)仁乱耍? (4)確認無誤，準備付款； 付款條款與流程 ，預付小于 50%； ，期限為發(fā)票 30天； ，質(zhì)量檢驗部放行，庫房驗收報告是付款的前提； ，申請人必須確認收貨方可申請； 。 謝 謝！ 演講完畢，謝謝觀看！ 。 無授權采購 1．定義：沒有采購部門參與也沒有得到內(nèi)部負責任的授權批準的對供應商的許諾； 2．危險與損害：造成直接經(jīng)濟損失，破壞與供應商的關系，損害公司的形象，有潛在道德的問題； 3．防范： 1)無采購定單，無采購，無付款； 2)對供應商管理，無采購定單，無付款； 3)對犯規(guī)者及其經(jīng)理進行批評教育。 18．請供應商確認合同的收到并確認接受合同的全部條款 。 采購申請的審批 (遵循公司內(nèi)部規(guī)定 ) ：財務處； (分期付款的購買 )、不動產(chǎn)購置： ； ：法律部門； 、專利、軟件等 (如思科與華為 )； ； /轉口貿(mào)易 /保險 /財務 /HR等； ：各級部門經(jīng)理、財務經(jīng)理、總經(jīng)理及董事會的權限； ：如生產(chǎn)計劃負責材料申請，生產(chǎn)部門負責設備及輔料， HR負責招聘費用等等。 供應商的選擇和評價的過程 (1)確認評估級別和標準； (2)評估供應商； (3)解釋評估原因。 供應市場的復雜性 供應風險 (1)對供應商的資本要求； (2)對轉移到另一個供應商的成本 (可能高到不能轉移 )； (3)后向一體化的難度； (4)供應商的競爭 (如：電信服務 )； (5)產(chǎn)品的標準化程度； (6)對采購者生意的重要性 。 、作用與職責 采購內(nèi)容的分類 1．采購內(nèi)容的分類：生產(chǎn)、服務、承包 2．采購區(qū)域：內(nèi)貿(mào)與進口 3．采購方式：直接與間接
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