iso14001內(nèi)稽講義(文件)
【正文】 同意改善事項 。 缺點之敘述 59 缺點敘述之原則 ? 經(jīng)由正確的觀察 ， 依據(jù)收集所得之客 觀證據(jù) ， 至少應記錄下列四點： – 發(fā)生地點 (Where) ?記錄在何處發(fā)現(xiàn)的這個缺點，將來易於追溯。 – 構成缺點的原因 (Why) ? 為什麼上述的事實會構成缺點？說明理由，如：違反什麼規(guī)定 /那一項文件等。 矯正措施跟催 65 管理階層的參與 ? 管理階層必須確保矯正措施有效地實施及評估環(huán)境目標標的之改善提升。 ? 善用「段落」與「標點符號」，使語 意清晰易讀。 缺點之敘述 60 缺點敘述之原則 – 在場人員 (Who) ? 現(xiàn)場訪談的是誰及相關人員 。 缺點之敘述 58 缺點敘述應達到之基本要求 ? 缺點報告應用的人尚包括 – 當時未參與稽核 ， 但稽核過後應採取矯正措 施之人員 。 ? 訂有程序 ， 依程序執(zhí)行 ， 但程序有缺陷 。 ? 5W/1H係指 What， Why， When， Where，Who， How 問問題之技巧 52 問題之型式 ? 「 問題 」 本身的型式可以分為兩 大類 –開放式的問題 (Open questions) –封閉式的問題 (Closed questions) 問問題之技巧 53 缺點記錄與撰寫報告 ? 應是可追溯的 ? 缺點應被認同 ? 缺點應簡潔扼要 –何處發(fā)現(xiàn) (應有追溯性 ) –缺點事實 –為何是缺點 (規(guī)定依據(jù) ) 稽核之執(zhí)行 54 缺點記錄與撰寫報告 ? 稽核報告應以裝訂好的表格格式提出 。 ?另外，現(xiàn)場狀況， /製程的個 別性、複雜性、特殊性，以及從前 的稽核記錄顯示其缺點最常發(fā)生之 區(qū)域等等，均會影響抽取之樣本數(shù)。 –對環(huán)境標準 (如 ISO14001)之熟悉程度 ，也容易讓稽核員清楚知道他想要查核的是什麼 ？ 可幫助他決定樣本 。 抽樣之技巧 43 抽樣的原則 ? 在理論上，抽取樣本應取最具代表性之樣本 。 – 避免插嘴，干擾和反駁。 訪談之技巧 40 營造訪談之氣氛 ?3 、 注意溝通技巧，善用身體語言， 以營造訪談之最佳環(huán)境。 在稽核過程中，稽核員必須在最 短的時間內(nèi)，和一群人發(fā)展出和 諧友善的關係，讓對方能夠「放 鬆」、「不緊張」、而且「誠實 的」 回答你的問題，的確不是 一件簡單的任務。 –工作人員所作的事 ， 沒有制訂任何程序 。 稽核員藉由訪談可了解其工作是否 與程序上所規(guī)定的一致。 ? 或者是： –「現(xiàn)在我們還剩 ”查核與客戶連繫的記 錄” 就結束了」 稽核之管制 33 稽核路徑清楚之優(yōu)點在於 ? 稽核員容易掌握情況 – 易於保持冷靜，減少工作壓力。 – 確認訪談的人員確實是該稽核區(qū)域之負責 – 然後再依照自己原已準備好之查核表往下進行。 ? 法規(guī)查核人員 稽核人員的角色與責任 13 稽核人員之人格特質(zhì) ? 溝通技巧 口頭上 、 書面上 ? 圓 通 ? 彈 性 ? 堅 持 ? 客 觀 ? 廉 正 稽核人員的角色與責任 14 獨 立 性 ? 稽核人員須獨立於被稽核單位 稽核人員的角色與責任 15 稽 核 計 劃 ? 稽核準備 ? 稽核頻率決定因素 ? 稽核的策略 ? 稽核之樣本與查核表 (CHECK LIST)來源參考 ? 建立查核表單的好處 ?
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