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2025-02-22 03:02 本頁面
【正文】 成本效益 利害相關(guān)者 條款介紹 10 稽核人員的角色與責任 ? 稽核人員的資格 ? 稽核組織 ? 主任稽核員之責任 ? 稽核員之責任 ? 稽核人員之人格特質(zhì) ? 獨立性 ? 稽核人員的一致性 11 稽核人員的資格 ? 學歷 ? 訓練資歷 ? 工作經(jīng)驗 ? 觀察員經(jīng)驗 稽核人員的角色與責任 12 稽 核 組 織 ? 無論是否由小組或個人執(zhí)行稽核 ， 均應安置一位主任委員作全盤負責 。 ? 法規(guī)查核人員 稽核人員的角色與責任 13 稽核人員之人格特質(zhì) ? 溝通技巧 口頭上 、 書面上 ? 圓 通 ? 彈 性 ? 堅 持 ? 客 觀 ? 廉 正 稽核人員的角色與責任 14 獨 立 性 ? 稽核人員須獨立於被稽核單位 稽核人員的角色與責任 15 稽 核 計 劃 ? 稽核準備 ? 稽核頻率決定因素 ? 稽核的策略 ? 稽核之樣本與查核表 (CHECK LIST)來源參考 ? 建立查核表單的好處 ? 稽核表單的格式 ? 稽核計劃的內(nèi)容 16 稽 核 準 備 ? 在稽核之前必需先確定 ， 將被稽核的這一個環(huán)境管理系統(tǒng)已有書面化之系統(tǒng) ， 如環(huán)境手冊 、 作業(yè)程序 。 稽核計劃 17 稽核頻率決定因素 ? 部門是否有效地執(zhí)行環(huán)境系統(tǒng) ? 利害相關(guān)者抱怨 ? 組織 、 環(huán)境系統(tǒng)等有重大變化 ? 特殊需求部門或部門重要性 ? 稽核資源是否充足 人員 、 時間 ? 成本效益 ? 環(huán)境異常 稽核計劃 18 稽 核 的 策 略 ? 水平式 ? 垂直式 向下式 、 向上式 ? 隨機式 稽核計劃 19 以路徑方式之稽核手法 環(huán)境考量面 重大環(huán)境考量面 相關(guān)管制 最終排放 環(huán)境 稽核計劃 20 環(huán)安部 工務部 品保部 總經(jīng)理室 廠務部 ?由某一程序、功能或部門而稽查與 之左右相關(guān)連之作業(yè) ?常與垂直稽核交互作用 水平稽核方式 部門稽核 稽核計劃 21 稽核之樣本與查核表 (CHECK LIST)來源參考 ? 以往稽核記錄 ? 顧客抱怨 ? 稽核下工程所發(fā)現(xiàn)上工程可能疏失處 ? 環(huán)境手冊 、 作業(yè)程序 ? 上次稽核缺點矯正結(jié)果 ? 資深管理者之經(jīng)驗 稽核計劃 22 建立查核表的好處 ? 輔助備忘錄 ? 事先決定代表性之樣本 ? 有效利用時間 ? 提供歷史記錄 稽核計劃 23 稽核表單格式 ? 稽核進度表 ? 稽核查檢表 ? 稽核報告 ? 缺點改善追蹤表 稽核計劃 24 稽核計劃的內(nèi)容 ? 稽核目標 ? 稽核範圍 ? 參考文件 ? 人員任務分配 ? 時間 ? 時程 ? 報告分發(fā) 稽核計劃 25 稽核之執(zhí)行 ? 現(xiàn)場收集資料 ? 缺點紀錄與撰寫報告 26 現(xiàn)場收集資料 ? 稽核之管制 ? 訪談之技巧 ? 抽樣之技巧 ? 問問題之技巧 稽核之執(zhí)行 27 稽 核 之 管 制 ? 稽核之展開 ? 問對人及用對資料 ? 保持清楚的稽核路徑 現(xiàn)場收集資料 28 稽核之展開 ? 實地稽核展開時 ， 由稽核員先簡單說明在此地所擬稽核的項目或目的 。 稽核
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