某項目管理模型(文件)
【正文】 檢 等法律手續(xù) 文件整理 及議程安排 公司年度報告 戰(zhàn)略合作 股權變更 會務組織 人員協(xié)調(diào) 及日程安排 決議落實狀況 合同、備忘錄簽定 執(zhí)行檢查 談判進程 財務年度審計 發(fā)生原因 及處理過程 對公司的影響 及防范措施 三、“豪多迪”項目管理的信息表達 年度計劃 （按月編制） A 、上海奧多迪汽車服務有限公司2023 年 度 財 務 預 測貨幣單位： 1 ， 000 元 RMB一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 合計營業(yè)收入 1, 1, 1, 1, 1, 10,減：營業(yè)稅金 () () () () () () () () () () () () () 直接成本 () () () () () () () () () () () () (1,)營業(yè)毛利 1, 1, 8,減：營業(yè)費用 () () () () () () () () () () () () (6,) 管理費用 () () () () () () () () () () () () (1,) 財務費用 利潤總額 () () () () () () () () 減：所得稅 凈利潤 () () () () () () () () 備注：直接成本指分店營業(yè)的物料消耗及水電費用。營業(yè)費用主要指分店的工資、場地租金、固定資產(chǎn)折舊等經(jīng)營費用。（參照公司前期運營的實際狀況作適當調(diào)整）E 、上海奧多迪汽車服務有限公司 2023 年度分店開設計劃2023 年 12 月止 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月已建成分店總數(shù) 42 75 92 102 104 106 109 110 113 116 117 120 121本月分店建設數(shù) 33 17 10 2 2 3 1 3 3 1 3 1其中： A 級店 0 2 1 1 0 1 1 0 1 0B 級店 0 4 2 1 2 1 2 2 1 2 1C 級店 42 33 17 4已開業(yè)分店總數(shù) 27 40 45 102 104 106 109 110 113 116 117 120 121其中： A 級店 0 2 2 3 4 4 5 6 6 7 7B 級店 0 4 6 7 9 10 12 14 15 17 18C 級店 27 40 45 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96F 、上海奧多迪汽車服務有限公司單店投資預算貨幣單位：元 RMB項目 分店類型A 級店 B 級店 C 級店固定資產(chǎn) 370,000 170,000 35,050房屋建設 30,000 15,000 22,000裝潢 70,000 35,000 6,550經(jīng)營及辦公設備 270,000 120,000 6,500流動資產(chǎn) 128,000 35,000 2,500流動資金 120,000 30,000 1,500開辦費 8,000 5,000 1,000單店總投資 498,000 205,000 37,550備注：1 、 A 、 B 級分店房屋建設費主要指租賃房屋的改建費用，按單價（ 150 元 / 平方米） * 建筑面積 計算； C 級店的房屋建設費指洗車棚、休息室等的建設，按已建設分店的實際計算，平均為 22023 元 / 店。G 、上海奧多迪汽車服務有限公司 2023 年度分店投資計劃單位： 元 RMB建成分店 各類分店數(shù)目 單店投資總數(shù) A 級店 B 級店 C 級店 A 級店 B 級店 C 級店2023 年止 42 42一月 75 33 0 0 33 498,000 205,000 37,550 1,239,150二月 92 17 0 0 17 498,000 205,000 37,550 638,350三月 102 10 2 4 4 498,000 205,000 37,550 1,966,200四月 104 2 0 2 0 498,000 205,000 37,550 410,000五月 106 2 1 1 0 498,000 205,000 37,550 703,000六月 109 3 1 2 0 498,000 205,000 37,550 908,000七月 110 1 0 1 0 498,000 205,000 37,550 205,000八月 113 3 1 2 0 498,000 205,000 37,550 908,000九月 116 3 1 2 0 498,000 205,000 37,550 908,000十月 117 1 0 1 0 498,000 205,000 37,550 205,000十一
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鄂ICP備17016276號-1