【正文】 審核技巧及審核員素質(zhì) ? 詢問 ——封閉式的問題 ? 封閉式的問題可以用一個(gè)簡單的答案回答 (即是或不是、黑或白、五個(gè)或六個(gè) )。 ? 引導(dǎo)式的問題并不是審核時(shí)使用的典型問題。 審核技巧及審核員素質(zhì) ? 詢問 ——澄清式的問題 ? 澄清式的問題讓審核員用不同的字句重述被審核者說過的話，以確保審核員聽到的確實(shí)是被審核者的意思。 – 仔細(xì)聽另一方的說法，運(yùn)用澄清式問題來確保你了解對方的觀點(diǎn)。 – 保持開放的態(tài)度，并樂意和被審核方一起找出解決問題的辦法。 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)部和外部績效趨勢和過程的關(guān)鍵程度確定審核方案的優(yōu)先級。 ? 質(zhì)量管理體系審核 組織應(yīng)根據(jù)年度方案，采用過程方法進(jìn)行審核，每三個(gè)日歷年覆蓋全部的質(zhì)量管理體系過程，以驗(yàn)證符合本汽車 QMS標(biāo)準(zhǔn)的符合性。 在每個(gè)單獨(dú)的審核計(jì)劃內(nèi)，每個(gè)制造過程的審核應(yīng)涵蓋所有發(fā)生的班次，包括適當(dāng)?shù)慕话喑闃印? 汽車行業(yè)內(nèi)部審核 質(zhì)量管理體系審核 制造過程審核 產(chǎn)品審核 顧客要求符合性 顧客要求 制造線 /過程滿 足規(guī)定的目的 和目標(biāo) 制造線 /過程，如： 工廠、生產(chǎn)線、生產(chǎn)區(qū)域等 … 實(shí)際作業(yè)運(yùn)作 組織質(zhì)量管理體系： 確定 顧客要求 按顧客期望 設(shè)計(jì)產(chǎn)品 設(shè)計(jì) 制造過程 按顧客要求 生產(chǎn)產(chǎn)品 測量分析 顧客反饋 內(nèi)部審核方案 汽車行業(yè)內(nèi)部審核 ? 不合格項(xiàng)的考慮因素 ? 考慮對質(zhì)量體系的影響后果 ? 考慮對客戶的影響后果 ? 考慮對汽車使用的影響后果 第五部分：過程方法審核模式 過程方法 ? 過程方法的要點(diǎn)： ? 理解并滿足要求 ? 從增值的角度考慮過程 ? 獲得過程績效和有效性的結(jié)果 ? 持續(xù)改善過程 A 改善 D 執(zhí)行 C 檢查 P 計(jì)劃 CAPD審核邏輯 ? C：誰是我們的顧客？ 客戶的真實(shí)要求是什么？ 我們的過程結(jié)果滿足要求嗎？ ? A：如果不滿足要求，（糾正 /預(yù)防）措施是什么？ 如果滿足要求，（改善）措施是什么？ ? P：過程是如何策劃的？文件（流程）是如何規(guī)定的？ 它能導(dǎo)致滿足要求嗎？ ? D：是按文件（流程）的要求實(shí)施嗎？ 過程方法審核模式 使用什么方式？ (材料 /設(shè)備 ) 3 誰進(jìn)行？ (能力 /技能 /培訓(xùn) ) 4 過程 1 輸入 6 輸出 7 如何做？ (方法 /程序 /技術(shù) ) 2 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則？ (測量 /評估 ) 5 過程方法審核模式 —— 質(zhì)量管理體系審核 ? 過程化方法審核的基本步驟可能包括： ? 評審顧客清單及他們的顧客特殊要求 。 ? 理解組織內(nèi)所有基本的業(yè)務(wù)過程，并遵循這些過程來審核 。 ? 所有不同類型的過程都必須被審核。 ? 對產(chǎn)品 /過程熟悉和了解的人員。 ? 推薦的方法： – 選擇控制計(jì)劃開始、中段、末端的步驟。 – 每個(gè)作業(yè)者是否知道合適開始和停止他們的過程。 過程方法審核模式 —— 制造過程審核 ? 審核實(shí)施要點(diǎn)（序） ? 對糾正與預(yù)防措施的審核： – 不符合報(bào)告中所識別的失效是否被評審，并被考慮到 PFMEA中。 – 以上內(nèi)容如何與培訓(xùn)相聯(lián)接。 – 生產(chǎn)節(jié)拍和能力要求是否被滿足。 ? 抽樣計(jì)劃 ? 考慮的因素包括： – 在一個(gè)審核周期里覆蓋所有產(chǎn)品 – 包含客戶投訴的產(chǎn)品 – 考慮內(nèi)部不合格情況 汽車行業(yè)內(nèi)部審核 質(zhì)量管理體系審核 制造過程審核 產(chǎn)品審核 顧客要求符合性 顧客要求 制造線 /過程滿 足規(guī)定的目的 和目標(biāo) 制造線 /過程，如： 工廠、生產(chǎn)線、生產(chǎn)區(qū)域等 … 實(shí)際作業(yè)運(yùn)作 組織質(zhì)量管理體系： 確定 顧客要求 按顧客期望 設(shè)計(jì)產(chǎn)品 設(shè)計(jì) 制造過程 按顧客要求 生產(chǎn)產(chǎn)品 測量分析 顧客反饋 內(nèi)部審核方案 Questions and Answer 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH 。 ? 對產(chǎn)品 /過程熟悉和了解的人員。 過程方法審核模式 —— 制造過程審核 ? 審核實(shí)施要點(diǎn)（序） ? 對制造過程績效的審核： – 重要特性的能力要求是否持續(xù)被滿足。 – 當(dāng) PFMEA和控制計(jì)劃被更改時(shí)，這些更改對作業(yè)指導(dǎo)書所作相應(yīng)更改之間的連接是什么。 – 個(gè)階層員工，是否了解他們?nèi)绾螌Ξa(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生貢獻(xiàn)。 過程方法審核模式 —— 制造過程審核 ? 審核實(shí)施要點(diǎn) ? 方法：在制造現(xiàn)場，依循控制計(jì)劃的步驟實(shí)施審核，以觀察控制計(jì)劃的這些步驟是否與實(shí)際實(shí)施相符合。 ? 考慮的因素： – 內(nèi)、外部的質(zhì)量問題。要考慮到以下的關(guān)鍵指標(biāo)： ? 已策劃的活動(dòng)是什么？ ? 實(shí)際的操作是否按照這些已策劃的活動(dòng)來進(jìn)行？ ? 依據(jù)顧客的衡量指標(biāo)，是否顯示該控制計(jì)劃是有效的？ 過程方法審核模式 —— 制造過程審核 ? 制造過程審核可以包括下列活動(dòng)內(nèi)部或彼此之間的接口 /聯(lián)接： ? 顧客評比結(jié)果和顧客抱怨 ? 內(nèi)部的不符合 ? 過程流程圖、 PFMEA、控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書 ? 內(nèi)部溝通 ? 員工的能力 ? 提出的生產(chǎn)能力 ? 預(yù)防 /預(yù)測性維護(hù) 注：制造過程審核可以利用產(chǎn)品審核的實(shí)際測量結(jié)果，以確認(rèn)某制造 過程的有效性。（如：從某員工到另一員工、某班次到另一班次、某職能到另一職能、某工廠到另一工廠、某過程到另一過程） 過程方法審核模式 —— 制造過程審核 ? 輸入 ? 審核員要求 ? 審核方法 ? 輸出 案例：制造過程審核流程圖 DFMEA 流程圖 PFMEA 8D開啟 防錯(cuò) 預(yù)防 檢測 控制計(jì)劃 作業(yè)員的檢查 作業(yè)指導(dǎo)書 作業(yè)準(zhǔn)備 驗(yàn)證 量具校準(zhǔn) 反應(yīng)計(jì)劃 量具 RR 檢查的記錄 預(yù)防性 維護(hù)記錄 預(yù)防性 維護(hù)計(jì)劃 工裝管理 顧客的 問題點(diǎn) 過程方法審核模式 —— 制造過程審核 ? 標(biāo)準(zhǔn)的要求 ? 條款 ：組織必須審核每個(gè)制造過程，已確定其有效