某咨詢的財務解決方案(文件)
【正文】 工作 主要輸入 主要輸出 制定監(jiān)查工作計劃 進行監(jiān)查準備工作 實施監(jiān)查 提出報告 進行監(jiān)查后續(xù)工作 ?指定頒發(fā)內(nèi)部監(jiān)查制度章程 ?進行內(nèi)部控制風險普查 ?制定監(jiān)查計劃 ?XX集團內(nèi)部監(jiān)查制度章程 ?監(jiān)查規(guī)劃及年度 /季度監(jiān)查計劃 ?根據(jù)監(jiān)查計劃進行初步調(diào)查工作，制定工作方案 ?根據(jù)突發(fā)事件的要求，安排計劃外的監(jiān)查工作方案 ?成立監(jiān)查小組，確定人員配置 ?年度 /季度監(jiān)查計劃 ?初步調(diào)查報告 ?監(jiān)查工作方案 ?查看文件、資料、實物，進行調(diào)查，取得證明材料 ?記錄監(jiān)查工作底稿 ?監(jiān)查工作方案 ?監(jiān)查工作底稿 ?提出監(jiān)查報告初稿 ?核實、修正報告內(nèi)容 ?修訂監(jiān)查報告，作出監(jiān)查結(jié)論并提出改進工作建議 ?監(jiān)查工作底稿 ?監(jiān)查報告 ?將監(jiān)查報告提交總裁辦公機構(gòu) ?總裁簽發(fā)監(jiān)查決定 ?監(jiān)查報告 ?監(jiān)查決定 ?監(jiān)查決定執(zhí)行情況報告 23 風險管理 ?風險研究與風險規(guī)避 ?目前集團存在主要風險： 投資風險、財務控制風險、償債風險、稅收風險 ?組建風險管理部，其職責是：制定集團的風險管理戰(zhàn)略，確定風險資本總量，確定不同種類風險分配和各項目風險的比例分配，并報總裁或董事會批準；監(jiān)督日常風險管理活動 ?風險管理的基礎工作是 要培養(yǎng)一批財務專才，進行全方位的資產(chǎn)管理和分析 ?建立風險 信息收集規(guī)則并全面落實 ?建立 科學規(guī)范的風險分析方法 ?認真探索化解風險途徑，如，金融避險、法律避險、重組避險、經(jīng)營避險、管理避險，并力爭做到提前防范風險 ?以項目 為起點，以完整準確的資料為依據(jù)，采取嚴密的財務核算和分析報告系統(tǒng)，對經(jīng)營成果進行分析、比較，以達到自我評價和自我控制的效果。預算來自業(yè)務，歸于業(yè)務，同時由財務進行預算控制。預算控制對具體財務計劃實施情況的跟蹤控制。 組織保障 *完善組織職能架構(gòu)，設計組織結(jié)構(gòu)圖，規(guī)定崗位權(quán)責 25 靜夜四無鄰，荒居舊業(yè)貧。 18:20:2818:20:2818:20Sunday, March 12, 2023 1乍見翻疑夢，相悲各問年。 2023年 3月 12日星期日 6時 20分 28秒 18:20:2812 March 2023 1做前，能夠環(huán)視四周；做時，你只能或者最好沿著以腳為起點的射線向前。 :20:2818:20Mar2312Mar23 1世間成事，不求其絕對圓滿，留一份不足，可得無限完美。 2023年 3月 下午 6時 20分 :20March 12, 2023 1少年十五二十時，步行奪得胡馬騎。 18:20:2818:20:2818:203/12/2023 6:20:28 PM 1越是沒有本領的就越加自命不凡。 :20:2818:20:28March 12, 2023 1意志堅強的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 下午 6時 20分 28秒 下午 6時 20分 18:20: MOMODA POWERPOINT Lorem ipsum dolor sit, eleifend nulla ac, fringilla purus. Nulla iaculis tempor felis amet, consectetur adipiscing elit. Fusce id urna blanditut cursus. 感謝您的下載觀看 專家告訴 。 2023年 3月 下午 6時 20分 :20March 12, 2023 1業(yè)余生活要有意義，不要越軌。 18:20:2818:20:2818:20Sunday, March 12, 2023 1
教學課件相關推薦
鄂ICP備17016276號-1