【正文】 產(chǎn)品的控制類(lèi)型和程度應(yīng)取決于采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響。 采購(gòu)信息 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 對(duì)供應(yīng)部審核 ? 審核組來(lái)到供應(yīng)部，組長(zhǎng)查閱供方評(píng)定資料。主要是根據(jù)供方到往的供貨業(yè)績(jī)確定的。 ? 組長(zhǎng)抽出 9兩個(gè)月的所有采購(gòu)單與供方目錄核對(duì)。前個(gè)星期我們還罰了烏元廠一萬(wàn)元呢？”張組長(zhǎng)問(wèn)：“有沒(méi)有對(duì)供方供貨業(yè)績(jī)定期重新分析、評(píng)價(jià)？”老邵不以為然，認(rèn)為：供貨問(wèn)題一出就向供方反饋并處理，沒(méi)有必要對(duì)供方供貨業(yè)績(jī)進(jìn)行分析。 ? 附錄 A列出了 GB/T190012023與 GB/240012023之間的對(duì)照；附錄 B列出了 GB/T190012023與 GB/T190012023之間的對(duì)照。 24 質(zhì)量審核與質(zhì)量認(rèn)證 一、 質(zhì)量審核概述 二、 質(zhì)量管理體系審核過(guò)程 三、 質(zhì)量認(rèn)證 一、 質(zhì)量審核概述 審核的定義 (ISO 9000： 2023的定義)：為獲得審核證據(jù)并對(duì)其進(jìn)行客觀地評(píng)價(jià)，以確定滿(mǎn)足審核準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成文件的過(guò)程。外審依據(jù)。 為實(shí)施第二方、第三方審核作準(zhǔn)備 審核依據(jù)：供方的 QMS文件 2)第二方審核：需方對(duì)供方的審核 目的：選擇、評(píng)定或控制供方 審核依據(jù)：主要依據(jù)是合同 3)第三方審核：認(rèn)證機(jī)構(gòu)對(duì)供方的審核 目的：認(rèn)證注冊(cè) 審核依據(jù)： ISO9001標(biāo)準(zhǔn) 二、 質(zhì)量管理體系審核過(guò)程 (1)審核策劃 ? 包括制定年度審核計(jì)劃 ,成立審核組 ,由審核組長(zhǎng)制定專(zhuān)項(xiàng)審核活動(dòng)計(jì)劃 ,準(zhǔn)備審核工作文件 ,通知審核 .審核時(shí)所需要的文件主要有 : ? ISO9001標(biāo)準(zhǔn) 。有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 。 體系認(rèn)證過(guò)程總體上可分為四個(gè)階段： 認(rèn)證申請(qǐng)、體系審核、審批與注冊(cè)發(fā)證、監(jiān)督 。 2. 體系審核 體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)指派數(shù)名國(guó)家注冊(cè)審核人員實(shí)施審核工作 ， 包括審查企業(yè)的質(zhì)量手冊(cè) ，到企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)查證實(shí)際執(zhí)行情況 ， 提交審核報(bào)告 。 4. 監(jiān)督 在證書(shū)有效期內(nèi)，體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)每年對(duì)企業(yè)至少進(jìn)行一次監(jiān)督檢查，查證企業(yè)有關(guān)質(zhì)量體系的保持情況，一旦發(fā)現(xiàn)企業(yè)有違反有關(guān)規(guī)定的事實(shí)證據(jù)，即對(duì)相應(yīng)企業(yè)采取措施，暫?；虺蜂N(xiāo)企業(yè)的體系認(rèn)證。對(duì)批準(zhǔn)認(rèn)證的企業(yè)頒發(fā)體系認(rèn)證證書(shū)，并將企業(yè)的有關(guān)情況注冊(cè)公布，準(zhǔn)予企業(yè)以一定方式使用體系認(rèn)證標(biāo)志。體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)根據(jù)企業(yè)提交的申請(qǐng)文件，決定是否受理申請(qǐng)，并通知企業(yè)。早在1903年 ,英國(guó)標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會(huì)就開(kāi)始使用世界上第一個(gè)質(zhì)量認(rèn)證標(biāo)志 風(fēng)箏標(biāo)志 ； 1970年 ,ISO正式建立了認(rèn)證委員會(huì) ,于 1985年更名為合格評(píng)定委員會(huì) ； 我國(guó)于 1981年由原國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)局授權(quán)原電子工業(yè)部組織有關(guān)部門(mén)成立了國(guó)內(nèi)第一個(gè)產(chǎn)品認(rèn)證機(jī)構(gòu) ；1985年 ,國(guó)務(wù)院、中央軍委批準(zhǔn)頒布了《軍工產(chǎn)品質(zhì)量管理?xiàng)l例》 ； ? 1991年國(guó)務(wù)院發(fā)布了《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證管理?xiàng)l例》 ； ? 1993年 ,國(guó)家首批認(rèn)可了上海質(zhì)量體系審核中心、中國(guó)新時(shí)代質(zhì)量體系認(rèn)證中心、中國(guó)船級(jí)社質(zhì)量認(rèn)證公司、中國(guó)質(zhì)量管理協(xié)會(huì)質(zhì)量保證中心等六家質(zhì)量體系認(rèn)證機(jī)構(gòu) .20世紀(jì) 90年代中期 ,質(zhì)量認(rèn)證的國(guó)際多邊承認(rèn)取得了實(shí)質(zhì)性進(jìn)展 . ? 我國(guó)的認(rèn)證認(rèn)可管理機(jī)構(gòu) : 國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局 國(guó)家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會(huì) 認(rèn)證機(jī)構(gòu) 認(rèn)證培訓(xùn)機(jī)構(gòu) 認(rèn)證咨詢(xún)機(jī)構(gòu) 質(zhì)量認(rèn)證包括產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證和質(zhì)量體系認(rèn)證，是指由一個(gè)公證機(jī)構(gòu)（第三方）對(duì)產(chǎn)品或質(zhì)量體系作出合格評(píng)定。合同要求 。內(nèi)審依據(jù)。 審核準(zhǔn)則 ： 用作依據(jù)的一組方針、程序或要求。 167。確保質(zhì)量管理體系的符合性 。張組長(zhǎng)問(wèn)：“今年 17月供方退貨有幾批？讓步接收有幾批”？“退貨大概有吧，確切幾批我不清楚。老邵說(shuō)：“這些供方是老的，最新的也在一年以上，比較熟悉，所以基本保持不變。張組長(zhǎng)問(wèn)管內(nèi)勤的張女士：“這項(xiàng)工作是由誰(shuí)負(fù)責(zé)的？”張女士叫來(lái)老邵，老邵是供應(yīng)部原輔材料采購(gòu)的業(yè)務(wù)主管。應(yīng)制定選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則。李組長(zhǎng)又問(wèn)：“行車(chē)、鍋爐工、內(nèi)審員、電工等人員為何沒(méi)有發(fā)證記錄”？楊工說(shuō)：“這些人員都是委托外部培訓(xùn)的，所以不作記錄”。在查主要工種應(yīng)知應(yīng)會(huì)培訓(xùn)時(shí)，審核組只查到有課堂培訓(xùn)記錄、試卷。 能力、培訓(xùn)和意識(shí) 組織應(yīng)： a)確定從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員所需的能力； b)適用時(shí)，提供培訓(xùn)或采取其他措施以獲得所需的能力； c)評(píng)價(jià)所采取措施的有效性； d)確保組織的人員認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)； e)保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。 公司例會(huì)制度規(guī)定：廠務(wù)會(huì)議每月召開(kāi)一次，總經(jīng)理主持，辦公室負(fù)責(zé)記錄?！薄皠⒖?，我們?cè)谛灩举|(zhì)量方針時(shí)，發(fā)現(xiàn)大家的理解并不一致，有時(shí)還為此爭(zhēng)執(zhí)。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量管理體系策劃 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 管理者代表 內(nèi)部溝通 管理評(píng)審 總則 評(píng)審輸入 評(píng)審輸出 ? 對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)的審核 審核一組來(lái)到劉總辦公室，張組長(zhǎng)問(wèn)：“劉總，公司按照 ISO9001： 2023標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系，是在您的倡導(dǎo)、推動(dòng)下進(jìn)行的。審核員查閱了復(fù)印登記本，發(fā)現(xiàn) 6月 3日復(fù)印“供方評(píng)定控制程序” 5份，便問(wèn)：“這 5份派什么用途？”王主任說(shuō)：“原文件發(fā)放時(shí)沒(méi)有發(fā)至財(cái)務(wù)部、品質(zhì)部，按文件規(guī)定財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)供方財(cái)務(wù)控制，品質(zhì)部負(fù)責(zé)供方質(zhì)量控制，所以應(yīng)補(bǔ)發(fā)。審核組分為三個(gè)小組，每小組 3人，共 9人，均持有內(nèi)審員證書(shū)。 ? 要求 ? 分組