【正文】 實施必要控制措施的危險源相關(guān)聯(lián)的運行和活動，以管理職業(yè)健康安全風(fēng)險。 59 南京歐倡企業(yè)管理咨詢有限公司 59 條文解析 對于那些可能引發(fā)重大事故的活動應(yīng)制定相應(yīng)文件 ， 明確規(guī)定運行標(biāo)準(zhǔn)和要求 。 組織在策劃應(yīng)急響應(yīng)時，應(yīng)考慮有關(guān)相關(guān)方的需求，如應(yīng)急服務(wù)機構(gòu)、相鄰組織或居民。 64 南京歐倡企業(yè)管理咨詢有限公司 64 應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容 ? 可能的事故性質(zhì)、后果 ? 組織機構(gòu)，應(yīng)急指揮中心地點 ? 應(yīng)急指揮者、參與者的責(zé)任、義務(wù) ? 必要的圖表、設(shè)備設(shè)施 ? 報警、聯(lián)絡(luò)的方法，內(nèi)外聯(lián)絡(luò)的方法 ? 疏散程序、應(yīng)急措施等 ? 應(yīng)急期間必要的信息：裝置布置圖、危險物質(zhì)數(shù)據(jù)、程序、作業(yè)指導(dǎo)書、聯(lián)絡(luò)電話號碼等。應(yīng)保存校準(zhǔn)和維護活動及其結(jié)果的記錄。 組織應(yīng)評價對應(yīng)遵守的其他要求的遵守情況（見 ）。 71 南京歐倡企業(yè)管理咨詢有限公司 71 事件調(diào)查 、 不符合 、 糾正措施和預(yù)防措施 事件調(diào)查 組織應(yīng)建立、實施并保持程序，記錄、調(diào)查和分析事件，以便： a）確定內(nèi)在的、可能導(dǎo)致或有助于事件發(fā)生的職業(yè)健康安全缺陷和其他因素； b）識別糾正措施的需求； c）識別預(yù)防措施的可能性； d）識別持續(xù)改進的可能性； e）溝通調(diào)查結(jié)果。 72 南京歐倡企業(yè)管理咨詢有限公司 72 不符合 、 糾正措施和預(yù)防措施 組織應(yīng)建立、實施并保持程序，以處理實際和潛在的不符合，并采取糾正措施和預(yù)防措施。 對因糾正措施和預(yù)防措施而引起的任何必要變化，組織應(yīng)確保其體現(xiàn)在職業(yè)健康安全管理體系文件中。 79 南京歐倡企業(yè)管理咨詢有限公司 79 條文解析 有程序 、 規(guī)定記錄如何標(biāo)識保存和處置 記錄清楚 、 標(biāo)識明確 、 便于查閱 、 保存完好 ， 規(guī)劃保存期限 80 南京歐倡企業(yè)管理咨詢有限公司 80 記錄控制程序 每一種記錄表格有唯一的名稱和編號 /版次 環(huán)境條件：防蛀、防潮、防損壞、防丟失 易查找，包括對編目、歸檔和查閱的要求 根據(jù)產(chǎn)品特點，法規(guī)要求及項目要求決定保存期 標(biāo)識 貯存 檢索 處置 保存期限 過期記錄的銷毀需登記、批準(zhǔn) 81 南京歐倡企業(yè)管理咨詢有限公司 81 內(nèi)部審核 組織應(yīng)確保按照計劃的時間間隔對職業(yè)健康安全管理體系進行內(nèi)部審核。 應(yīng)建立、實施和保持審核程序，以明確： 82 南京歐倡企業(yè)管理咨詢有限公司 82 內(nèi)部審核 —— 關(guān)于策劃和實施審核、報告審核結(jié)果和保存相關(guān)記錄的職責(zé)、能力和要求； —— 審核準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法的確定。應(yīng)保存管理評審記錄。 87 南京歐倡企業(yè)管理咨詢有限公司 87 條文解析 ?最高管理者的職責(zé) ?定期開展 、 每年至少一次 ?要有評審前的信息資料 ?評審內(nèi)容 1） 評價體系的符合性 、 充分性 、 有效性 2） 審核結(jié)果 ,合規(guī)性評價結(jié)果 3） 方針 、 目標(biāo) 、 計劃 （ 方案 ） 及實施情況 4） 事故調(diào)查 、 處理情況 5） 不符合 、 糾正預(yù)防措施落實情況 6） 相關(guān)方的投訴 、 建議及其要求 7） 實施管理體系的資源是否適宜 8） 外部環(huán)境的變化 9) 先前管理階層審查的追蹤措施 評審結(jié)果 、 結(jié)論或決定都應(yīng)予以落實 保存評審記錄 建立新目標(biāo) 、 制定新的管理方案 持續(xù)改進 88 南京歐倡企業(yè)管理咨詢有限公司 88 管理評審 適用性： 職業(yè)健康安全管理體系對客觀情況（法律、法規(guī)、市場、相關(guān)方的要求）的適應(yīng)性 充分性 ：是否能充分的識別風(fēng)險并加以控制，使組織能夠滿足法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求 有效性： 對方針的貫徹、目標(biāo)指標(biāo)的實施、不可承受風(fēng)險的控制、職業(yè)健康安全表現(xiàn)的改善、員工職業(yè)健康安全意識的提高、自我完善的機制、OHSAS18001的持續(xù)等的效果 89 南京歐倡企業(yè)管理咨詢有限公司 89 法律 危險源 4. 2 方針 目標(biāo)指標(biāo)和管理方案 運行 /應(yīng)急 監(jiān)測測量 文件 事故、不符合 職 /培 /溝 記錄 90 南京歐倡企業(yè)管理咨詢有限公司 90 從上圖可以看出 一 、 危險源辨識是核心 二 、 遵守法律法規(guī)是整個體系運行的基礎(chǔ) ● 方針體現(xiàn)遵守法規(guī)的承諾 ● 危險辨識風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃 ， 重要的依據(jù)之一是法規(guī) ● 要素中專門有法規(guī)要求條款 ● 目標(biāo)制定 ， 要考慮法規(guī)要求 ● 培訓(xùn) 、 協(xié)商與交流：文件管理要包括法規(guī)信息 ● 運行控制 ， 應(yīng)包預(yù)案與響應(yīng)是實現(xiàn)法規(guī)的重要途徑 ● 檢查與糾正措施中要求定期評價法規(guī)的遵循情況 ● 管理評審中要考察法規(guī)的發(fā)展 、 改善體系 91 南京歐倡企業(yè)管理咨詢有限公司 91 三 、 目標(biāo)和管理方案是實現(xiàn)持續(xù)改進的重要途徑 目標(biāo) 降低風(fēng)險 管理方案 新的目標(biāo) 92 南京歐倡企業(yè)管理咨詢有限公司 92 六、 管理體系 內(nèi)部 審核 主要目的 ●證實管理體系與審核準(zhǔn)則的符合程度 ●證實管理體系實施運行的有效性 ●促進受審核方保持和改進 管理體系 實施者：具備資格的審核人員（內(nèi)部或外聘） 93 南京歐倡企業(yè)管理咨詢有限公司 93 審核的主要活動 一、審核策劃 確定審核方案 二、 審核的準(zhǔn)備 ：文件評審、編制審核計劃、 現(xiàn)場審核前溝通、準(zhǔn)備審核文件 三、審核實施 ●首次會議 ●現(xiàn)場審核，收集和驗證信息，獲得審核證據(jù) ●形成審核發(fā)現(xiàn)，準(zhǔn)備并形成審核結(jié)論 ●審核過程中的溝通 ●末次會議 ● 編制審核報告 ● 批準(zhǔn)和分發(fā)審核報告 94 南京歐倡企業(yè)管理咨詢有限公司 94 四 、 審核后續(xù)活動 對糾正措施完成情況進行跟蹤驗證 ， 并評價其有效性 ， 提交糾正措施驗證報告 95 南京歐倡企業(yè)管理咨詢有限公司 95 編制檢查表的方法要點 ● 按部門 /場所編制的檢查表應(yīng)重點列出對主要要素的審核 內(nèi)容和審核方法 ● 按要素編制檢查表應(yīng)重點列出對有關(guān)的主要部門 /場所的 審核內(nèi)容和審核方法 ● 審核內(nèi)容體現(xiàn)審核思路 、 路線和 PDCA循環(huán) ， 具有邏輯性 ● 策劃的抽樣計劃應(yīng)有代表性并保證足夠的樣本量 ● 突出部門的職能或要素的 主要特點 ， 通常以 危險源 為基礎(chǔ) ● 充分了解特定情景的 風(fēng)險 、 危險源及控制措施 。 缺少監(jiān)測數(shù)據(jù) ， 怎么能證明廢氣的控制效果呢 ？ ? 在安環(huán)部發(fā)現(xiàn)有一臺聲級儀沒有貼檢定標(biāo)簽 。 96 南京歐倡企業(yè)管理咨詢有限公司 96 現(xiàn)場審核活動中需注意的事項 ● 對審核計劃的實施進行控制 ● 明確總體、合理抽樣 ● 注重關(guān)鍵崗位和體系運行的主要問題 ● 注重收集 管理體系 運行有效性的信息和證據(jù) ● 重視控制效果 ● 營造良好的審核氣氛 ● 團結(jié)協(xié)作 ， 保持良好的個人能力和素質(zhì) 97 南京歐倡企業(yè)管理咨詢有限公司 97 不符合項的形成 ● 管理體系 文件沒有完全滿足標(biāo)準(zhǔn)或適用的法律法規(guī)和其他要求 ● 管理體系 實施現(xiàn)狀不符合標(biāo)準(zhǔn) 、 適用的法律法規(guī)和其他要求 、 環(huán)境管理體系文件的規(guī)定 ● 管理體系 運行結(jié)果未達(dá)到預(yù)定的目標(biāo)指標(biāo) ● 職業(yè)健康安全績效 未達(dá)到適用的法律法規(guī)和其他要求的規(guī)定 98 南京歐倡企業(yè)管理咨詢有限公司 98 以下幾個不符合事實描述有何不妥 ? 在精加工車間發(fā)現(xiàn)工人使用的兩份作業(yè)指導(dǎo)書均為有效版本，但它們對設(shè)備的安全操作注意事項要求規(guī)定的不一致。 管理評審的輸出應(yīng)符合組織持續(xù)改進的承諾，并應(yīng)包括與如下方面可能的更改有關(guān)的任何決策和措施： —— 職業(yè)健康安全績效； —— 職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)； —— 資源； —— 其他職業(yè)健康安全管理體系要素。 83 南京歐倡企業(yè)管理咨詢有限公司 83 條文解析 ● 有程序 ● 確定計劃 （ 年度 ） ● 確定頻次 ● 確定方法 （ 集中式 、 滾動式 ） ● 制定具體計劃 ● 向最高管理者提交審核報告，以供管理評審 84 南京歐倡企業(yè)管理咨詢有限公司 84 審核計劃 審核準(zhǔn)備 現(xiàn)場審核 審核報告 糾正措施 跟蹤活動 審核范圍審核依據(jù)日程安排確定審核組 準(zhǔn)備會、人員分工、編制檢查表 收集證據(jù)記錄結(jié)果開不符合報告 綜述分析結(jié)論 消除不合格原因 驗證糾正措施、驗證結(jié)果報告 應(yīng)保留內(nèi)審的全部記錄 85 南京歐倡企業(yè)管理咨詢有限公司 85 最高管理者應(yīng)按計劃的時間間隔，對組織的職業(yè)健康安全管理體系進行評審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。 ? —— 向管理者報告審核結(jié)果的信息。 組織應(yīng)建立、實施并保持程序，用于記錄的標(biāo)識、貯存、保護、檢索、保留和處置。 如果在糾正措施或預(yù)防措施中識別出新的或變化的危險源 ，或者對新的或變化的控制措施的需求的情況，程序應(yīng)要求