【正文】 事項（責任，適用法律） ? 時間限制（合同有效期，更改頻率） ? 程序（處理流程 , 付款條款與手續(xù)等） ? 機密性 ? 附加參考文件 管轄服務原則適用于雙方的一套或所有的服務 ? 采購的自由度（許可 /禁止從第三方采購） ? 風險保護（投資 /退出決定，數(shù)量與價格承諾） . ? 定價方法（基于價格和基于市場的計算基礎對比） 雙方專門針對服務的協(xié)議 ? 服務說明（服務要素，遞送流程，服務水平/QoS, 處罰，控制流程） ? 數(shù)量（期望數(shù)量，最低 /最高限額） ? 價格（單價，價格區(qū)分，打折） 常規(guī)條款 常規(guī)條款 管轄法規(guī) 增值服務 數(shù)據(jù)業(yè)務 … 服務協(xié)議 SLA的主要參數(shù)選擇：網(wǎng)絡成本 營銷服務中心承擔網(wǎng)絡成本的方案選擇 方案評估 方案一： 方案二： ? 如果營銷服務中心不超出 SLA協(xié)議量，就承擔固定網(wǎng)絡成本（總成本） ? 如果超出 SLA協(xié)議量，就承擔固定網(wǎng)絡成本加實增投資折舊 ? 計算較為簡單，適合于中國電信成本分攤前期使用 ? 如果營銷服務中心不超出 SLA協(xié)議量，就承擔單位產(chǎn)品成本，所承擔的成本隨產(chǎn)品銷售量遞增 ? 如果超出 SLA協(xié)議量，就承擔固定網(wǎng)絡成本加實增投資折舊 ? 國際電信運營商通常使用的網(wǎng)絡成本分攤法，但計算較為復雜 SLA協(xié)議量 SLA協(xié)議量 網(wǎng)絡成本 網(wǎng)絡成本 營銷服務中心承擔產(chǎn)品成本的方案選擇 方案評估 方案一： 方案二： ? 根據(jù)協(xié)議量分攤產(chǎn)品成本 ? 網(wǎng)絡中心作為產(chǎn)品的協(xié)調(diào)部門，負責調(diào)配產(chǎn)品所需資源 ? 簡單易行，集團客戶部 ， 商業(yè)客戶部，公眾客戶部之間無須核算，適合于中國電信成本分攤前期使用 ? 所有產(chǎn)品成本按產(chǎn)品使用量歸屬于一個領頭部門，例如語音產(chǎn)品歸屬于公眾客戶部 ? 其它營銷部門與領頭部門核算 ? 國際電信運營商通常使用的網(wǎng)絡成本分攤法，但各部門之間核算較為復雜 網(wǎng)絡中心 X產(chǎn)品成本 ? CAPEX(折舊 ) ? OPEX 集團客戶 部 商業(yè)客戶 部 公眾客戶 部 10％ 10％ 80％ 網(wǎng)絡中心 X產(chǎn)品成本 ? CAPEX(折舊 ) ? OPEX 集團客戶 部 商業(yè)客戶 部 公眾客戶 部 100％ SLA的主要參數(shù)選擇：產(chǎn)品成本 SLA的主要目的在于簽訂框架協(xié)議 主要內(nèi)容 特點 舉例 協(xié)議量 服務水平 ? SLA的協(xié)議量簽訂目的在于將市場預測信息反饋至網(wǎng)絡中心，所以協(xié)議量本身不具約束性，但市場預測的準確性是營銷服務中心各部門的考核指標 ? SLA的協(xié)議量可以按時間段分攤到每月或每季度中去，為每一個時間段的可能需求量制定框架 產(chǎn)品 總計（條） 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 DDN 3 4 3 5 4 5 5 4 5 4 3 5 50 ? SLA的服務水平按服務等級而定，不同服務等級有不同的價格與限制 ? 服務等級的標準如開通時間，價格和限制條件對營銷服務中心和網(wǎng)絡中心都具有約束性 FR 數(shù)字電路 ADSL LAN 服務等級 開通時間（日） 價格指數(shù) 限制 A B C D E 2 4 6 8 10 2X 每月限 1條 每年限 10條 每年限 20條 不限 不限 在中國電信引入 SLA初期， SLA協(xié)議量本身不具約束性。 ? 投資決策缺乏系統(tǒng)的投資指導原則與方法，沒有足夠歷史數(shù)據(jù)的支持 – 投資決策時間長，環(huán)節(jié)多 新流程的設計原則及改進工作方案： 以市場需求為驅(qū)動的滾動性投資優(yōu)化是指在集團 /省公司對本地網(wǎng)的投資框定的基礎上，對不同投資吸引力的區(qū)域采取不同投資策略，從而使網(wǎng)絡建設快速響應市場需求，達到滾動性投資效益最大化 建立以市場需求為驅(qū)動的滾動性投資優(yōu)化體系 工具： ABC分類法以及六類節(jié)資方法 流程：與分類法及節(jié)資方法相配套的流程 組織結構及考核：建立前后端接口，保證順暢流程實施，并制定兼顧投資回報率的考核指標 IT支持：提供數(shù)據(jù)采集、分析等功能，支持各部門工作及效益評估 總結了兩種 ABC分類法和六類節(jié)資方法 總結了 ABC定性定量方法，并對昆明的交換區(qū)域以及蘇州的交換區(qū)域及模塊進行了 ABC分類 已初步細化了節(jié)資方法 , 并進行了初步的案例分析 為保證上述方法的切實落實，從三個方面設計了支撐體系 重新設計了預算及項目執(zhí)行的宏微觀兩個流程，并完成了投資手冊 本 描繪了前后端相結合的組織架構、崗位描述及 KPI 提出了對 IT數(shù)據(jù)系統(tǒng)的具體要求 主要步驟一：我們根據(jù)不同地區(qū)不同情況總結了定性和定量兩種 ABC分類方法 B C .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . A 兩種 ABC法應得到相似的分類結果 投資回報率高且增長快，對新產(chǎn)品接受快，將是競爭對手首先爭奪的區(qū)域 中等收益區(qū)域，在此類區(qū)中應維持投資水平，預防潛在競爭對手侵入 投資回報率低，應嚴格控制投資的區(qū)域 A區(qū) B區(qū) C區(qū) 在數(shù)據(jù)支持條件較好的地區(qū)，建議使用定量 ABC方法 定量 ? 以可量化指標，如投資回報系數(shù)、收入增長率，對投資單元的投資吸引力進行分類 ? 說服力強，但數(shù)據(jù)收集及鑒別工作較復雜 ? 收入、投資及用戶數(shù)據(jù)保存較好的本地網(wǎng)，如昆明，蘇州 方法描述 適用情況 定性 方法描述 適用情況 ? 依據(jù)一些與電信收入、投資及增長相關的指標進行投資吸引力分類 ? 這些指標包括人均收入、人口密度、城鄉(xiāng)類型、大客戶數(shù) ? 歷史數(shù)據(jù)保存不完整的本地網(wǎng) 在沒有條件的地區(qū)，建議使用定性 ABC方法 . . . . . . . . 主要步驟二：依據(jù)昆明蘇州兩地的情況，我們總結了六類節(jié)資方法 六類節(jié)資方法 使用方法 潛在節(jié)資效益 A區(qū) B區(qū) C區(qū) 項目優(yōu)先排序 最佳技術方案選擇 容量預留規(guī)劃 冗余設備及可利用舊設備的使用 框架協(xié)議型集中采購 談判降低建設成本 ? 對常見滾動性投資項目根據(jù)項目本身的類型及所在區(qū)域類別（ ABC） 設定優(yōu)先程度 ? 在資金、建設進度上優(yōu)先滿足優(yōu)先度高的項目 ? 對 ABC區(qū)域選用不同的技術實現(xiàn)方案 ? A區(qū)以保證用戶需求得到滿足為導向，而 C區(qū)則以降低成本為驅(qū)動 ? 優(yōu)化設備、管線的容量預留 ? 根據(jù) ABC分類，確定不同的容量預留額度 ? 對閑臵器材進行系統(tǒng)管理 ? A區(qū)淘汰的設備有可能用于 C區(qū) ? 通過框架型集中采購加快到貨時間，使容量預留優(yōu)化成為可能 ? 解決采購中的“灰色”現(xiàn)象 ? 主動尋求與政府、用戶及其他電信供應商的合作機會 ? 對于 C區(qū)的某些項目，只在能獲得某種資助的情況下才進行投資 潛在效益高 潛在效益低 主要步驟三：新流程優(yōu)化（滾動性投資預算流程） 2 1 3 提出發(fā)展目標 省公司 本地網(wǎng)領導層 營銷服務中心 資源調(diào)配建設部 計劃財務部 接口 1 接口 2 需求匯總確認 資源調(diào)查確認 資源庫 確定滾動性投資資金盤子 確定全年資金盤子 年度財務及投資預算整體方案 下達計劃 分解下達全年建設投資計劃 初步方案 質(zhì)詢會 反饋信息 預 算 編 制 預 算 審 批 修訂發(fā)展目標 資源分析 初定盤子 財務納入預算 本地網(wǎng)質(zhì)詢 省內(nèi)質(zhì)詢 計劃下達 接口 接口 業(yè)績目標期望 前臺市場需求 投資建設實施 對接盤子 再次求證 ABC ABC ABC 上級部門提出目標時要基于市場需求及經(jīng)濟效益目標 上級部門要充分考慮本地網(wǎng)反映的市場需求狀況 本地網(wǎng)以市場需求為導向，不片面追求業(yè)務規(guī)模 效績 后評 質(zhì)詢會 制定本地網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃 ? 本地網(wǎng)根據(jù)市場需求的總體發(fā)展定下所需資金盤子 ? 本地網(wǎng)變被動滿足需求為主動滿足能給企業(yè)帶來效益的需求 ? 本地網(wǎng)上報的滾動性投資資金預算中只需分業(yè)務分 ABC區(qū)的發(fā)展目標，而不需具體項目 ? 在本地網(wǎng)定資金盤子的時候必須考慮充分利用冗余資源，把存量盤活作為一個發(fā)展目標 ? 在考核發(fā)展率的同時，加大考核投資回報率的力度 ? 對滾動性投資效益的初步評估應由最接近市場的層面作出 ? 滾動性投資項目必須要能快速響應市場，每年（或半年）上報的應是資金計劃而不是具體的項目計劃 ? 提高資產(chǎn)利用率不僅要在每個項目的規(guī)劃中體現(xiàn)，同樣也要在預算中體現(xiàn)，以配合相應的集中采購協(xié)議 ? 促使本地網(wǎng)將資金投入到最能帶來效益的區(qū)域 新流程的重要舉措對照及設計原則 改變本地網(wǎng)初定滾動性投資的方式 改變本地網(wǎng)上報資金計劃的內(nèi)容 改變本地網(wǎng)對大量冗余資源的處臵方式 改變對滾動性投資效績后評制度 ? 由上級部門定下收入、資本支出目標，本地網(wǎng)只能被動服從 ? 本地網(wǎng)必須在前一年底就訂下每一個滾動性投資項目 ? 在目前資源冗余過高的情形下，大量項目無容量規(guī)劃 ? 上級部門主要考核收入和業(yè)務發(fā)展量 項目建議 設計原則 重要舉措 目前狀況 1 2 3 4 新流程總覽 1 2 3 4 主要步驟四：新流程優(yōu)化 （單個滾動性項目流程） 1 建設 2 在項目計劃到建設的各個環(huán)節(jié)充分考慮各類節(jié)資方法的應用 市場需求 立項審批 工程 設計 采購 建設 維護提交 工程結算 資源入庫 接口 驗收 周期性的市 場需求及 收入預測 效益分析 可行否 設計 采購 接口 4 接口 3 資源入庫 工程結算 維護移交 接口 1 N 接口 資源確認 接口 2 資源確認 與調(diào)配 Y 資源調(diào) 度調(diào)配 終止 以市場需求為出發(fā)點，注重前后端結合 工程實施 在掌握總體原則的基礎上，簡化審批程序 3 審核并 下計劃 制定方案 投資估算 驗收 ? 本地網(wǎng)對界定的滾動性投資項目負全責，包括項目的決策權 ? 對滾動性投資項目利用所處區(qū)域的 ABC分類進行簡單效益分析，嚴格把關 C區(qū)項目 ? 進一步發(fā)展在本項目中發(fā)展的節(jié)資方法，并用于指導投資實踐 ? 滾動性投資項目對快速變化市場的響應能力是企業(yè)增加效益的基礎 ? 在快速響應市場的同時，增長企業(yè)投資的效益 ? 對投資單元的投資吸引力進行區(qū)分，并在項目實施中充分體現(xiàn) 實施流程重要舉措對照及設計原則： 改變單個滾動性投資項目的上報審批機制 改變投資的目標 改變項目的實施規(guī)劃 ? 單個項目在實施前仍需由上級部門審批 ? 過分強調(diào)收入與用戶數(shù)的增長，而不考慮投資的收益 ? 在實施的各個環(huán)節(jié)中未系統(tǒng)考慮可能的節(jié)省開支方式 項目建議 設計原則 重要舉措 目前狀況 1 2 3 新流程總覽 1 2 3 成果：本地網(wǎng)滾動性投資優(yōu)化手冊（ ） 1. 優(yōu)化體系概述 滾動性投資的定義及特點 滾動性投資的定義 滾動性投資的特點 本地網(wǎng)滾動性投資目前存在的問題和解決方案 本地網(wǎng)滾動性投資優(yōu)化的體系的方法和支撐體系 兩類優(yōu)化方法： ABCH分類法以及節(jié)資方法 三方面組成的支撐體系：業(yè)務流程、組織結構以及 IT系統(tǒng) 2. ABC分類法 ABC分類法概述 定量 ABC分類法使用方法、應用實例及未來改進