【正文】 ●負(fù)責(zé)制定倉庫管理制度，產(chǎn)品貯存控制，選擇和使用適宜的搬運工具和方法，并做到賬、物、卡相符。 管理者代表 總經(jīng)理指定公司常務(wù)副總經(jīng)理為管理者代表，除應(yīng)履行公司常務(wù)副總經(jīng)理的職責(zé)外，還具有以下職責(zé)和權(quán)限： ●確保按照 IS09001 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實施和保持質(zhì)量管理體系； ●向總經(jīng)理報告運行情況，提出改進(jìn)的建議； ●負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系相關(guān)事宜與認(rèn)證公司、咨詢公司等相關(guān)方的聯(lián)絡(luò)。 內(nèi)部溝通 綜合部負(fù)責(zé)內(nèi)部溝通的管理； 內(nèi)部溝通主要采取多種形式，如會議、黑板報、簡報、車間的班前、班后會等，公司質(zhì)量管理體系運行的情況，運行有效性及時通報大家，讓全體員工了解企業(yè)的形勢，關(guān)心企業(yè)，積極參與質(zhì)量管理體系的建設(shè)。 職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評審活動。也可以根據(jù)我公司實際情況臨時增加管理評審頻次。 評審準(zhǔn)備 預(yù)定評審前十天，綜合部以書面形式向 管理者代表匯報現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運行情況并提交本次評審資料。 管理評審輸出 管理評審輸出包括以下內(nèi)容 : ； 、目標(biāo)能否實現(xiàn)，是否需要更改 (更新 )； ； ； 、充分性和有效性的評價； ； 。 綜合部根據(jù)《改進(jìn)控制程序》的規(guī)定，對改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實施效果進(jìn)行跟蹤驗證。 珠海中航金大陸科技有限公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)號 修改狀態(tài) 0 版 次 A 主題 人力資源 控制程序 生效日期 20xx 年 1 月 15 日 第 38 頁 共 81 頁 目的 規(guī)定公司上崗人員的崗位能力采取培訓(xùn)等措施滿足要求，確保公司人力資源與質(zhì)量管理體系的要求相適應(yīng)。 總經(jīng)理 批準(zhǔn)部門負(fù)責(zé)人以上管理層人員的《崗位工作入職要求》 管理者代表 批準(zhǔn)各部門負(fù)責(zé)人及員工的《崗位工作入職要求及職責(zé)》和公司的《年度培訓(xùn)計劃》。 培訓(xùn)意識和能力 綜合部識別從事影響質(zhì)量活動的人員并 規(guī)定能力要求，這些人員至少包括：各級管理人員、設(shè)計人員、工藝人員、采購人員、操作人員、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)人員、檢驗試驗人員、內(nèi)審員以及倉庫保管人員等，分別對檢驗員、新員工、關(guān)鍵工序在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工及各類專業(yè)人員，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定并實施培訓(xùn)需求。 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)應(yīng)接受調(diào)入部門的基礎(chǔ)知識教育和新崗位的技能培訓(xùn)，合格才能上崗。 綜合部加強(qiáng)對員工日常工作 業(yè)績的評價，可隨時對各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時暫停工作，作出考核后安排或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。 相關(guān)的法律、法規(guī) ZG0120xx《崗位工作入職要求和職責(zé)》 : ZH/《年度培訓(xùn)計劃》 ZH/《培訓(xùn)記錄表》 ZH/《上崗人員資格鑒定記錄表》 珠海中航金大陸科技有限公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)號 修改狀態(tài) 0 版 次 A 主題 資源管理 生效日期 20xx 年 1 月 15 日 第 42 頁 共 81 頁 基礎(chǔ)設(shè)施 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)公司的基礎(chǔ)設(shè)施的確定、提供和維護(hù)。并指導(dǎo)設(shè)備操作者對設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，保存檢查記錄。 生產(chǎn)技術(shù)部每月負(fù)責(zé)對車間的衛(wèi)生情況（清潔度）和操作工人的自身防護(hù)（粉塵對人體的影響）進(jìn)行檢查，并創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，由綜合部予以配合并保持記錄。 總工程師組織有關(guān)部門進(jìn)行質(zhì)量策劃 ,并審核質(zhì)量計劃。策劃的結(jié)果應(yīng)以適于組織運作的方式形成文件，如質(zhì)量計劃。 質(zhì)量計劃的實施、監(jiān)督和修改 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量計劃的要求進(jìn)行控制，并將計劃的執(zhí)行情況反饋給總工程師。 珠海中航金大陸科技有限公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)號 修改狀態(tài) 0 版 次 A 主題 與顧客有關(guān)過程控制程序 生效日期 20xx 年 1 月 15 日 第 46 頁 共 78 頁 目的 明確顧客的要求并形成文件，通過評審和溝通，滿足顧客要求并爭取超越顧客期望。 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)評審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力及交貨期，負(fù)責(zé)評審產(chǎn)品滿足質(zhì)量要求及檢測能力。 b).顧客沒有明確 要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求。 對產(chǎn)品要求的評審 在接受合同或訂單之前，銷售部應(yīng)對已識別的顧客要求及本公司珠海中航金大陸科技有限公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)號 修改狀態(tài) 0 版 次 A 主題 與顧客有關(guān)過程控制程序 生效日期 20xx 年 1 月 15 日 第 47 頁 共 78 頁 確定的附加要求組織相關(guān)部門對合同或技術(shù)協(xié)議中的產(chǎn)品要求實施評審。 。 對于有現(xiàn)貨的常規(guī)合同，由銷售部直接將車發(fā)給客戶。 珠海中航金大陸科技有限公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)號 修改狀態(tài) 0 版 次 A 主題 與顧客有關(guān)過程控制程序 生效日期 20xx 年 1 月 15 日 第 48 頁 共 78 頁 在評審過程中，評審人員對產(chǎn)品要求中有關(guān)內(nèi)容提出問題或修改建議時，由銷售部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，征求其書面意見。 銷售部負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時將信息與顧客溝通。 根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進(jìn)展反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與組織內(nèi)部相關(guān)部門協(xié)調(diào)一致。 職責(zé) 總工程師主管，生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)設(shè)計、開發(fā)全過程的組織、協(xié)調(diào)、實施工作，進(jìn)行設(shè)計和（或）開發(fā)的策劃，確定設(shè)計、開發(fā)的組織和技術(shù)的接口、輸入、輸出、驗證、評審，設(shè)計和（或）開發(fā)的更改和確認(rèn)等。 銷售部負(fù)責(zé)根據(jù)市場調(diào)研與顧客的合同或技術(shù)協(xié)議提出項目建議，負(fù)責(zé)提交 顧客使用新產(chǎn)品后《客戶試用報告》。并落實 進(jìn)度計劃 原料采購的可行性 。 生產(chǎn)技術(shù)負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的加工試制和生產(chǎn)。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)項目建議書、試產(chǎn)報告。 珠海中航金大陸科技有限公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)號 修改狀態(tài) 0 版 次 A 主題 與顧客有關(guān)過程控制程序 生效日期 20xx 年 1 月 15 日 第 49 頁 共 78 頁 《文件控制程序》 XS/《產(chǎn)品要求評審表》 XS/《 訂單確認(rèn)表》 《產(chǎn)品購銷合同》 (外購 ) XS/《顧客投訴記錄處理表》 珠海中航金大陸科技有限公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)號 修改狀態(tài) 0 版 次 A 主題 設(shè)計和開發(fā)程序 生效日期 20xx 年 1 月 15 日 第 50 頁 共 78 頁 目的 對設(shè)計和（或）開發(fā)的全過程進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品能滿足顧客的需要和期望及有關(guān)法律、法規(guī)要求。必要時，對更改的內(nèi)容還需再評審。 合同的簽訂和實施 對產(chǎn)品要求評審后，由銷售部負(fù)責(zé)人代表公司與顧客簽訂合同，對老顧客的口頭訂單，雙方對《訂單確認(rèn)表》的內(nèi)容確認(rèn)后，即視同簽訂合同，對于新顧客則必須簽訂《產(chǎn)品購銷合同》或其它正式文字合同。 對于特殊合同，除生產(chǎn)技術(shù)部、銷售部、綜合部進(jìn)行評審?fù)?，生產(chǎn)技術(shù)部、綜合部應(yīng)評審產(chǎn)品的工藝保證能力 (包括對顧客潛在要求及與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求的評審 )、對確保產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測能力進(jìn)行評審，并在《產(chǎn)品要求評審表》中簽名確認(rèn)，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 :常規(guī)合同以外的所有銷售合同，如新產(chǎn)品開發(fā)或公司定型產(chǎn)品有改進(jìn)要求的合同。 以文件形式提供要求時（如口頭訂單），顧客要求在接受前需得到確認(rèn) 。 c).顧客沒有規(guī)定，但國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求。 程序 顧客需求的識別 銷售部識別顧客對產(chǎn)品的需求與期望，根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案及口頭訂單、現(xiàn)款交易等填寫在《產(chǎn)品要求評審表》、《訂單確認(rèn)表》中。 職責(zé) 銷售部負(fù)責(zé)識別顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門對產(chǎn)品 需求進(jìn)行評審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通。 質(zhì)量計劃的修改 當(dāng)質(zhì)量計劃需要修改時，由修改部門填寫《文件更改申請》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行修改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容 ，確定質(zhì)量目標(biāo)和要求； ，確定工藝流程，應(yīng)識別關(guān)鍵的過程和活動；對過程或涉及過程或涉及的活動規(guī)定途徑，并對這些途徑進(jìn)行評審和形成文件； 資源配置、運作階段的劃分、人員的職責(zé)珠海中航金大陸科技有限公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)號 修改狀態(tài) 0 版 次 A 主題 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃程序 生效日期 20xx 年 1 月 15 日 第 45 頁 共 78 頁 權(quán)限和相互關(guān)系； ；對過程和產(chǎn)品的關(guān)鍵特性，應(yīng)安排測量和監(jiān)控活動；對其中某些特殊過程的輸出應(yīng)按輸入的要求進(jìn)行驗證并確認(rèn)； 。 相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參與質(zhì)量策劃并編制、實施相應(yīng)的質(zhì)量計劃。 適用范圍 適用于對產(chǎn)品開發(fā)和老產(chǎn)品改進(jìn)在進(jìn)行質(zhì)量策劃后編制質(zhì)量計劃。 關(guān)鍵、特殊過程使用的設(shè)備需進(jìn)行重點控制，對過程能力進(jìn)行確認(rèn)或鑒定，并保存過程能力確認(rèn)記錄 工作環(huán)境 本公司應(yīng)建立和管理生產(chǎn)提供過程的工作環(huán)境，符合合同 或有關(guān)法律法規(guī)要求，確保實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性。 綜合部 負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的歸口管理并保持記錄，包括建立基礎(chǔ)設(shè)施臺帳，設(shè)備管理制度。 培訓(xùn)計劃及實施 : 珠海中航金大陸科技有限公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)號 修改狀態(tài) 0 版 次 A 主題 人力資源 控制程序 生效日期 20xx 年 1 月 15 日 第 41 頁 共 81 頁 培訓(xùn)計劃 12 月初對當(dāng)年培訓(xùn)計劃實施效果進(jìn)行總結(jié)評估； ，綜合部于 12 月份制定下年度培訓(xùn)計劃，并報總經(jīng)理審批后下發(fā)組織實施。 通過教育培訓(xùn)，使員工意識到 : a. 滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； b. 違反有關(guān)要求所造成的后果； c. 自己從事的活動與公司發(fā)展的相關(guān)性； 公司鼓勵員工參與質(zhì)量管理，為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 新員工培訓(xùn) a. 公司基礎(chǔ)教育 :包括公司簡介，公司管理要求和規(guī)定，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量安全和環(huán)保意識，相關(guān)法律、法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ) 知識等培訓(xùn)，在進(jìn)入我公司一個月內(nèi)由綜合部組織培訓(xùn)； :學(xué)習(xí)本部門管理性文件的主要內(nèi)容，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行； :學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書，工藝、技術(shù)文件及相關(guān)設(shè)備的性珠海中航金大陸科技有限公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)號 修改狀態(tài) 0 版 次 A 主題 人力資源 控制程序 生效日期 20xx 年 1 月 15 日 第 40 頁 共 81 頁 能，操作步驟，安全事項及緊急情況的應(yīng)變措施等，由相關(guān)部門的負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行綜合考核，合格者方可上崗。 各部門負(fù)責(zé)人編制本部門《崗位工作入職要求及職責(zé)》，報總經(jīng)理審批； 綜合部編制各部門負(fù)責(zé)人《崗位工作入職要求及職責(zé)》，報總經(jīng)理審批。 職責(zé) 綜合部 ； 《崗位入職要求》并組織編制各部門的《崗位工作入職要求及職責(zé)》； 《年度培訓(xùn)計劃》的制定及組織實施； ； 。 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄由綜合部按《記錄的控制 程序》保管，包括管理評審計劃、評審前各部門準(zhǔn)備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。 評審報告的內(nèi)容包括 : a. 評審目的； b. 評審日期； 珠海中航金大陸科技有限公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)號 修改狀態(tài) 0 版 次 A 主題 管理評審控制程序 生效日期 20xx 年 1 月 15 日 第 36 頁 共 81 頁 ； ； 。 綜合部通知參加評審的部門或人員發(fā)放有關(guān)資料，并明確評審中的相關(guān)事宜。 計劃主要內(nèi)容包括 : (人員 ) 珠海中航金大陸科技有限公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)號 修改狀態(tài) 0 版 次 A 主題 管理評審