【正文】 ●負(fù)責(zé)制定倉(cāng)庫(kù)管理制度，產(chǎn)品貯存控制，選擇和使用適宜的搬運(yùn)工具和方法，并做到賬、物、卡相符。 管理者代表 總經(jīng)理指定公司常務(wù)副總經(jīng)理為管理者代表，除應(yīng)履行公司常務(wù)副總經(jīng)理的職責(zé)外，還具有以下職責(zé)和權(quán)限： ●確保按照 IS09001 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系； ●向總經(jīng)理報(bào)告運(yùn)行情況，提出改進(jìn)的建議； ●負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系相關(guān)事宜與認(rèn)證公司、咨詢(xún)公司等相關(guān)方的聯(lián)絡(luò)。 內(nèi)部溝通 綜合部負(fù)責(zé)內(nèi)部溝通的管理； 內(nèi)部溝通主要采取多種形式，如會(huì)議、黑板報(bào)、簡(jiǎn)報(bào)、車(chē)間的班前、班后會(huì)等，公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的情況，運(yùn)行有效性及時(shí)通報(bào)大家，讓全體員工了解企業(yè)的形勢(shì)，關(guān)心企業(yè)，積極參與質(zhì)量管理體系的建設(shè)。 職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)。也可以根據(jù)我公司實(shí)際情況臨時(shí)增加管理評(píng)審頻次。 評(píng)審準(zhǔn)備 預(yù)定評(píng)審前十天，綜合部以書(shū)面形式向 管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況并提交本次評(píng)審資料。 管理評(píng)審輸出 管理評(píng)審輸出包括以下內(nèi)容 : ； 、目標(biāo)能否實(shí)現(xiàn)，是否需要更改 (更新 )； ； ； 、充分性和有效性的評(píng)價(jià)； ； 。 綜合部根據(jù)《改進(jìn)控制程序》的規(guī)定，對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 珠海中航金大陸科技有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 修改狀態(tài) 0 版 次 A 主題 人力資源 控制程序 生效日期 20xx 年 1 月 15 日 第 38 頁(yè) 共 81 頁(yè) 目的 規(guī)定公司上崗人員的崗位能力采取培訓(xùn)等措施滿(mǎn)足要求，確保公司人力資源與質(zhì)量管理體系的要求相適應(yīng)。 總經(jīng)理 批準(zhǔn)部門(mén)負(fù)責(zé)人以上管理層人員的《崗位工作入職要求》 管理者代表 批準(zhǔn)各部門(mén)負(fù)責(zé)人及員工的《崗位工作入職要求及職責(zé)》和公司的《年度培訓(xùn)計(jì)劃》。 培訓(xùn)意識(shí)和能力 綜合部識(shí)別從事影響質(zhì)量活動(dòng)的人員并 規(guī)定能力要求，這些人員至少包括：各級(jí)管理人員、設(shè)計(jì)人員、工藝人員、采購(gòu)人員、操作人員、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)人員、檢驗(yàn)試驗(yàn)人員、內(nèi)審員以及倉(cāng)庫(kù)保管人員等，分別對(duì)檢驗(yàn)員、新員工、關(guān)鍵工序在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工及各類(lèi)專(zhuān)業(yè)人員，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定并實(shí)施培訓(xùn)需求。 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)應(yīng)接受調(diào)入部門(mén)的基礎(chǔ)知識(shí)教育和新崗位的技能培訓(xùn)，合格才能上崗。 綜合部加強(qiáng)對(duì)員工日常工作 業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)，可隨時(shí)對(duì)各部門(mén)員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查，對(duì)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，作出考核后安排或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。 相關(guān)的法律、法規(guī) ZG0120xx《崗位工作入職要求和職責(zé)》 : ZH/《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 ZH/《培訓(xùn)記錄表》 ZH/《上崗人員資格鑒定記錄表》 珠海中航金大陸科技有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 修改狀態(tài) 0 版 次 A 主題 資源管理 生效日期 20xx 年 1 月 15 日 第 42 頁(yè) 共 81 頁(yè) 基礎(chǔ)設(shè)施 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)公司的基礎(chǔ)設(shè)施的確定、提供和維護(hù)。并指導(dǎo)設(shè)備操作者對(duì)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，保存檢查記錄。 生產(chǎn)技術(shù)部每月負(fù)責(zé)對(duì)車(chē)間的衛(wèi)生情況（清潔度）和操作工人的自身防護(hù)（粉塵對(duì)人體的影響）進(jìn)行檢查，并創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，由綜合部予以配合并保持記錄。 總工程師組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行質(zhì)量策劃 ,并審核質(zhì)量計(jì)劃。策劃的結(jié)果應(yīng)以適于組織運(yùn)作的方式形成文件，如質(zhì)量計(jì)劃。 質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施、監(jiān)督和修改 各部門(mén)在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量計(jì)劃的要求進(jìn)行控制，并將計(jì)劃的執(zhí)行情況反饋給總工程師。 珠海中航金大陸科技有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 修改狀態(tài) 0 版 次 A 主題 與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序 生效日期 20xx 年 1 月 15 日 第 46 頁(yè) 共 78 頁(yè) 目的 明確顧客的要求并形成文件，通過(guò)評(píng)審和溝通，滿(mǎn)足顧客要求并爭(zhēng)取超越顧客期望。 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)評(píng)審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力及交貨期，負(fù)責(zé)評(píng)審產(chǎn)品滿(mǎn)足質(zhì)量要求及檢測(cè)能力。 b).顧客沒(méi)有明確 要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求。 對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審 在接受合同或訂單之前，銷(xiāo)售部應(yīng)對(duì)已識(shí)別的顧客要求及本公司珠海中航金大陸科技有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 修改狀態(tài) 0 版 次 A 主題 與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序 生效日期 20xx 年 1 月 15 日 第 47 頁(yè) 共 78 頁(yè) 確定的附加要求組織相關(guān)部門(mén)對(duì)合同或技術(shù)協(xié)議中的產(chǎn)品要求實(shí)施評(píng)審。 。 對(duì)于有現(xiàn)貨的常規(guī)合同，由銷(xiāo)售部直接將車(chē)發(fā)給客戶(hù)。 珠海中航金大陸科技有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 修改狀態(tài) 0 版 次 A 主題 與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序 生效日期 20xx 年 1 月 15 日 第 48 頁(yè) 共 78 頁(yè) 在評(píng)審過(guò)程中，評(píng)審人員對(duì)產(chǎn)品要求中有關(guān)內(nèi)容提出問(wèn)題或修改建議時(shí)，由銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，征求其書(shū)面意見(jiàn)。 銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時(shí)將信息與顧客溝通。 根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進(jìn)展反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與組織內(nèi)部相關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)一致。 職責(zé) 總工程師主管，生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)全過(guò)程的組織、協(xié)調(diào)、實(shí)施工作，進(jìn)行設(shè)計(jì)和（或）開(kāi)發(fā)的策劃，確定設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)的組織和技術(shù)的接口、輸入、輸出、驗(yàn)證、評(píng)審，設(shè)計(jì)和（或）開(kāi)發(fā)的更改和確認(rèn)等。 銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研與顧客的合同或技術(shù)協(xié)議提出項(xiàng)目建議，負(fù)責(zé)提交 顧客使用新產(chǎn)品后《客戶(hù)試用報(bào)告》。并落實(shí) 進(jìn)度計(jì)劃 原料采購(gòu)的可行性 。 生產(chǎn)技術(shù)負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的加工試制和生產(chǎn)。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)項(xiàng)目建議書(shū)、試產(chǎn)報(bào)告。 珠海中航金大陸科技有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 修改狀態(tài) 0 版 次 A 主題 與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序 生效日期 20xx 年 1 月 15 日 第 49 頁(yè) 共 78 頁(yè) 《文件控制程序》 XS/《產(chǎn)品要求評(píng)審表》 XS/《 訂單確認(rèn)表》 《產(chǎn)品購(gòu)銷(xiāo)合同》 (外購(gòu) ) XS/《顧客投訴記錄處理表》 珠海中航金大陸科技有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 修改狀態(tài) 0 版 次 A 主題 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)程序 生效日期 20xx 年 1 月 15 日 第 50 頁(yè) 共 78 頁(yè) 目的 對(duì)設(shè)計(jì)和（或）開(kāi)發(fā)的全過(guò)程進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品能滿(mǎn)足顧客的需要和期望及有關(guān)法律、法規(guī)要求。必要時(shí)，對(duì)更改的內(nèi)容還需再評(píng)審。 合同的簽訂和實(shí)施 對(duì)產(chǎn)品要求評(píng)審后，由銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)人代表公司與顧客簽訂合同，對(duì)老顧客的口頭訂單，雙方對(duì)《訂單確認(rèn)表》的內(nèi)容確認(rèn)后，即視同簽訂合同，對(duì)于新顧客則必須簽訂《產(chǎn)品購(gòu)銷(xiāo)合同》或其它正式文字合同。 對(duì)于特殊合同，除生產(chǎn)技術(shù)部、銷(xiāo)售部、綜合部進(jìn)行評(píng)審?fù)?，生產(chǎn)技術(shù)部、綜合部應(yīng)評(píng)審產(chǎn)品的工藝保證能力 (包括對(duì)顧客潛在要求及與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求的評(píng)審 )、對(duì)確保產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測(cè)能力進(jìn)行評(píng)審，并在《產(chǎn)品要求評(píng)審表》中簽名確認(rèn)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 :常規(guī)合同以外的所有銷(xiāo)售合同，如新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)或公司定型產(chǎn)品有改進(jìn)要求的合同。 以文件形式提供要求時(shí)（如口頭訂單），顧客要求在接受前需得到確認(rèn) 。 c).顧客沒(méi)有規(guī)定，但國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求。 程序 顧客需求的識(shí)別 銷(xiāo)售部識(shí)別顧客對(duì)產(chǎn)品的需求與期望，根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案及口頭訂單、現(xiàn)款交易等填寫(xiě)在《產(chǎn)品要求評(píng)審表》、《訂單確認(rèn)表》中。 職責(zé) 銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門(mén)對(duì)產(chǎn)品 需求進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通。 質(zhì)量計(jì)劃的修改 當(dāng)質(zhì)量計(jì)劃需要修改時(shí)，由修改部門(mén)填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行修改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容 ，確定質(zhì)量目標(biāo)和要求； ，確定工藝流程，應(yīng)識(shí)別關(guān)鍵的過(guò)程和活動(dòng)；對(duì)過(guò)程或涉及過(guò)程或涉及的活動(dòng)規(guī)定途徑，并對(duì)這些途徑進(jìn)行評(píng)審和形成文件； 資源配置、運(yùn)作階段的劃分、人員的職責(zé)珠海中航金大陸科技有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 修改狀態(tài) 0 版 次 A 主題 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序 生效日期 20xx 年 1 月 15 日 第 45 頁(yè) 共 78 頁(yè) 權(quán)限和相互關(guān)系； ；對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品的關(guān)鍵特性，應(yīng)安排測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)；對(duì)其中某些特殊過(guò)程的輸出應(yīng)按輸入的要求進(jìn)行驗(yàn)證并確認(rèn)； 。 相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人參與質(zhì)量策劃并編制、實(shí)施相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃。 適用范圍 適用于對(duì)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和老產(chǎn)品改進(jìn)在進(jìn)行質(zhì)量策劃后編制質(zhì)量計(jì)劃。 關(guān)鍵、特殊過(guò)程使用的設(shè)備需進(jìn)行重點(diǎn)控制，對(duì)過(guò)程能力進(jìn)行確認(rèn)或鑒定，并保存過(guò)程能力確認(rèn)記錄 工作環(huán)境 本公司應(yīng)建立和管理生產(chǎn)提供過(guò)程的工作環(huán)境，符合合同 或有關(guān)法律法規(guī)要求，確保實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性。 綜合部 負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的歸口管理并保持記錄，包括建立基礎(chǔ)設(shè)施臺(tái)帳，設(shè)備管理制度。 培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施 : 珠海中航金大陸科技有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 修改狀態(tài) 0 版 次 A 主題 人力資源 控制程序 生效日期 20xx 年 1 月 15 日 第 41 頁(yè) 共 81 頁(yè) 培訓(xùn)計(jì)劃 12 月初對(duì)當(dāng)年培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施效果進(jìn)行總結(jié)評(píng)估； ，綜合部于 12 月份制定下年度培訓(xùn)計(jì)劃，并報(bào)總經(jīng)理審批后下發(fā)組織實(shí)施。 通過(guò)教育培訓(xùn)，使員工意識(shí)到 : a. 滿(mǎn)足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； b. 違反有關(guān)要求所造成的后果； c. 自己從事的活動(dòng)與公司發(fā)展的相關(guān)性； 公司鼓勵(lì)員工參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 新員工培訓(xùn) a. 公司基礎(chǔ)教育 :包括公司簡(jiǎn)介，公司管理要求和規(guī)定，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量安全和環(huán)保意識(shí)，相關(guān)法律、法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ) 知識(shí)等培訓(xùn)，在進(jìn)入我公司一個(gè)月內(nèi)由綜合部組織培訓(xùn)； :學(xué)習(xí)本部門(mén)管理性文件的主要內(nèi)容，由所在部門(mén)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行； :學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，工藝、技術(shù)文件及相關(guān)設(shè)備的性珠海中航金大陸科技有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 修改狀態(tài) 0 版 次 A 主題 人力資源 控制程序 生效日期 20xx 年 1 月 15 日 第 40 頁(yè) 共 81 頁(yè) 能，操作步驟，安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由相關(guān)部門(mén)的負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行綜合考核，合格者方可上崗。 各部門(mén)負(fù)責(zé)人編制本部門(mén)《崗位工作入職要求及職責(zé)》，報(bào)總經(jīng)理審批； 綜合部編制各部門(mén)負(fù)責(zé)人《崗位工作入職要求及職責(zé)》，報(bào)總經(jīng)理審批。 職責(zé) 綜合部 ； 《崗位入職要求》并組織編制各部門(mén)的《崗位工作入職要求及職責(zé)》； 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》的制定及組織實(shí)施； ； 。 管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄由綜合部按《記錄的控制 程序》保管，包括管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審前各部門(mén)準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。 評(píng)審報(bào)告的內(nèi)容包括 : a. 評(píng)審目的； b. 評(píng)審日期； 珠海中航金大陸科技有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 修改狀態(tài) 0 版 次 A 主題 管理評(píng)審控制程序 生效日期 20xx 年 1 月 15 日 第 36 頁(yè) 共 81 頁(yè) ； ； 。 綜合部通知參加評(píng)審的部門(mén)或人員發(fā)放有關(guān)資料，并明確評(píng)審中的相關(guān)事宜。 計(jì)劃主要內(nèi)容包括 : (人員 ) 珠海中航金大陸科技有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 修改狀態(tài) 0 版 次 A 主題 管理評(píng)審