【正文】 議等，其它有特性要求的文件； c) 采購人員嚴(yán)格按照采購文件進(jìn)行采購。 確認(rèn)的時(shí)機(jī)： a)在出現(xiàn)異常情況時(shí)（如產(chǎn)品連續(xù)出現(xiàn)同類的不合格）； b)在設(shè)備進(jìn)行大修后，正式投產(chǎn)前； c)新工藝采用時(shí)； d)應(yīng)重新進(jìn)行確認(rèn)，以證實(shí)該工序持續(xù)實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力。 監(jiān)視和測量裝置的控制 a) 公司根據(jù)監(jiān)視和測量任務(wù)的要求 ,選擇適用的具有所需準(zhǔn)確度、精密度的監(jiān)視和測量裝置，其中包括工藝參數(shù)監(jiān)視用的儀器、儀表； b) 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)建立測量和監(jiān)視裝置臺帳，并按照溯源的要求將其送上級有資質(zhì)的單位或自行進(jìn)行校準(zhǔn)，對校準(zhǔn)狀態(tài)做好明確的標(biāo)識，并保存好校準(zhǔn)記錄；對目前無國家檢定規(guī)定的測量和監(jiān)視裝置，由質(zhì)檢科規(guī)定校準(zhǔn)的過程、周期、方法、驗(yàn)收準(zhǔn)則以及發(fā)現(xiàn)問題時(shí)需采取的措施等內(nèi)容，并實(shí)施校準(zhǔn)，做好記錄； c) 所有測量和監(jiān)視裝置經(jīng)校準(zhǔn)合格后才能使用，在使用時(shí)應(yīng)確保其在校準(zhǔn)有效期內(nèi)，并保證與要求的測量能力相一致； d) 使用監(jiān)視裝置時(shí)，應(yīng)防止因調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效； e) 確保測量和監(jiān)視裝置在適宜的環(huán)境下使用或校準(zhǔn)，以保證監(jiān)測或校準(zhǔn)結(jié)果的有效性； f) 使用部門做好測量和監(jiān)視裝置的日常維護(hù)，確保在搬運(yùn)、防護(hù)和貯存期間，其準(zhǔn)確性度和適用性保 持完好； g) 發(fā)現(xiàn)測量和監(jiān)視裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)由生產(chǎn)科對以往測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價(jià)和記錄，并對該裝置和任何影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?，保持校?zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄； h) 對用于測量和監(jiān)視規(guī)定要求的計(jì)算機(jī)軟件，應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力，確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行。 b)組織對顧客滿意度進(jìn)行測量，確定顧客的需求和潛在需求；及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)、各相關(guān)部門反饋信息。 ，由供銷 科分析其原因，并向有關(guān)部門發(fā)出《糾正預(yù)防措施通知單》，采取相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，并監(jiān)督其實(shí)施效果。 質(zhì)量記錄 《顧客反饋問題處理單》 《顧客滿意度調(diào)查表》 《糾正預(yù)防措施通知單》 加 權(quán) 分 值 表 修改狀態(tài)： A / 0 LQ/ZY00120xx — — 28 等 級 項(xiàng) 目 很滿意 滿意 一般 不太滿意 不滿意 產(chǎn)品質(zhì)量 60 55 50 40 20 售后服務(wù) 25 22 20 15 5 交付情況 15 12 10 8 6 內(nèi)部審核控制程序 確保公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核過程得到有效的控制。 代表任命或擔(dān)任審核組長，并共同確定審核組成員。 根據(jù)擬審核的活動和區(qū)域的狀況及重要程度，及以往的審核結(jié)果，年初由辦公室負(fù)責(zé)策劃和編制年度內(nèi)審計(jì)劃，確定審核范圍、頻次和方法，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 發(fā)生下列情況時(shí)，可根據(jù)需要追加內(nèi)審活動。 管理者代表任命或擔(dān)任審核組長，并確定合適的人員組成審核組，內(nèi)審應(yīng)由與受審核部門無直接關(guān)系的內(nèi)審員進(jìn)行。 內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)、考核合格、總經(jīng)理授權(quán)后方可擔(dān)任?？陀^事實(shí)以證據(jù)為基礎(chǔ)，可陳述、驗(yàn)證，不含有任何個(gè)人猜想、推理成份； b)標(biāo)準(zhǔn)與實(shí)際核對的原則。 審核組長每日召開審核組會議全面了解該日審核情況；現(xiàn)場審核后，審核組長召開審核組會議，綜合分析、檢查結(jié)果，依據(jù)審核文件，必要時(shí)采取返回追加審核，確認(rèn)不合格項(xiàng)，由審核員發(fā)出不合格報(bào)告給相關(guān)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。 審核組長在末次會議后的一周內(nèi)完成審核報(bào)告的編制；報(bào)告經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦公室發(fā)至各部門，并作為管理評審的輸入之一，審核報(bào)告內(nèi)容有： a)審核目的、范圍、方法和依據(jù)； b)審核組成員、受審核部門負(fù)責(zé)人名單； c)審核計(jì)劃實(shí)施情況總結(jié)； d)不合格項(xiàng)分布情況分析、不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度； e)存在的主要問題分析； f)對公司質(zhì)量管理體系有效性、符合性作出評價(jià)并提出今后應(yīng)改進(jìn)的地方。確認(rèn)糾正措施已實(shí)施并有效，審核員在驗(yàn)證欄簽名。 質(zhì)量記錄 《 年度質(zhì)量體系內(nèi)審計(jì)劃》 《內(nèi)部審核檢查表》 《不符合項(xiàng)報(bào)告》 《第 次審核不合格項(xiàng)分布表》 過程的監(jiān)視和測量 a) 公司通過內(nèi)部質(zhì)量體系審核、質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況的考核、生產(chǎn)過程的監(jiān)控、數(shù)據(jù)分析等方法，對質(zhì)量管理體系全過程進(jìn)行監(jiān)視和測量； b) 由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程中的重點(diǎn)工序確定監(jiān)控點(diǎn)和監(jiān)控參數(shù)，由生產(chǎn)車間實(shí)施監(jiān)控； c) 有關(guān)部門定期針對其本職工作范圍所開展的質(zhì)量活動進(jìn)行總結(jié)，評價(jià)其有效性，并提出其改進(jìn)方面。 ，負(fù)責(zé)不合格品的評審； ； 、供銷科參與重大不合格品的評審及處理； ： ： 對凡經(jīng)過驗(yàn)證或檢驗(yàn)的不合格品都應(yīng)立即標(biāo)識和記錄，記錄內(nèi)容注明不合格項(xiàng)，必要時(shí)進(jìn)行隔離。 根據(jù)評審結(jié)果，由以下責(zé)任部門分別對不合格品進(jìn)行處置： a) 采購人員負(fù)責(zé)不合格原材料的處置； b) 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)不合格半成品、成品的處置及出廠的不合格品處置，對處置結(jié)果要有記錄； c) 作為讓步接受的產(chǎn)品應(yīng)不牽涉產(chǎn)品的內(nèi)在質(zhì)量，讓步接受須由用戶提出讓步申請、質(zhì)檢員檢驗(yàn)并做好記錄，以判定產(chǎn)品質(zhì)量是否滿足規(guī)定的要求或使用要求； ，由供銷科與顧客聯(lián)系協(xié)商解決、處置；生產(chǎn)科組織有關(guān)部門分析原因，如需采取糾正、預(yù)防措施，執(zhí)行《糾正措施控制程序》、《預(yù)防措施控制程序》。 質(zhì)檢科在以 上數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上，積極的尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會，確定需要預(yù)防或改進(jìn)的方面（如質(zhì)量體系過程、產(chǎn)品的技術(shù)改進(jìn)等）。 糾正措施控制程序 有效地查明并消除已發(fā)生的不合格原因，采取措施，防止同類不合格的再發(fā)生。 。 對以上不合格經(jīng)確定需采取糾正措施的，要調(diào)查其產(chǎn)生的原因，以便在對不合格糾正的同時(shí)，采取糾正措施，消除其產(chǎn)生原因，防止再發(fā)生。 修改狀態(tài)： A / 0 LQ/ZY00120xx — — 36 在下列情況之一出現(xiàn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)制定糾正措施： a)同一供方同一種產(chǎn)品，連續(xù)兩批（次）不合格； b)過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)； c)同一質(zhì)量問題重復(fù)、連續(xù)出現(xiàn)時(shí)； d)發(fā)生顧客重大投訴時(shí)； e)管理評審確定的； f)其他嚴(yán)重不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)或體系文件要求的情況。部門內(nèi)的有能力實(shí)施的措施，由該部。 評審要點(diǎn)： a)措施針對性強(qiáng)、具體可操作、時(shí)間及要求合理； b)措施經(jīng)過實(shí)施，能經(jīng)濟(jì)、有效地解決問題； c)解決問題具有較強(qiáng)的系統(tǒng)和一定的深度，能較好的防止 問題再發(fā)生。 管理評審認(rèn)定的不合格由辦公室負(fù)責(zé)調(diào)查不合格的原因。這種信息來源包括體系運(yùn)作方面和產(chǎn)品質(zhì)量方面。 、評價(jià)，必要時(shí)進(jìn)行傳遞。 修改狀態(tài)： A / 0 LQ/ZY00120xx — — 34 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) a)公司通過過程的監(jiān)測、內(nèi)審、管理評審及相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施建立自我完善的機(jī)制，通過對上述各方面信息的數(shù)據(jù)分析，通過質(zhì)量方針、目標(biāo)的更新，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)； b)需改進(jìn)質(zhì)量管理體系的項(xiàng)目，由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)組織實(shí)施，向需改 進(jìn)的區(qū)域或部門提出改進(jìn)要求，各部門實(shí)施： c)持續(xù)改進(jìn)按下述步驟開展活動： ①分析和評價(jià)現(xiàn)狀，以明確改進(jìn)的區(qū)域； ②確定改進(jìn)的目標(biāo)； ③針對改進(jìn)對象，制訂改進(jìn)措施； ④評價(jià)改進(jìn)措施的可行性和改進(jìn)效果； ⑤實(shí)施改進(jìn)措施； ⑥測量、驗(yàn)證、分析和評價(jià)實(shí)施改進(jìn)的結(jié)果，以確定這些目標(biāo)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)； ⑦將更改納入文件，形成改進(jìn)后的有效運(yùn)作方法。 ，以了解顧客的滿意程度、需求和期望，了解供方產(chǎn)品、半成品、外供產(chǎn)品及過程的質(zhì)量現(xiàn)狀和趨勢。 不合格品分一般不合格品和重大不合格品兩 類，重大不合格品指： （ 1）進(jìn)貨產(chǎn)品批量不合格； （ 2）半成品批次不合格； （ 3）成品批次不合格； （ 4）出廠產(chǎn)品批量不合格； 其他為一般不合格，對工序生產(chǎn)中出現(xiàn)工序指標(biāo)不合格的情況，由質(zhì)檢員在相關(guān)的檢驗(yàn)記錄中寫明處理方式和重檢結(jié)論，作為評審；對重大不合格品由總經(jīng)理組織生產(chǎn)科等部門進(jìn)行評審，評審結(jié)束開具 不合格品判定評審?fù)ㄖ獑?，通知責(zé)任部門處理，并研究制定糾正措施，發(fā)現(xiàn)不合格 標(biāo)識（并記錄）不合格 分類 或分區(qū)域存放 評審不合格 處置不合格 修改狀態(tài)： A / 0 LQ/ZY00120xx — — 33 具體執(zhí)行《糾正措施控制程序》。 修改狀態(tài)： A / 0 LQ/ZY00120xx — — 32 對不符合要求的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。 對確認(rèn)有效并需納入文件的措施的永久性更改，要納入產(chǎn)品規(guī)范或質(zhì)量體系文件，文件的更改按《文件控制程序》進(jìn)行。如涉及多個(gè)部門的糾正措施，辦修改狀態(tài)： A / 0 LQ/ZY00120xx — — 31 公室應(yīng)向總經(jīng)理報(bào)告，由其協(xié)調(diào)解決。 召開末次會議 a)會議主持及出席對象同首次會議；并作好簽到。審核包括：實(shí)際有沒有、做沒做、做得怎么樣三個(gè)方面依次遞進(jìn)； d)獨(dú)立公正原則。審核組長主持，與會人員簽到； b. 會議內(nèi)容：由組長向受審核部門介紹審核組成員及分工；說明審核的目的、范圍、依據(jù)、方式、程序和內(nèi)審日期安排 ，澄清審核計(jì)劃中的不明確內(nèi)容。 編制檢查表 在了解受審核部門具體 情況后，內(nèi)審員根據(jù)分工組織編制檢查表，檢查表要列出審核內(nèi)容、依據(jù)、方法，確保要求無遺漏，使審核能順利進(jìn)行。 a)當(dāng)合同要求或用戶需要評價(jià)質(zhì)量管理體系時(shí)開展內(nèi)審； b)組織機(jī)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化； c)法律、法規(guī)及其他外部要求的變更； d)發(fā)生嚴(yán)重不合格時(shí)而需審查時(shí)；出現(xiàn)重大質(zhì) 量事故，或用戶連續(xù)投訴。 年度審核計(jì)劃的內(nèi)容 a)審核目的、范圍、依據(jù)和方法； b)受審部門和審核時(shí)間。 ，對審核中涉及本部門責(zé)任的不合格項(xiàng)負(fù)責(zé)制定糾正措施并實(shí)施。 （以下簡稱內(nèi)審）的組織領(lǐng)導(dǎo)。 ，供銷科應(yīng)與相關(guān)部門或人員及時(shí)溝通，以便加以鞏固保持。顧客滿意程度達(dá)到平均 86 分以上為顧客滿意。 8. 測量、分析和改進(jìn) 總則 公司為確保產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系和過程的符合性及改進(jìn)，對顧客滿意、內(nèi)部審核、進(jìn)程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)視做出明確規(guī)定，并且通過數(shù)據(jù)分析的運(yùn)用，對測量和監(jiān)視的信息進(jìn)行分析和處理。 顧客財(cái)產(chǎn) 本公司不存在顧客財(cái)產(chǎn)，故刪減 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn) 條款。 生產(chǎn)提供過程的確認(rèn) 公司對有下述特征的過程進(jìn)行確認(rèn)：該過程的產(chǎn)品質(zhì)量不能通過檢驗(yàn)和試驗(yàn)完全驗(yàn)證，或質(zhì)量特性無法測量，或產(chǎn)品的質(zhì)量特性要在使用后才能顯露出來。 b)供方選擇、評價(jià)和重新評價(jià)的準(zhǔn)則是： （ a） 對老供方采取業(yè)績評定的方法； （ b） 對新供方采取問卷考察、現(xiàn)場考察、樣品試用等方法； （ c） 公司每年底對所有合格的供方進(jìn)行定期業(yè)績評價(jià)，在對其評價(jià)時(shí)應(yīng)綜合考慮所提供的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、服務(wù) 、價(jià)格等方面因素，根據(jù)評價(jià)結(jié)果對供方采取相應(yīng)的措施，并作好記錄；由辦公室負(fù)責(zé)建立并保存供方檔案。 顧客溝通 a) 公司通過召開定貨會、與客戶洽談、廣告宣傳等形式向顧客介紹產(chǎn)品和相關(guān)信息； b) 供銷科負(fù)責(zé)接待顧客來電、來信等方式的問詢（包括合同的執(zhí)行和修改情況），由接收人員負(fù)責(zé)解答或傳遞到有關(guān)部門由有關(guān)人員解答，關(guān)于合同的修改的內(nèi)容應(yīng)做好記錄，并及時(shí)傳遞到相關(guān)部門 ； c) 各部門接到顧客反饋的有關(guān)信息或投訴，要及時(shí)傳遞到供銷科，由供銷科組織與顧客溝通，協(xié)商解決，確保顧客滿意，并由供銷科作好相關(guān)記錄。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 a)供銷科負(fù)責(zé)明確顧客的要求，一般可用技術(shù)協(xié)議的形式確定顧 客的要求，顧客的要求包括： b)顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后的三包等活動，由供銷科負(fù)責(zé)明確與產(chǎn)品有關(guān)的要求。 辦公室對工作環(huán)境控制根據(jù)現(xiàn)場管理考核規(guī)定，并結(jié)合日常檢查、內(nèi)審，對實(shí)施情況進(jìn)行適當(dāng)?shù)臏y量，并采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的綜合管理，并編制《設(shè)備管理制度》，設(shè)備使用部門嚴(yán)格執(zhí)行。 培訓(xùn)有效性評估主要涉及以下幾個(gè)方面： a)對教學(xué)質(zhì)量的 評估：包括教學(xué)水平、方法、時(shí)間、內(nèi)容等； b)對學(xué)員學(xué)習(xí)成績的評估：包括內(nèi)容、筆試成績等； c)崗位培訓(xùn)時(shí)，應(yīng)對學(xué)員實(shí)際操作能力進(jìn)行評估，包括知識的掌握和運(yùn)用能力。 經(jīng)過特殊培訓(xùn)的員工，要安排在相應(yīng)崗位上，保持穩(wěn)定。 凡參加企業(yè)外上級部門及有關(guān)部門組織的培訓(xùn)，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后參加。 a)由 辦公