市場部門員工內(nèi)部管理培訓(文件)
【正文】 用 502 檢驗測試費103 郵遞費 301 房租水電費 503 設備租賃費104 固定電話費 302 維修清潔費 504 技術協(xié)作費105 手機 通訊費 303 車輛費用 505 其他106 市內(nèi)交通費 304 折舊費 其他專門費用107 業(yè)務交際應酬費 市場專門費用 601 I T 費用108 差旅費 401 廣告費 602 法律訴訟費109 部門會議費 402 印刷費 603 行業(yè)規(guī)費110 員工培訓費 403 展覽費 604 注冊登記費111 其他 404 客戶培訓費 605 公司會議費部門人員費用 405 運保費 606 審計咨詢費201 員工薪金 406 工程服務費 607 財務費用202 工資基金 407 維保費 608 準備和攤消203 社會保險 408 測試費用 609 稅金204 員工福利費 409 其他 610 其他說明：費用代碼 2 0 1 2 0 6 、 110 主管部門為公司人事部；費用代碼 3 0 1 3 0 4 主管部門為公司行政部，支付、報銷上述費用須經(jīng)各自主管部門確認。內(nèi)部培訓 — 財務相關 主要內(nèi)容 預備知識：如何粘貼原始單據(jù) 要求 1：將原始單據(jù)分業(yè)務內(nèi)容粘貼在費用報銷 粘貼單 上。付款申請單的填寫要求 員工申請付款時首先須將付款申請單的內(nèi)容填寫完整，并在付款申請單后付 發(fā)票原件 和 合同復印件 ，二者在原則上缺一不可。 發(fā)票管理 ? ，財務部將無法開具理由通知商務部接口人與相關申請人（申請人請在發(fā)票開具申請表中明確填列，如未能查到相關申請人，一律回復各辦事處秘書）；如符合開票要求，財務部在收到發(fā)票開具申請表的次日下班前將已開具發(fā)票寄至各辦事處（如有特殊郵寄要求，請一律在發(fā)票開具申請表中注明相關的郵寄地址、郵編、收件人以及聯(lián)系電話）。 發(fā)票管理 ? 商品 ， 提供加工以外的資金往來時使用 ， 如預收款 、 借款等 。 發(fā)票管理 ：公司自用的辦公用品、禮品、汽油票等，不要求必須取得增值稅發(fā)票。 發(fā)票管理 ? 需要參考的公司文件 ? 財函 202303
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