【正文】 （至少抽查 5 種記錄）； 周監(jiān)控 《不合格品控制程序》對(duì)不合格品的管控情況進(jìn)行檢查； 2. 根據(jù)《計(jì)量管理制度》對(duì)各部門(mén)的計(jì)量器具管理情況進(jìn)行檢查； 3. 根據(jù)《操作性前提方案》中的規(guī)定對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中水和 冰的安全性、化學(xué)品管理情況、防蠅、防鼠、防蟲(chóng)情況、原輔料管理情況、設(shè)備維修過(guò)程的管理情況、更衣室、餐廳的管理情況、 空氣消毒情況、模具的管理情況進(jìn)行檢查； 11 《 設(shè)備操作規(guī)程》對(duì)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)參數(shù)的符合性進(jìn)行檢查； 6S 管理情況至少進(jìn)行一次檢查； 附 4《重要控制點(diǎn)監(jiān)控計(jì)劃》 及食品安全計(jì)劃中的關(guān)鍵控制點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)控； 每月監(jiān)控 附 5《 各崗位員工須掌握的基本技能》 對(duì) 員工的培訓(xùn)宣貫情況進(jìn)行抽查； 《體系運(yùn)行指導(dǎo)表》對(duì)各部門(mén)的體系推進(jìn)情況進(jìn)行評(píng)估； 《廢棄物收集管理要求》、《固體廢棄物處置辦法》對(duì)各部門(mén)廢棄物的處置管理情況進(jìn)行檢查； 《壓力容器管理制度對(duì)壓力容器的管理情況進(jìn)行檢查； 理情況進(jìn)行檢查； 、因果分析法對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的原因分析及制訂的糾正措施的系統(tǒng)性、全面性進(jìn)行評(píng)估； 對(duì)員工健康證的持有情況進(jìn)行監(jiān)督檢查 每季度監(jiān)控 附 3《單產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程數(shù)字化管控》 的模式推廣并開(kāi)展單產(chǎn)品的數(shù)字化管理，并對(duì)其準(zhǔn)確性、符合性及執(zhí)行情況實(shí)施監(jiān)控； 、準(zhǔn)確性進(jìn)行檢查； ； 12 第四章 品控管理控制點(diǎn) 嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)過(guò)程管理的各項(xiàng)工藝控制參數(shù)，按時(shí)維護(hù)生產(chǎn)設(shè)備，充分培訓(xùn) 員工，達(dá)到全員參與產(chǎn)品質(zhì)量控制的目的，通過(guò)質(zhì)控員對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)的監(jiān)督檢查， 以 驗(yàn)證質(zhì)量管理的目標(biāo)， 以 提升產(chǎn)品質(zhì)量，從而，簡(jiǎn)要的依據(jù) ISO220xx列出品控管理控制 點(diǎn)如下： ? 原輔料控制 ? 原輔料供貨廠家資質(zhì) ? 原輔料供貨廠家評(píng)估 ? 合格供應(yīng)廠商的確定 ? 原輔料的采購(gòu) ? 檢驗(yàn)驗(yàn)證 ? 貯存防護(hù) ? 標(biāo)識(shí)及隔離情況 ? 原輔料的調(diào)撥協(xié)調(diào) ? 生產(chǎn)過(guò)程控制 ? 員工著裝及個(gè)人衛(wèi)生要求 ? 清洗消毒的執(zhí)行 ? 異物的控制管理 ? 配料 ? 投入原料的自檢 ? 原料的預(yù)處理 ? 原料的防護(hù)搬運(yùn) ? 投料順序 ? 投料量 13 ? 料的化制 ? 定容的準(zhǔn)確性 ? 在制品的感官情況 ? 防蠅、蟲(chóng)設(shè)施 ? 殺菌 溫 度、時(shí)間 ? 均質(zhì) ? 溫度、時(shí)間、壓力 ? 過(guò)料 ? 過(guò)料溫度 ? 過(guò)料時(shí)料與料及水的控制 ? 老化 ? 老化溫度 ? 老化時(shí)間 ? 冰水供給溫度 ? 香色添加控制 ? 老化期間的管控 ? 人員、環(huán)境衛(wèi)生 ? 凝 凍 ? 凝凍機(jī)系統(tǒng)的清洗消毒及其衛(wèi)生管理 ? 在制品自檢 ? 半成品自檢 ? 凝 凍 參數(shù)控制 ? 凝 凍工的資質(zhì)、技能 14 ? 灌注、灌裝 ? 各工作站清洗消毒的控制及過(guò)程衛(wèi)生管理 ? 各工作站半成品的自檢控制 ? 注料、吸漿、插筷、脫模工序操作規(guī)范性 ? 模具撿漏及各工作站的數(shù)字化管理 ? 人員操作、衛(wèi)生規(guī)范； ? 二次投料、硬化 ? 二次投料的自檢控制 ? 二次投料的配制 ? 二次投料的添加數(shù)量 ? 硬化溫度控 制 ? 主機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)速度的調(diào)節(jié) ? 包裝、入庫(kù)： ? 包裝材料的自檢控制。 2 模具是否有變形現(xiàn)象，防止變形模具處溢入鹽水并對(duì)變形模具進(jìn)行及時(shí)更換或修復(fù) 3 車間在更換模具時(shí)，是否有腳踏模具現(xiàn)象，是否對(duì)模具進(jìn)行相應(yīng)的防護(hù)措施 4 對(duì)替換下來(lái)的爛模具沒(méi)有嚴(yán)格區(qū)分造成混用，送機(jī)修修理的模具在使用前沒(méi)有進(jìn)行撿漏投入使用 5 模具安裝、拆卸、搬運(yùn)、碼放過(guò)程中，模具是否有相互磕碰造成模具破損的；需要 做好相應(yīng)的記錄 6 生產(chǎn)過(guò)程中，更換變形模具與滲漏模具時(shí)沒(méi)有對(duì)模具兩旁產(chǎn)品進(jìn)行很好的防護(hù)隔離濺入鹽水 7 對(duì)更換模具過(guò)程中濺入鹽水的模具是否進(jìn)行徹底清洗 8 是否有專人對(duì)替換下來(lái)的模具進(jìn)行維修，是否對(duì)替換下來(lái)的模具有相應(yīng)的交接記錄 9 維修后的模具是否進(jìn)行了檢測(cè)，是否有相應(yīng)的記錄并標(biāo)識(shí)。 19 大頭雪糕兩邊多余的料液站上鹽水，尤其模具縫隙較寬的情況下更容易造成 20 脫模水的調(diào)節(jié)是否到位，防止脫模水過(guò)高或脫模水過(guò)低導(dǎo)致模具變形或脫模水濺入模具，或噴淋是否有堵塞現(xiàn)象，長(zhǎng)期積存水垢等雜物是否定期進(jìn)行清洗 21 在更換模具時(shí)，擋水板的高低與模具不匹配。 4 檢查完產(chǎn)品后，自檢不到位 5 冷庫(kù)內(nèi)編箱產(chǎn)品，二次封箱是否認(rèn)真自檢 6 案臺(tái)上堆積產(chǎn)品過(guò)多，裝箱時(shí)混亂不能正常進(jìn)行 26 產(chǎn)品有毒水 1 模具清洗后是否將消毒水及時(shí)沖洗干凈，是否有殘留 2 生產(chǎn)過(guò)程中清洗用的消毒水濃度是否超標(biāo)，得不到有效地沖洗、稀釋； 3 設(shè)備用消毒水清洗消毒后，投入生產(chǎn)前是否進(jìn)行沖洗或； 4 用消毒水浸泡后的筷子，插入雪糕前是否空凈消毒水 5 員工洗手消毒后，沒(méi)有用消毒后的干毛巾將手擦洗干凈，就直接用手觸摸產(chǎn)品或?qū)⑹稚蠚埩舻南舅ぴ诋a(chǎn)品表面或設(shè)備表面 6 員工對(duì)工藝器具（如塑料筐）清洗消毒后，沒(méi)有用干毛巾將工藝器具擦洗干凈，導(dǎo)致工藝器具內(nèi)有消毒水 殘留 7 員工對(duì)設(shè)備消毒時(shí)，消毒后的毛巾沒(méi)有擰干凈，導(dǎo)致消毒水殘留在設(shè)備表面。 4 搬運(yùn)和予處理冰人員是否佩帶消毒圍裙、套袖和無(wú)毒橡膠手套； 原輔料的監(jiān)控 1 庫(kù)房?jī)?nèi)是否有《原輔料儲(chǔ)存管理制度》、《原輔料出入庫(kù)管理制度》以及庫(kù)位平面圖。 5 原輔料庫(kù)內(nèi)是否安裝溫、濕度表，是否有相應(yīng)的制度及記錄，是否通風(fēng)良好。 4 庫(kù)房?jī)?nèi)是 否做到通風(fēng)和防潮，是否有防護(hù)措施，嚴(yán)禁存在明火，必須有滅火器材 5 氧氣、乙炔在使用及存放過(guò)程中要注意：遠(yuǎn)離明火、不得在太陽(yáng)下曝曬、氧氣瓶不得與任何油品接觸 6 制冷車間的機(jī)房?jī)?nèi)必須配備消防栓，嚴(yán)禁有明火 7 氧氣、乙炔等壓力瓶上的儀表是否完好、準(zhǔn)確性，是否在檢定有效期之內(nèi) 防鼠、防蠅效果的監(jiān)控 1 捕蟲(chóng)、鼠設(shè)備的數(shù)量是否充足，是否保養(yǎng)良好、有效。 6 門(mén)、窗密封的完好性 ,需開(kāi)的門(mén)窗應(yīng)配備門(mén)簾和紗窗 ,不開(kāi)的門(mén)窗應(yīng)全部封死。 T，或有腐敗變質(zhì)的消料禁止投入使用； 7 桶內(nèi)料液高度距桶上邊緣不得小于 5cm；各類產(chǎn)品的消料應(yīng)分類存放，標(biāo)明消料的種類與產(chǎn)生的時(shí)間、班次； 8 回鍋處理時(shí)，應(yīng)對(duì)添加的消料稱量加入，不得隨意添加； 培訓(xùn)宣貫 1 對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)員工進(jìn)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工藝參數(shù)要求的抽查 2 對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)員工進(jìn)行食品衛(wèi)生相關(guān)知 識(shí)、清洗消毒流程的抽查 3 對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)員工進(jìn)行設(shè)備操作規(guī)程、計(jì)量管理規(guī)范、標(biāo)識(shí)管理規(guī)定的抽查； 4 對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)員工進(jìn)行管理體系相關(guān)知識(shí)的抽查 5 對(duì)各部門(mén)開(kāi)展的培訓(xùn)次數(shù)、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)效果的驗(yàn)證情況進(jìn)行檢查 33 附 件二 ：清洗、消毒液的配制規(guī)范 名稱 配制濃度 配制步驟 1. 配制步驟 2. 配制步驟 3. 酸液 — % 硝酸：水 =1： 37 先加部分水，再加硝酸26 kg（配置 — %酸液加硝酸 19 kg），配置 — %酸液，最后再加水至 1 噸 邊混合邊加熱至 60 —70℃，定容后待用。另凝凍機(jī)進(jìn)出料管上的三通清洗過(guò)程中要進(jìn)行松動(dòng)。 （ 3）正常供料時(shí)（在凝凍機(jī)進(jìn)料入口處加壓力表）凝凍機(jī)相應(yīng)參數(shù)如下；變頻 90HZ，出口溫度 ℃，膨脹壓力 ，進(jìn)液壓力 Mpa 回氣壓力 Mpa，電流 3840A。 二、灌料工序 清洗 （ 1）先用 50— 60℃溫?zé)崴磧粜≤?，排除污水? （ 4）熱水清洗結(jié)束后，在小車中加涼水配比濃度為 200— 300PPM 消毒水浸泡不少于 5 分鐘，然后灌模。 （ 4）進(jìn)小車料液要符合標(biāo)準(zhǔn)要求，凡是影響灌模質(zhì)量的料液要停止灌模，通知凝凍工調(diào)整，合格后方可灌模。 （ 2）開(kāi)機(jī)前先大致確定插筷車位置 ，生產(chǎn)過(guò)程根據(jù)主機(jī)速度（ 45 個(gè)字）、鹽水制冷（ 28℃）情況調(diào)整小車的具體位置（距離灌料小車 108 排）。 四、水溫工序數(shù)字化管理 清洗 （ 1）在槽中注滿清水，然后加熱至 50— 60℃之間，開(kāi)啟主機(jī)清洗時(shí)速度應(yīng)放慢些，在 30HZ 左右。 （ 5）模具連續(xù)使用半個(gè)月或不連續(xù)生產(chǎn)時(shí)，需用濃度為 — %的堿水清洗。 （ 3）消毒水槽內(nèi)消毒水須經(jīng)常測(cè)量濃度，發(fā)現(xiàn)低于 200PPm 較多或溫度超過(guò)25℃以上及時(shí)更 換。 生產(chǎn)操作數(shù)字化管理規(guī)范 （ 1）進(jìn)行感官自檢，巧克力顏色為橙黃色，有光澤、組織細(xì)膩，出鍋溫度應(yīng) 38 在 60℃以下，自檢合格拉回車間加入 槽中。 六、接料工序操作工數(shù)字化管理 ： （ 1）先用 5060℃溫水加洗滌劑對(duì)整個(gè)送料板逐一清洗，包括卸料板，洗完后用溫?zé)崴疀_凈； （ 2）最后用毛巾沾上配好的消毒水擦洗消毒，確認(rèn)無(wú)漏擦現(xiàn)象，將消毒毛巾擰至半干再擦一遍； （ 3）周日倒班或不連續(xù)生產(chǎn)時(shí)要對(duì)送料板拆開(kāi)清洗； ： （ 1）半成品出槽后首先要根據(jù)《小草原質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行感官自檢，對(duì)不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的嚴(yán)格把關(guān)，保證不轉(zhuǎn)序； （ 2）生產(chǎn)過(guò)程中隨時(shí)進(jìn)行自檢（測(cè)量長(zhǎng)度、解剖組織狀態(tài)），并與擺料工形成互檢習(xí)慣，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格及時(shí)反饋上道工序，形成信息傳遞鏈，確保生產(chǎn)過(guò)程的及時(shí)調(diào)整； （ 3）正常情況下主機(jī)速度控制在 個(gè)字，鹽水溫度控制在 28℃左右。 生產(chǎn)操作數(shù)字化管理規(guī)范 （ 1）依據(jù)該產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)用指定包裝膜 (包裝膜版面印刷與實(shí)物一致的圖形、標(biāo)注的產(chǎn)品名稱是與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)一致的 )，上包裝機(jī)前進(jìn)行自檢，不合格退回輔料庫(kù)。 （ 5）生產(chǎn)過(guò)程中主機(jī)速度變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)調(diào)整橫封溫度，并注意檢查調(diào)整包裝情況。 40 附 件四 ：重要控制點(diǎn)監(jiān)控 、設(shè)備監(jiān)控點(diǎn) 關(guān)鍵工藝、設(shè)備點(diǎn) 易出現(xiàn)問(wèn)題 產(chǎn)生后果 導(dǎo)致的質(zhì)量問(wèn)題 檢查頻率及檢查人 化油鍋溫度計(jì) 計(jì)量不準(zhǔn)確 巧克力殺菌不到位 微生物超標(biāo) 每周 /車間計(jì)量員 牛奶溫度計(jì) 計(jì)量不準(zhǔn)確 牛奶溫度失控 微生物大量繁殖 每周 /車間計(jì)量 員 配料鍋溫度計(jì) 計(jì)量不準(zhǔn)確 料液殺菌不到位 微生物超標(biāo) 每周 /車間計(jì)量員 配料設(shè)備屏幕顯示（雪一車間） 不準(zhǔn)確 殺菌不到位，定容差距 微生物、理化不合格 每日 /車間班長(zhǎng) 設(shè)備電氣系統(tǒng) （雪一車間） 設(shè)備起動(dòng)不了或關(guān)不了 溢料或多加水或少加水 理化不合格 每月 /機(jī)修班長(zhǎng) 均質(zhì)機(jī) 突發(fā)性故障 冷卻水漏入料液 微生物的不合格 每月 /機(jī)修班長(zhǎng) 配料鍋后面的衛(wèi)生泵 磨損 冷卻水漏到成品料液當(dāng)中 微生物超標(biāo)、理化不合格 每月 /機(jī)修班長(zhǎng) 均質(zhì)機(jī)助力泵 磨損 冷卻水漏到成品料液當(dāng)中 微生物超標(biāo)、理化不合格 每 月 /機(jī)修班長(zhǎng) 均質(zhì)機(jī)閥芯、閥座 磨損 料液粘稠度及膨脹率 產(chǎn)品超重或超輕 每月 /機(jī)修班長(zhǎng) 均質(zhì)機(jī)壓力表、溫度表 計(jì)量不準(zhǔn)確 均質(zhì)不到位 料液組織狀態(tài)或口感差 每周 /機(jī)修班長(zhǎng) 煮料鍋后的上料泵 在打入緩入罐時(shí)，突然上料液的污染 微生物不合格 每月 /機(jī)修班長(zhǎng) 41 料泵壞 板換 內(nèi)漏 冰水混入料液 微生物、理化不合格 每月 /機(jī)修班長(zhǎng) 老化罐 漏冰水 料液的污染 微生物不合格 每周 /車間班長(zhǎng) 老化罐衛(wèi)生泵 密封不嚴(yán) 出料不穩(wěn) 重量不穩(wěn)定 每周 /機(jī)修班長(zhǎng) 老化罐減速機(jī) 漏油 維修或過(guò)料的過(guò)程中均會(huì)出現(xiàn)料液 的污染 微生物超標(biāo)、產(chǎn)品滋氣味不正 每周 /機(jī)修班長(zhǎng) 攪拌扣 脫落 維修或過(guò)料的過(guò)程中均會(huì)出現(xiàn)料液的污染 微生物超標(biāo)、料液色、香不正 每周 /機(jī)修班長(zhǎng) 凝凍機(jī) 供冷不足或氣壓不穩(wěn) 產(chǎn)品超輕或發(fā)軟 產(chǎn)品成型差，感官不合格 每月 /機(jī)修班長(zhǎng) 凝凍機(jī) 長(zhǎng)時(shí)間使用，造成皮帶松 凝凍機(jī)變料現(xiàn)象發(fā)生，造成產(chǎn)品超輕或發(fā)軟 產(chǎn)品成型差，感官不合格 每月 /機(jī)修班長(zhǎng) 300l 凝凍機(jī) 循環(huán)水滲漏 料液的污染 微生物不合格、理化不合格 每月 /機(jī)修班長(zhǎng) 凝凍機(jī)刮刀 出現(xiàn)故障 導(dǎo)致機(jī)械雜質(zhì)進(jìn)入產(chǎn)品 產(chǎn)品質(zhì)量事故 每月 /機(jī)修班長(zhǎng) 老化罐到凝凍機(jī)的管路 死水管路 料液的污染 微生物不合格 每周 /車間班長(zhǎng) 隧道 維修時(shí)焊雜進(jìn)入產(chǎn)品 異物產(chǎn)品 產(chǎn)品質(zhì)量事故 每日 /機(jī)修班長(zhǎng)