【正文】 總經(jīng)理： 日 期： 質(zhì)量手冊(cè) BF/ZS2020 任命書 版本 :2020 更改 :第 0 次 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè) 任 命 書 為了貫徹執(zhí)行 ISO9001:2020(質(zhì)量管理體系 — 要求 )，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 為本公司的管理者代表。 4． 領(lǐng)導(dǎo)組織的內(nèi)部審核，及時(shí)處理質(zhì)量管理體系運(yùn)行中出現(xiàn)的問(wèn)題 。 8． 負(fù)責(zé)本手 冊(cè)的換版、修改和解釋。 質(zhì)量手冊(cè) BF/ZS2020 版本 :2020 更改 :第 0 次 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè) 一、以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為本公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的要求，特規(guī)定本公司的質(zhì)量方針： 質(zhì)量為本求生存，科學(xué)管理求提高，持續(xù)改進(jìn)求發(fā)展，追求卓越求領(lǐng)先 。 質(zhì)量手冊(cè) BF/ZS2020 質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明 版本 :2020 更改 :第 0 次 共 2 頁(yè) 第 1 頁(yè) 術(shù)語(yǔ)和定義： 本手冊(cè)采用 ISO9000:2020(質(zhì)量管理體系 — 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ) )中的術(shù)語(yǔ)和定義。 概述本公司質(zhì)量管理體系所要求的程序文件、及引用的第三層次作業(yè)指導(dǎo)文件。 質(zhì)管辦 是手冊(cè)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)手冊(cè)的發(fā)布、宣傳、貫徹等日常工作。 手冊(cè)未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人都不得擅自將手冊(cè)外借給本公司以外的人員。 手冊(cè)的更改與換版： 手冊(cè)在執(zhí)行過(guò)程中，遇到下列情況之一時(shí)，應(yīng)進(jìn)行換版： a. 本公司的組織機(jī)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化時(shí)； b. 手冊(cè)依據(jù)的有關(guān)法規(guī)、法令和標(biāo)準(zhǔn)有 較大變動(dòng)時(shí)； 手冊(cè)換版的版本為年代號(hào)。 無(wú)論是手冊(cè)的更改和換版必須履行嚴(yán)格的、原有的編制、審批程序。 手冊(cè)的宣傳和貫徹： 質(zhì)管辦 積極協(xié)助管理者代表對(duì)手冊(cè)進(jìn)行宣傳和貫徹，以便在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)全面質(zhì)量意識(shí)和顧客要求意識(shí)的形成。 質(zhì)量手冊(cè) 99812無(wú)錫寶豐石化裝備有限公司 發(fā)放號(hào)：質(zhì) 量 手 冊(cè)編號(hào)： BF/ZS2020受控狀態(tài)： Y□ N □ 編制： 日期： 2020年 3 月 3 日 審核： 日期： 2020年 3 月 4 氖嚇捉抑剖雷腮登攣拐篇砧誤堯齒髓足燥臀拭耕卡板日椎舵旬惹模全埋饅屋邱本它旭劫舔韋航膀蠻診迪解以月盟濟(jì)墊泥懦渣稀溯賀尋奄罵惕淘坐春 質(zhì)量手冊(cè) BF/ZS2020 質(zhì)量管理體系 版本 :2020 更改 :第 1 次 共３頁(yè) 第 1 頁(yè) 4．質(zhì)量管理體系： 質(zhì)量管理體系的總要求： 本公司按照 ISO9001:2020 版標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量管理體系 ,將其 形成文件 ,加以實(shí)施和保持 ,并予以持續(xù)改進(jìn)。在 確定 本公司 所應(yīng)用的 質(zhì)量管理體系 過(guò)程 中，對(duì) 設(shè)計(jì)和開發(fā)條款作了刪減，刪減細(xì)節(jié)和 正當(dāng) 理由見手冊(cè) 章。 3）各職能部門在這些過(guò)程中的作用，相關(guān)間的接口和協(xié)調(diào)關(guān)系 參見 章質(zhì)量管理體系職能分配表和本手冊(cè)第五章 條職責(zé)、權(quán)限和溝通。 1） 這些資源包括：適宜的工作環(huán)境、生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備、測(cè)量和監(jiān)控 設(shè)備 、運(yùn)輸和服務(wù)設(shè)施、以及有足夠技能勝任各項(xiàng) 影響產(chǎn)品要求符合性 工作的人力資源。包括對(duì)不合格品的控制措施、糾正和預(yù)防措施、測(cè)量、監(jiān)控和分析措施 ,以及其它各種管理和過(guò)程控制措施，以實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)。 質(zhì)量管理體系的文件要求： 文件要求總則： 按照 ISO9001:2020 版標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本公司的實(shí)際情況編制本公司質(zhì)量管理體系所要求的、適宜的文件，以使本公司的質(zhì)量管理體系有效的持續(xù)運(yùn)行。 ，也可以說(shuō)是本公司質(zhì)量工作的憲法。 確定的 為確保其過(guò)程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的第三層次的各類文件。 4)指導(dǎo)具體過(guò)程如何操作 ,規(guī)定詳細(xì)作業(yè)方法的技術(shù)工藝文件。它是特殊形式的證實(shí)性文件。 架和指針。 質(zhì)量手冊(cè) BF/ZS2020 質(zhì)量管理體系 版本 :2020 更改 :第 0 次 共３頁(yè) 第 3 頁(yè) 文件控制的具體要求： ,為確保其適宜性、有效性、并持續(xù)地與實(shí)際運(yùn)作保持一致。因而 質(zhì)管辦 須按本標(biāo)準(zhǔn)和手冊(cè)要求編制《文件控制程序》。 理體系運(yùn)行有關(guān)的所有文件。 質(zhì)管辦 對(duì)文件控制的目的必須確保防止作廢文件的非預(yù)期使用，若 出于某種目的 而保留作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件作出適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。為確保質(zhì)量記錄的真實(shí)性、可靠性、準(zhǔn)確性、完整性和有效性， 質(zhì)管辦 應(yīng)編制（質(zhì)量記錄控制程序）并予以實(shí)施控制。 、正確性負(fù)責(zé)。 、內(nèi)部刊物、會(huì)議宣傳、平時(shí)與員工的日常溝通交流等方式，使員工確立牢固的質(zhì)量意識(shí)，從而能使他們積極地參與到全員質(zhì)量管理活動(dòng)中去。 總經(jīng)理按 策 劃的 時(shí)間間隔，主持管理評(píng)審，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的 績(jī) 效 ，并促進(jìn)其持續(xù)改進(jìn)。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)： 顧客的訂單是 公司 所有工作活動(dòng)的源泉，因而 公司 的生存和發(fā)展完全取決于滿足顧客、及其它相關(guān)方當(dāng)前和未來(lái)的需求和期望，并爭(zhēng)取超越這些需求和期望。 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求： 這些要求包括產(chǎn)品的性能、質(zhì)量特性以及交貨期限，運(yùn)輸服務(wù)或?qū)Ρ?公司 質(zhì)量管理體系方面的特殊要求等，只有完全滿足這些要求，才能實(shí)現(xiàn)顧客的滿意。 質(zhì)量方針： 總經(jīng)理制訂本 公司 的質(zhì)量方針，形成文件并經(jīng)簽字批準(zhǔn)后予以公布，以此來(lái)規(guī)定本 公司 的質(zhì)量工作方向。 總經(jīng)理隨著顧客 要求和法律法規(guī)要求的變化，在其持續(xù)的適宜性方面進(jìn)行評(píng)審， 質(zhì)量方針需 能滿足各相關(guān)方的要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾。 。 ： . 為確保策劃有效的實(shí)施、規(guī)范地進(jìn)行，管理者代表組織 質(zhì)管辦 按照本標(biāo)準(zhǔn)的要求，編制《 管理體系策劃程序》。 3)主持管理評(píng)審，以確保質(zhì)量體系持續(xù)的適宜性，充分性和有效性。 ： 管理者代表的具體職責(zé)參見本手冊(cè) 章任命書。 質(zhì)量手冊(cè) BF/ZS2020 管理職責(zé) 版本 :2020 更改 :第 0 次 共 5 頁(yè) 第 3 頁(yè) 4)負(fù)責(zé)與顧客的溝通理解，產(chǎn)品信息和質(zhì)量信息的收集工作，確保顧客的期望得到識(shí)別。 8)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的放行和交付工作。 3)協(xié)助 銷售部 參與對(duì)供方的評(píng)價(jià)、選擇，以及參與對(duì)特殊合同的評(píng)審。 7)具體負(fù)責(zé)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯工作。 2)組織主持員工的培訓(xùn)、考核和評(píng)價(jià)工作。 6)負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量工作 。 10)協(xié)助總經(jīng)理做好質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的策劃工作，及各質(zhì)量管理接口的協(xié)調(diào)工作 。 4)負(fù)責(zé)焊接試驗(yàn)的管理 工作 ，組織主持對(duì)特殊過(guò)程的確認(rèn)及特殊過(guò)程設(shè)備和人員的鑒定工作 。 8)參與 對(duì) 供應(yīng)商的評(píng)價(jià)選擇 。 3)組織編制檢驗(yàn)文件，策劃確定產(chǎn)品檢驗(yàn)活動(dòng) 。 7)參與特殊產(chǎn)品要求評(píng)審。 2)負(fù)責(zé)設(shè)施和工作環(huán)境的 使用，日常維護(hù)和保養(yǎng)工作。 6)參與對(duì)不合格品的評(píng)審處置、及質(zhì)量事故的分析工作。 4)負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的日常管理工作，檢查庫(kù)存品 狀況，防止產(chǎn)品遺失、損壞和變質(zhì)。 ，生產(chǎn)任務(wù)和質(zhì)量目標(biāo)的完成情況進(jìn)行溝通和了解，增加質(zhì)量工作的透明度，以促進(jìn)有效的 質(zhì)量管理。從而確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 為確保管理評(píng)審能有效地實(shí)施、規(guī)范地進(jìn)行，管理者代表組織質(zhì)管辦編制符合ISO9001:2020 版標(biāo)準(zhǔn) 要求的《管理評(píng)審程序》。 ，使確定的顧客要求得到滿足 ,以增強(qiáng)顧客滿意。具體任職要求詳見《各崗位職責(zé)任職需求規(guī)定》。 3)通過(guò)與員工的溝通和了解，增加相互信任來(lái)調(diào)動(dòng)員工的能力，這也是一種很重要的途徑 和方式。 以正確了解 公司 現(xiàn)有的人力資源狀況，資源動(dòng)態(tài)、結(jié)構(gòu)，便于對(duì)人力資源的管理和配置，同時(shí)也為 這些活動(dòng)的有效性提供證據(jù)。 、及設(shè)施的結(jié)構(gòu)、性能要求予以識(shí)別。 對(duì)這些設(shè)施加以適當(dāng)?shù)木S護(hù)、管理或技術(shù)改造。 組織對(duì)這些環(huán)境加以適當(dāng)?shù)墓芾?，以確保這些環(huán)境得到保持。在這整個(gè)活動(dòng)中，某個(gè)子過(guò)程的輸出將直接形成下一個(gè)子過(guò)程的輸入，因此產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的控制包括對(duì)以下各個(gè)子過(guò)程的控制。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃與質(zhì)量管理體系的其它要求相一致。適用時(shí)還可包括對(duì) 公司 開發(fā)能力（包括經(jīng)過(guò)努力可挖掘的潛能）的評(píng)估。包括現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件的修改，或補(bǔ)充一些第三層次的技術(shù)工藝和其它作業(yè)文件。 為確保上述條款得到落實(shí)，并規(guī)范實(shí)施具體的策劃操作。 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制： 顧客是 公司 的上帝，因而維護(hù) 公司 的信譽(yù)，取得顧客的信任和理解也是 公司 的一種無(wú)形資源。這種控制著重以下幾個(gè)方面： 控制必須確保與產(chǎn)品有關(guān)的要求得到確定： 與顧客開展商務(wù)活動(dòng)是 公司 所有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、及質(zhì)量管理活動(dòng)的源泉。 品的法律法規(guī)要求，包括與產(chǎn)品有關(guān)所必須的義務(wù)。 合同評(píng)審應(yīng)在本公司向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行，即在簽約或合同和訂單修改之前進(jìn)行。 沒(méi)有提供 形成文件 的要求 時(shí)，組織規(guī)定由相關(guān)職責(zé)的人員在接受顧客要求前，對(duì)其進(jìn)行確認(rèn)。 控制與顧客的溝通： 為確保雙方的互信和合作，組織應(yīng)對(duì)以下有關(guān)方面確定、并實(shí)施與顧客進(jìn)行有效溝通的安排?？扇〉妙櫩偷某掷m(xù)滿意，實(shí)現(xiàn)對(duì)顧客的承諾。 開發(fā)和設(shè)計(jì)： 因本 公司 無(wú)設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)，故在本體系中對(duì)這一標(biāo)準(zhǔn)條款作了刪減。以保障采購(gòu)和外包產(chǎn)品質(zhì)量能夠長(zhǎng)期 穩(wěn)定、可靠。 息的反饋，以幫助供方對(duì)供貨產(chǎn)品質(zhì)量的改進(jìn)和促進(jìn)雙方的互信，確保有穩(wěn)定可靠、互信互惠、持久合作的供貨渠道。 ： 1)一般情況下采購(gòu)信息包括：產(chǎn)品名稱、數(shù)量、供方名稱、型號(hào)規(guī)格，供貨期限和技術(shù)質(zhì)量要求，適用時(shí)還可包括：驗(yàn)收要求、違約責(zé) 任等。 公司 一般情況下采取進(jìn)貨驗(yàn)證的方法。 為確保以上條款得到落實(shí)，對(duì)采購(gòu)過(guò)程實(shí)施有效的控制，管理者代表組織 銷售部按照 ISO9001:2020 版標(biāo)準(zhǔn)要求，編制《采購(gòu)過(guò)程控制程序》，經(jīng)總經(jīng)理審批后實(shí)施。為確保 生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作在受控條件下進(jìn)行，組織策劃并提供以下適用條件： 表述 產(chǎn)品特性的信息文件。 質(zhì)量手冊(cè) BF/ZS2020 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版本 :2020 更改 :第 0 次 共 6 頁(yè) 第 4 頁(yè) 以上信息文件分別按《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序》和《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》的 有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 設(shè)備 。 2)對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，嚴(yán)格執(zhí)行三檢制度，即：操作工人自檢、各工序間的互檢和過(guò)程質(zhì)量巡檢。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)： 本 公司 的 焊接 過(guò)程是特殊過(guò)程。 以上確認(rèn)的準(zhǔn)則、方法、職責(zé)和程序在《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》中作出詳細(xì)的文件規(guī)定。如果某種產(chǎn)品不予標(biāo)識(shí)也不會(huì)發(fā)生混淆，而又無(wú)追溯要求時(shí)可不加以標(biāo)識(shí)。 ： 1)檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)有：“合格”、“不合格”、“待檢”三種。它由相應(yīng)的職能部門組織管理。 4)顧客提供的技術(shù)文件按《文件控制程序》的要求進(jìn)行控制。若發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用情況 時(shí) 應(yīng) 向顧客報(bào)告，并予以記錄 。 ，針對(duì)產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)。 。 ，產(chǎn)品的防護(hù)責(zé)任要延續(xù)到交付的目的地。 質(zhì)檢 部 根據(jù)識(shí)別確定的對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品所需實(shí)施的測(cè)量要求和測(cè)量能力來(lái)配置所需的監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備， 為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù) 。 監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 一律按規(guī)定的周期或在使用前，經(jīng)國(guó)家認(rèn)可的鑒定機(jī)構(gòu)進(jìn)行鑒定 、 校正 或驗(yàn)證 ，未經(jīng)鑒定 、 校正 或驗(yàn)證 的監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 不得使用，以確保監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)正確有效。 確保提供適宜的環(huán)境條件，以減輕環(huán)境對(duì)監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 性能的影響。并對(duì)該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品作出處置的文件規(guī)定。 為確保以上條款得到落實(shí)，對(duì)監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 進(jìn)行有效控制。 在確定監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)的內(nèi)容要求時(shí)，不是考慮單純的積累信息，而是通過(guò)對(duì)這些信息的分析，采取適宜的措施來(lái)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 ，直接取得對(duì)顧客滿意程度的評(píng)解。 3)再將改進(jìn)過(guò)程、及改進(jìn)后的質(zhì)量信息反饋顧客，征詢改進(jìn)意見。 內(nèi)部審核控制： 組織應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔，組織進(jìn)行內(nèi)部審核，以 驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否 ： a 符合 策劃的按排、 本標(biāo)準(zhǔn)要求 、以及組織所確定的質(zhì)量管理工作體系的要求； b 是否得到有效地實(shí)施、保持和改進(jìn)。 b 審核的前期準(zhǔn)備 ： 質(zhì)量手冊(cè) BF/ZS2020 測(cè)量、分析和改進(jìn) 版本 :2020 更改 :第 0 次 共 5 頁(yè) 。 并應(yīng) 規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次的方法。 ： 為不斷地持續(xù)改進(jìn)，不斷地達(dá)到顧客滿意，將顧客反饋的各種信息作為質(zhì)量檔案予以保 持。 ： 顧客滿意度和本 公司 質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)是動(dòng)態(tài)過(guò)程，故其滿意度測(cè)量是以下一個(gè)循環(huán)動(dòng)態(tài)活動(dòng)： 1)通過(guò)各種渠道、采取各種措施來(lái)收集顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的各種信息，將這種信息反饋到 質(zhì)管辦 部 。 在確定 監(jiān)視和測(cè)量方法時(shí)，考慮使用適用的統(tǒng)計(jì)