【正文】 客戶服務(wù)部長1) 歸口安裝、調(diào)試質(zhì)量管理；2) 組織產(chǎn)品的售后服務(wù)工作；3) 負責(zé)顧客滿意度調(diào)查；4) 負責(zé)收集客戶的抱怨和建議，收集產(chǎn)品現(xiàn)場使用情況；5) 負責(zé)組織產(chǎn)品用戶檔案資料的管理。保證公司年度新產(chǎn)品投產(chǎn)計劃、生產(chǎn)計劃的全面完成，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定提高。負責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)工藝技術(shù)與裝備的引進與消化吸收，保證產(chǎn)品技術(shù)改進和新產(chǎn)品開發(fā)同步配套。7) 對生產(chǎn)現(xiàn)場的人員操作和設(shè)備運行等不安全因素進行檢查監(jiān)督，保證安全生產(chǎn)。4) 負責(zé)生產(chǎn)有關(guān)員工設(shè)備操作規(guī)程的培訓(xùn)與使用；5) 負責(zé)生產(chǎn)用設(shè)備、設(shè)施、工裝、儀器的日常維護保養(yǎng)，日常計量器具的管理。3) 負責(zé)供應(yīng)商的招標工作；4) 負責(zé)所有外購?fù)鈪f(xié)價格的確定、采購合同審核和管理工作；5) 負責(zé)選擇、評定和管理供應(yīng)商6) 協(xié)助采購物資的入庫驗收工作及質(zhì)量的收集與反饋。1) 制定公司重大財務(wù)決策，擬定公司財務(wù)預(yù)、決算方案；為公司重大經(jīng)營性、投資性、融資性的計劃和合同提供財務(wù)決策信息；參與擬訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；2) 參與制定公司的財務(wù)管理規(guī)定及其他經(jīng)濟管理制度，擬定合理的稅務(wù)籌劃方案，監(jiān)督檢查公司財務(wù)運作和資金收支情況，及時發(fā)現(xiàn)和制止可能造成出資者重大損失的經(jīng)營行為；3) 審核編制公司財務(wù)報表和報告，與公司負責(zé)人共同對財務(wù)報表和報告的真實性負責(zé)；4) 負責(zé)組織人員配合銀行、稅務(wù)、會計事務(wù)所、以及中介機構(gòu)等外部單位對公司進行檢查和審計工作；5) 參與審定公司內(nèi)部控制制度；對公司的內(nèi)部業(yè)務(wù)流程提供規(guī)范的合理化建議；6) 對其它會計崗位審核的費用報銷、付款、個人借支，增值稅發(fā)票等原始憑證進行最后合法性審核。6) 負責(zé)對分管所屬部門工作質(zhì)量的監(jiān)察、指導(dǎo)、考評及對重要事務(wù)的審查、批準和處理。1) 內(nèi)部溝通內(nèi)容為：為滿足客戶要求、實現(xiàn)質(zhì)量目標以及確保質(zhì)量管理體系有效等有關(guān)的內(nèi)容；2) 內(nèi)部溝通形式主要有：通知、會議、培訓(xùn)等；3) 有關(guān)產(chǎn)品安全性消息以及其他重要信息的溝通應(yīng)保留證據(jù)。8) 評審前對質(zhì)量體系運行過程中出現(xiàn)的問題、經(jīng)驗及建議等信息，由各職能部門提供資料交行政部匯總、整理，作為質(zhì)量管理體系的輸入?！顿|(zhì)量記錄控制程序》的規(guī)定保存與管理評審有關(guān)的記錄。 公司對人員、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境具體規(guī)定見《人力資源管理程序》、《設(shè)備管理規(guī)定》和《生產(chǎn)現(xiàn)場管理規(guī)定》等，歸口管理部門定期測評資源是否充分、適宜。 人力部依據(jù)《年度員工培訓(xùn)計劃》組織實施培訓(xùn)，負責(zé)做好考勤、管理、協(xié)調(diào)工作。 從事特定工種的人員（檢驗、內(nèi)部審核、特殊工種等），須根據(jù)相應(yīng)的教育、培訓(xùn)和（或）經(jīng)驗加以評價和考核，并進行資格認定。 培訓(xùn)結(jié)束后，人力部會同培訓(xùn)教師對參加培訓(xùn)人員進行考試/考核、并做出評價，不合格者，需進行再培訓(xùn)直到合格，或換崗使之從事簡單不重要的工作。這些基礎(chǔ)設(shè)施包括：1) 建筑物、工作場所和相關(guān)設(shè)施2) 各過程的設(shè)備和工具（包括硬件和軟件）3) 支持性服務(wù)（如運輸、通迅和信息系統(tǒng)） 總經(jīng)理應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)和服務(wù)提供的需要配備必要的基礎(chǔ)設(shè)施，并定期對基礎(chǔ)設(shè)施的狀況進行評審，以滿足需要。 生產(chǎn)部門依據(jù)相應(yīng)設(shè)備管理規(guī)定對設(shè)備進行管理，包括建立檔案、制定維修保養(yǎng)計劃等，并對設(shè)備是否完好不定期進行評價。 各部門負責(zé)確定和管理符合要求所需的工作環(huán)境，企管部依據(jù)《6S管理規(guī)定》要求進行定期檢查。 在策劃產(chǎn)品實現(xiàn)過程中應(yīng)適當確定以下方面的內(nèi)容：1) 產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要求2) 針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源的要求3) 產(chǎn)品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、測量、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品接收準則。針對這些過程，公司制定下列程序文件規(guī)范運作：《合同評審控制程序》、《設(shè)計和開發(fā)控制程序》、《采購控制程序》、《供應(yīng)商評定控制程序》《生產(chǎn)過程控制程序》、《顧客溝通和服務(wù)管理程序》、《監(jiān)視與測量控制程序》《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》、《不合格品控制程序》，程序須具有可操作性，并能提供過程實施有效性的證據(jù)。 針對上述主要過程，公司主要按如下原則進行管理：1) 對各主要過程進行過程分析并形成必要的書面文件；2) 識別有關(guān)政府法規(guī)、國家標準、企業(yè)標準及顧客要求并確保滿足；3) 對影響產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量績效的各類人員進行培訓(xùn)或資格認定；4) 對影響產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的設(shè)備設(shè)施進行必要的維護和保養(yǎng)；5) 對供方供貨質(zhì)量、供貨周期進行有效的控制；6) 對影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作環(huán)境進行適當?shù)目刂疲?) 確保獲得過程和體系有效運行的有關(guān)信息，并對其進行分析，以達到改進的目的。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審1) 公司制定并執(zhí)行《合同評審控制程序》，在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾（如投標、合同或訂單接受）前，由營銷中心負責(zé)組織對與產(chǎn)品有關(guān)的要求進行評審，以確保： l 產(chǎn)品的要求得到規(guī)定；l 與以前表達不一致的合同或訂單的要求已經(jīng)解決；l 公司有能力滿足規(guī)定的要求。4) 營銷中心須保存有關(guān)合同/訂單的評審記錄。，營銷中心應(yīng)接受客戶對合同/訂單執(zhí)行情況的問詢，如合同/訂單需修訂，則由營銷中心按照規(guī)定與客戶協(xié)商。、技術(shù)本部、生技部、生管部等相關(guān)部門，應(yīng)積極配合討論顧客反饋的質(zhì)量信息，制訂并執(zhí)行糾正和預(yù)防措施，并在規(guī)定的時間內(nèi)將處理結(jié)果反饋給顧客。 設(shè)計和開發(fā)策劃，確定進行產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)的項目組人員，并下達設(shè)計任務(wù)　，項目負責(zé)人組織對產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)進行策劃，并制定相應(yīng)的設(shè)計和開發(fā)計劃。 設(shè)計和開發(fā)的輸入。：1) 滿足設(shè)計和開發(fā)輸入的要求2) 給出有關(guān)采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當信息（包括安全關(guān)鍵件清單及其采購生產(chǎn)的要求）；3) 包含和引用產(chǎn)品接收標準；4) 規(guī)定產(chǎn)品安全和正常使用所必須的產(chǎn)品特性；5) 針對產(chǎn)品的危險因素分析和風(fēng)險評價結(jié)果給出安全結(jié)構(gòu)設(shè)計和/或安全防護措施，并針對遺留風(fēng)險給出使用信息。 設(shè)計和開發(fā)的評審（），技術(shù)研究院在適宜的階段對設(shè)計和開發(fā)進行系統(tǒng)的評審，以便：1) 評價設(shè)計和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力；2) 識別任何問題并提出必要的措施。 設(shè)計和開發(fā)的驗證，技術(shù)研究院依據(jù)策劃的安排對設(shè)計和開發(fā)進行驗證。 設(shè)計和開發(fā)的確認1) 在完成所規(guī)定的設(shè)計和開發(fā)的評審、驗證、且結(jié)果符合要求后，由項目負責(zé)人提出確認的申請，經(jīng)技術(shù)研究院負責(zé)人批準后，由技術(shù)研究院負責(zé)組織有關(guān)部門和人員進行確認，必要時，可邀請客戶或其代表參加。 設(shè)計和開發(fā)更改的控制，在實施過程中能有下述原因需進行設(shè)計更改：1) 投產(chǎn)制造困難；2) 客戶或供應(yīng)商要求更改；3) 安全法律或其他要求已做更改。重大設(shè)計更改要重新進行驗證和確認。 采購過程，控制的程度應(yīng)與采購產(chǎn)品對最終產(chǎn)品的影響程度相適應(yīng)，確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。、供應(yīng)商實地考察、樣品檢驗和試用、對比其他使用者的使用經(jīng)驗、以往供貨記錄評價等方式，評定的結(jié)果記入“供應(yīng)商評審報告”。，應(yīng)停止供貨，品管部要求其認真分析原因，采取有效的糾正措施防止再發(fā)生；對連續(xù)兩批供貨不合格的情況，品管部要及時通知供應(yīng)商進行整改，整改后經(jīng)品管部驗證合格，可恢復(fù)供應(yīng)商繼續(xù)供貨，否則取消其合格供應(yīng)商的資格。適當時，還可包括：供應(yīng)商的加工工藝、設(shè)備、人員資格以及對供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系提出的其他要求。如實行例外采購，需提出書面申請，經(jīng)設(shè)計部門/品管部負責(zé)人審核，采購部門負責(zé)人批準，但對供應(yīng)商也應(yīng)進行評價和控制。4) 當顧客要求或公司認為需要在供方的現(xiàn)場實施驗證時，應(yīng)在與供應(yīng)商簽訂的合同中明確，就驗證的安排和放行方法作出規(guī)定。 生產(chǎn)和服務(wù)提供公司制定并執(zhí)行《生產(chǎn)過程控制程序》、《服務(wù)管理程序》，對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程進行有效控制，以確保滿足客戶的要求和期望。
，應(yīng)對生產(chǎn)工藝進行驗證、改進和評審改進結(jié)果：1) 新產(chǎn)品試產(chǎn)和第一次批量生產(chǎn)；2) 已批量生產(chǎn)的定型產(chǎn)品發(fā)生較大的設(shè)計改進或工藝改進；3) .懷疑現(xiàn)有的控制手段和檢驗方法已不適用或不夠有效。3) 生產(chǎn)和服務(wù)過程形成的記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》的要求進行保存。、鋼字碼、標簽、標牌和記錄方式對產(chǎn)品進行標識，品管部負責(zé)對標識進行統(tǒng)一管理。，相關(guān)部門均應(yīng)做好和保持必要的標識。，所有記錄應(yīng)予以保存，并確保在有可追溯要求的場合，記錄和控制產(chǎn)品的唯一性標識。2) 。6) 倉庫對成品倉庫實施管理，要求堆放有序、防潮、防火、分類標識。 搬運和貯存 產(chǎn)品在搬運和貯存過程中，應(yīng)根據(jù)進廠的原材料、在制品及成品的特性選擇合適的貨盤、容器、搬運工具、設(shè)備和車輛，以防止震動、撞擊、摩擦、溫度或其它原因造成的質(zhì)量損壞，并加強貯存產(chǎn)品的管理，定期檢查貯存產(chǎn)品，以便發(fā)現(xiàn)損壞情況，并保證：1) 貯存地清潔；2) 貯存產(chǎn)品有明確標識,倉庫對成品倉庫實施管理，要求堆放有序、防潮、防火、分類標識；3) 貯存產(chǎn)品區(qū)分明確、堆放合理；4) 貯存環(huán)境、條件符合要求；5) 貯存記錄明確、清晰，符合要求?！段锪习徇\、貯存、包裝、和交付控制程序》《成品包裝、貯存、搬運和交付管理規(guī)定》公司制定并執(zhí)行《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》，對用于驗證產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測量設(shè)備進行有效控制，使其處于完好狀態(tài)，確保測量能力符合測量要求。4) 計量員根據(jù)檢定結(jié)果將相應(yīng)的標簽粘貼在監(jiān)視和測量設(shè)備的適當部位，并保護好監(jiān)視和測量設(shè)備狀態(tài)的標識。、維護、保養(yǎng)和管理：1) 驗證該設(shè)備在搬運、維護和貯存過程中是否失準；2) 驗證設(shè)備的測量范圍和精度是否符合要求；3) 該設(shè)備是否在校準或檢定周期之內(nèi)。：《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》長沙正忠科技發(fā)展有限公司 質(zhì)量手冊8 測量、分析和改進文件編號：ZZQM第 D 版 0 次修改 總則 管理者代表組織策劃，確定對體系過程進行的測量和監(jiān)視的項目和方法，包括采用適宜的統(tǒng)計技術(shù)實施監(jiān)測，并對監(jiān)測的數(shù)據(jù)進行分析，作為持續(xù)改進的依據(jù)，通過糾正和預(yù)防措施及專項改進計劃進行持續(xù)改進，以便：a. 證實產(chǎn)品的符合性；b. 確保質(zhì)量管理體系的符合性；c. 持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。 1）顧客的投訴和抱怨； 2）和顧客直接交流； 3）利用電子媒體或發(fā)函等； 4）各種媒體的報告或行業(yè)研究。4) 有關(guān)部門根據(jù)評審意見采取糾正或預(yù)防措施，并跟蹤實施效果。 內(nèi)部審核《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》，以便驗證本公司開展的各項質(zhì)量活動及有關(guān)結(jié)果是否符合計劃安排，并確定質(zhì)量管理體系是否適合和有效。，行政部編制內(nèi)部審核計劃，規(guī)定審核的范圍、頻次和時間，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后組織實施。、須經(jīng)過培訓(xùn)具有資格，并經(jīng)總經(jīng)理任命，以確保審核過程的客觀性和公正性。1) 通過審核，發(fā)現(xiàn)不合格項，審核員開出內(nèi)審不合格報告單。5) 審核組長編制《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》，對本次審核結(jié)果作出評價。、內(nèi)部質(zhì)量審核、檢查表、不合格報告、糾正措施及其跟蹤驗證記錄等內(nèi)審記錄均由行政辦資料員保存。 對過程監(jiān)視和測量的結(jié)果進行分析，將分析的結(jié)論與設(shè)定的標準進行比較，如有差距，則及時采取糾正和預(yù)防措施。，品管部應(yīng)安排人員對產(chǎn)品進行檢驗或試驗，并作好記錄。材料到廠后，由倉管員和品管部檢驗員按規(guī)定的程序和作業(yè)指導(dǎo)書進行檢驗和記錄。產(chǎn)品生產(chǎn)結(jié)束后，由品管部檢驗員按規(guī)定的程序和作業(yè)指導(dǎo)書進行完成品最終檢查和出廠檢查，確保產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。 不合格品的記錄、標識和隔離1) 來料不合格品，質(zhì)檢員做好記錄，并標識，將其放置于倉庫的不合格區(qū)。 對糾正（返工、返修）的產(chǎn)品，應(yīng)再次進行驗證，并保存驗證記錄，以證實符合要求。 數(shù)據(jù)的分析和處理 。 支持文件《不合格品控制程序》《質(zhì)量記錄控制程序》 數(shù)據(jù)分析 公司制訂并實施《數(shù)據(jù)分析和應(yīng)用控制程序》，公司通過應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù)，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并識別可以實施的改進。3) 最終產(chǎn)品不合格，由質(zhì)檢員標識，并做好記錄。 品管部做好檢驗和試驗記錄/報告，并妥善保管以便產(chǎn)品可追溯，或作為其它質(zhì)量活動評價的證據(jù)。由工序操作者和品管部檢驗員依據(jù)程序及作業(yè)指導(dǎo)書進行檢驗。除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準，適用時得到顧客的批準。：主要原材料、外購產(chǎn)品、外協(xié)加工產(chǎn)品、工序產(chǎn)品、出廠產(chǎn)品。如通過對質(zhì)量目標的統(tǒng)計、內(nèi)審、工作檢查等方式，監(jiān)視過程實現(xiàn)和結(jié)果的能力。 1）相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)接到的審核結(jié)果(不合格項)盡快做出決定并采取糾正措施。3) 審核員對糾正措施實施效果進行跟蹤驗證，驗證的結(jié)果記入《不合格項報告》的相應(yīng)欄目，關(guān)閉不合格項。審核組應(yīng)準備工作文件和記錄表格，包括內(nèi)部質(zhì)量審核計劃、檢查表、不符合項報告、內(nèi)部質(zhì)量審核報告、糾正/預(yù)防措施實施報告、會議簽到表。2) 審核計劃應(yīng)報總經(jīng)理或分管副總批準后執(zhí)行。2) 一般地，內(nèi)部質(zhì)量體系審核每年至少開展一次，當公司機構(gòu)與職責(zé)發(fā)生較大調(diào)整，客戶/相關(guān)方投訴增加等情況發(fā)生時，品管部體系組可考慮適當追加審核的頻次。對于顧客不滿意的問題，服務(wù)部門采取糾正或預(yù)防措施，并跟蹤實施效果，必要時將處置結(jié)果反饋給顧客。2) 銷售公司不定期進行顧客意見征詢，采取顧客座談會、走訪等形式。 監(jiān)視和測量 顧客滿意公司制定并執(zhí)行《顧客滿意度調(diào)查程序》，由營銷部和客戶服務(wù)部采取適當?shù)姆绞将@取顧客滿意度的有關(guān)信息，分析、調(diào)查和測量顧客的滿意程度，作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量。，使用者應(yīng)及時通知計量員，由計量員聯(lián)系維修，維修后需重新校準或檢定，并用合格的監(jiān)視和測量設(shè)備對該設(shè)備測量結(jié)果進行復(fù)檢，評審和記錄測量結(jié)果的有效性。5) 計量員負責(zé)登記檢定結(jié)果，保存國家授權(quán)的部門開具的校準證書和檢定合格證。2) 需送外檢定/校準的設(shè)備，由計量員負責(zé)聯(lián)系國家法定計量部門進行校準或檢定，并出具校準或檢定報告。2) 品管部對購置