iso9001內(nèi)部審核審核講義(文件)
【正文】 批 準(zhǔn) 制 定 附錄 1： 質(zhì)量管理體系審核計(jì)劃 52 附錄 2： 審核檢查表 單位 采 購(gòu) 部 編制時(shí)間 編制人 判 定 項(xiàng)次 要 素 抽 查 內(nèi) 容 OK NG 備注 1 1. 詢問(wèn)采購(gòu)負(fù)責(zé)人是否有《采購(gòu)管理程序》、《供應(yīng)商管理程序》；是否為有效版本？ 詢問(wèn)采購(gòu)人員對(duì)自己職責(zé)的了解程度及作業(yè)流程的簡(jiǎn)述 ? 2 2. 向采購(gòu)部負(fù)責(zé)人了解供方和外包方應(yīng)達(dá)到的要求，詢問(wèn)對(duì)供方尋則、評(píng)價(jià)和再評(píng)價(jià)準(zhǔn)則的制定原則和方法。 查看 3 5 份采購(gòu)單 , 選擇 2 個(gè)供應(yīng)商從采購(gòu)處查看是否為合格供應(yīng)商 , 有無(wú)登入了“合格供應(yīng)商名錄”，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的所用材料上抄錄 3 5 家供應(yīng)商的名稱(chēng)然后在采購(gòu)處查看 “合格供應(yīng)商名錄” 是否有登錄。抽查 3 5 份對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證的記錄是否符合有關(guān)驗(yàn)收準(zhǔn)則； 核 準(zhǔn) 制 定 53 受審單位 生產(chǎn)一部 責(zé)任部門(mén) 生產(chǎn)一部 審核時(shí)間 8/18 不合格事實(shí)描述：查生產(chǎn)一部操作員展昭正在操作的第 16 號(hào)車(chē)床在“設(shè)備點(diǎn)檢記錄表”上 17 、 18 日空白（未做保養(yǎng)）違反《機(jī)器設(shè)備管理程序》（文件編號(hào) QP08 ，現(xiàn)行 A1 版）之“ 5 . 4 . 1 設(shè)備操作員需于每日一上班做設(shè)備保養(yǎng)并填寫(xiě)保養(yǎng)記錄。（ 2 ）在人事處查知展昭的培訓(xùn)記錄上顯示培訓(xùn)日期為 8 月 19 日19 ： 00 20 ： 00 羅漢對(duì)其進(jìn)行培訓(xùn)了《機(jī)器設(shè)備管理程序》及《機(jī)器保養(yǎng)手冊(cè)》，執(zhí)行可。 2. 按照一份工作指導(dǎo)書(shū)要求，當(dāng)重新給丟失標(biāo)簽的產(chǎn)品加標(biāo)簽時(shí)，應(yīng)有質(zhì)量部門(mén)參加。 5. 愿物料 “ 蜂蜜香精 ” 的特性要求沒(méi)有包括在采購(gòu)文件中 ， 也沒(méi)有進(jìn)料檢驗(yàn)程序 。 9. 某日 ， 甲審核組審核員小王到乙公司進(jìn)貨區(qū)審核時(shí) ， 看到幾個(gè)工人在把幾塊鋼板從 “ 待檢區(qū) ” 搬向倉(cāng)庫(kù)內(nèi) ， 小王發(fā)現(xiàn)鋼板上未有任何標(biāo)識(shí) ， 就詢問(wèn)倉(cāng)管員 ，倉(cāng)管員說(shuō)： “ 鋼板上有客戶的用手寫(xiě)的標(biāo)識(shí) ， 我們一直都是這樣做的 。 問(wèn)其操作人員 ， 講是： “ 我們冷藏的要求沒(méi)有那么嚴(yán)格 ， 差 1℃ 或 2℃ 是沒(méi)有關(guān)系的 ， 況且 ， 這個(gè)溫度表并不一定那么準(zhǔn) 。 審核組成員：包拯（組長(zhǎng)）、公孫策、張龍、趙虎、王朝、馬漢 受審部門(mén)名稱(chēng)及負(fù)責(zé)人：業(yè)務(wù)張學(xué)友、采購(gòu)劉德華、品管黎明、倉(cāng)庫(kù)郭富城、生產(chǎn)一部歐陽(yáng)春、工程部襄陽(yáng)王、文控常娥、管理者代表趙楨、總經(jīng)理趙楨、內(nèi)審組包拯 審核的日期： 2023 年 5 月 30 日 審核依據(jù)： ISO9001 ： 2023 版標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量體系文件、合同和相關(guān)法律法規(guī)。 審核報(bào)告的分發(fā)清單 : 業(yè)務(wù)、采購(gòu)、品管、倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)一部、工程部、文控、管理者代表、總經(jīng)理、內(nèi)審組 管理者代表：趙楨 審核組長(zhǎng)：包拯 57 ** 不合格項(xiàng)分布距陣圖： 部門(mén) 要素 總經(jīng)理 計(jì)劃部 品管部 制造部 其他 合計(jì) 1 1 2 2 1 2 1 3 7 2 2 2 2 7 7 3 3 1 1 3 3 2 2 1 1 | 2 2 合計(jì) 2 7 10 11 3 33 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH 。 但，也看的出本次的生產(chǎn)部門(mén)和品管部門(mén)出現(xiàn)的問(wèn)題較多，希該部門(mén)主管注意改善；涉及 \ 這兩個(gè)條款（章節(jié)）也本次改善的重點(diǎn)希望各部門(mén)引起注意，作為重點(diǎn)改善；另外，本次審核為抽樣審核，故希望本次沒(méi)有查到問(wèn)題的部 門(mén)，也要對(duì)該類(lèi)問(wèn)題引起注意及作出改善；特別說(shuō)明的是本次的改善截止今日 8 月 30 日止，所有問(wèn)題已全部做了改善，并結(jié)案很好。 ” 附錄 4： 判標(biāo)例題 56 附錄 5： 內(nèi)審報(bào)告 XX 公司 2023 年第 1 次內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告 頁(yè)次： 01 審核目的：為檢查本公司質(zhì)量體系運(yùn)作狀況和有效性，同時(shí)改進(jìn)質(zhì)量體系。 ” ， 審核員張生在丙公司丁車(chē)間審核 ， 在 **302號(hào)冷藏箱上看到 WI301號(hào)文件規(guī)定：冷藏箱的溫度應(yīng)控制在 18177。 55 ， 但沒(méi)有一個(gè)方法確保在整個(gè)體系中都實(shí)施了訂單變更的內(nèi)容 。 3. 在 “ 調(diào)味品室 ” 內(nèi)，發(fā)現(xiàn)存放的添加劑受到不密封的導(dǎo)氣管的的煙霧的污染。審核組長(zhǎng)：包拯 8/26 管理者代表意見(jiàn)：可。 責(zé)任主管： 歐陽(yáng)春 8/18 糾正措施及完成時(shí)間： （ 1 ） 8 月 19 日由生產(chǎn)一部班長(zhǎng)羅漢對(duì)其進(jìn)
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