iso9001內(nèi)部審核員(文件)
【正文】 不符合事實(shí)： 不符合程序或其他文件編號(hào)： ___________ 不符合： ISO9001： 2023或其他要求： _____________ 不合格類型 （ 劃 √ ） ： □ A嚴(yán)重； □ B、 輕微； □ C、 觀察項(xiàng) 。 60 說明審核結(jié)果與不符合事項(xiàng) 總結(jié)報(bào)告 受審核單位提出異議說明 受審核單位簽署 確認(rèn)糾正措施期限 感謝受審核單位協(xié)助 召開末次會(huì)議 61 內(nèi)審總結(jié)報(bào)告（范例） 審 核 日 期 審核 范 圍 審 核地 點(diǎn) 審核 成員 缺 點(diǎn) 統(tǒng) 計(jì) 嚴(yán)重不符 輕微不符 觀察項(xiàng) 部門 名 稱 嚴(yán)重不符 輕微不符 觀察 事 項(xiàng) 備 注 單 位 缺 失 審核總結(jié) 審核建議 62 能細(xì)則細(xì)，不能細(xì)則粗；對(duì)上的則細(xì)，對(duì)不上的則粗。當(dāng)存在多種判斷時(shí)，按最有利改進(jìn)或改進(jìn)最易見效的條款判斷。相同的輕微不合格項(xiàng)可采取合并同類項(xiàng)的方法，如文件控制中一些標(biāo)識(shí)等。 64 分組進(jìn)行。審核員問對(duì)此情況車間是采取了何行動(dòng)？車間主任說： ―是嗎？有這樣的情況嗎？不過還沒超過 %，問題不大。 ‖ 銷售部經(jīng)理解釋： ―因?yàn)殇N售人員經(jīng)常外出，顧客找不到人是難免的。主任還表示可以現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)處理結(jié)果。而且最終產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)也是合格的。 ‖ 70 第四章 糾正措施的跟蹤 1. 糾正措施跟蹤的目的 促使受審核方認(rèn)真分析原因，找出不符合的根源，防止類似事件再次發(fā)生，進(jìn)一步完善質(zhì)量管理，創(chuàng)造良好的體系運(yùn)行條件。 第四章 糾正措施的跟蹤 72 第四章 糾正措施的跟蹤 3. 糾正措施的驗(yàn)證 ： 是否確切找到問題的根源？ ： 是否針對(duì)原因？是否與程度相適應(yīng)？是否舉一反三？ ： 是否按期完成？是否有效？ 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH 。 通過糾正措施實(shí)施情況跟蹤，促使受審核方完善質(zhì)量管理體系的內(nèi)部運(yùn)行機(jī)制。 69 案例練習(xí) : 9. 公司大部分中層管理干部不了解內(nèi)審和管理評(píng)審的情況?！? 68 案例練習(xí) : 7. 審核員查某批工件的檢驗(yàn)記錄時(shí)發(fā)現(xiàn)該批工件有一項(xiàng)指標(biāo)不符合要求，但該批工件未經(jīng)任何處理就裝配使用了。 67 案例練習(xí) : 5. 在物業(yè)管理處，主任介紹說業(yè)主對(duì)他們的工作很滿意，審核員問主任如何評(píng)價(jià)業(yè)主滿意的，主任猶豫一下后回答：“公司目前還沒有要求我們管理處評(píng)價(jià)業(yè)主滿意，所以暫時(shí)也沒有評(píng)價(jià)的方法，我們主要是收集和統(tǒng)計(jì)業(yè)主投訴來確認(rèn)業(yè)主是否滿意，過去的半年業(yè)主投訴很少，僅有一起，這表明業(yè)主沒有什么意見，應(yīng)該是滿意的。倉(cāng)庫主任說，這是上次內(nèi)審時(shí)發(fā)現(xiàn)的問題，即粉末在儲(chǔ)存期內(nèi)結(jié)塊，我們采取的糾正措施就是過篩，質(zhì)管辦已對(duì)此措施驗(yàn)證過了。 時(shí)間： 30分鐘，發(fā)表和討論 30分鐘。車間負(fù)責(zé)人回答：前一段時(shí)間該設(shè)備只是有電器部分小毛病，但因生產(chǎn)任務(wù)忙一直沒有維修檢查，昨天突然停機(jī)，為不影響生產(chǎn)任務(wù)，馬上請(qǐng)了機(jī)師來維修。當(dāng)同時(shí)存在多個(gè)問題時(shí)，應(yīng)尋找關(guān)鍵客觀證據(jù)或關(guān)鍵問題進(jìn)行判斷。在標(biāo)準(zhǔn)中找不到完全能“對(duì)號(hào)入座”條款時(shí)就判最為接近的條款。組長(zhǎng)解釋說，該員工是新招的，不熟悉指導(dǎo)書，已經(jīng)安排她明天參加培訓(xùn)。 不合格事實(shí)描述示例二（符合要求） 抽查第一車間 3月份生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表 4份，其中 3號(hào) /17號(hào)的有涂改； 8號(hào) /20號(hào)的寫有無關(guān)內(nèi)容。 不合格理由： 所違反的審核準(zhǔn)則（ ISO條款 /公司文件編號(hào) … ）。（不偏離標(biāo)準(zhǔn)） 53 A) 判定不符合項(xiàng)類別 嚴(yán)重不符合項(xiàng) ： I) 系統(tǒng)性失效：某一重要過程失控 II） 區(qū)域性失效：某一組織單元（部門 /車間）全面失控 III） 會(huì)產(chǎn)生嚴(yán)重后果的不合格：違反法律、危害客戶等。 對(duì)象： 產(chǎn)品、活動(dòng)、資源、環(huán)境 c)觀察的技巧 50 時(shí)間 地點(diǎn) 事實(shí) 憑證 對(duì)象 過程、產(chǎn)品或資源 對(duì)象的狀態(tài)或結(jié)果 文件、記錄的名稱 /編號(hào) 事件發(fā)生時(shí)間 事件發(fā)生地點(diǎn)（部門） d)記錄的要點(diǎn) 51 明確總數(shù)量（例如： 38份） 現(xiàn)場(chǎng)可根據(jù)實(shí)際情況決定增加抽樣量。 缺點(diǎn)： 相關(guān)過程容易遺漏，（要求事先充分考慮，及進(jìn)溝通）。 優(yōu)點(diǎn)： 目標(biāo)明確，易與標(biāo)準(zhǔn)及體系文件對(duì)照。 41 第三章 審核的實(shí)施 從形成的結(jié)果追溯影響因素的控制； 從交付追溯至訂單； 從現(xiàn)場(chǎng)記錄追溯體系文件的規(guī)定； 從結(jié)果找原因。 38 第三章 審核的實(shí)施 1. 召開首次會(huì)議 說明目的與范圍 說明日程 介紹審核過程的主要方法和程序（抽樣、過程中的交流和溝通）； 介紹不合格判定及最終結(jié)論判定的方法 確定陪審員 暫定末次會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、人員 39 第三章 審核的實(shí)施 ： 順向跟蹤； (Top Down) 逆向追溯； (Botto
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