iso9001 xxxx審核實(shí)施(文件)
【正文】 ? 審核報(bào)告 ? 糾正措施的跟蹤驗(yàn)證 ? 介紹審核進(jìn)展和審核發(fā)現(xiàn) ? 交流有關(guān)的審核信息 ? 討論審核發(fā)現(xiàn) ， 確定不符合項(xiàng)及程度 ? 匯報(bào)審核中的疑點(diǎn)或線索 ， 提出相應(yīng)意見 ? 適當(dāng)調(diào)整審核計(jì)劃 ? 必要時(shí) ， 將內(nèi)部會(huì)議結(jié)果通報(bào)給受審核方 ? 征求對(duì)方對(duì)審核的意見 審核組內(nèi)部的小結(jié)會(huì) ? 交流 、 匯總 、 分析 、 歸納 、 總結(jié)所有審核信息 ? 針對(duì)審核目的 ， 評(píng)審審核發(fā)現(xiàn) ? 確定審核發(fā)現(xiàn) ， 包括不符合項(xiàng)及不符合的程度 ? 對(duì)審核結(jié)論達(dá)成一致 ? 編寫不符合項(xiàng)報(bào)告 、 審核報(bào)告及相關(guān)的文件 ? 準(zhǔn)備末次會(huì)議 末次會(huì)議前的內(nèi)部會(huì) 現(xiàn)場審核實(shí)施 ? 首次會(huì)議 ? 現(xiàn)場審核 ? 形成審核發(fā)現(xiàn) ? 不符合項(xiàng)報(bào)告 ? 審核中的溝通 ? 審核結(jié)論 ? 末次會(huì)議 ? 審核報(bào)告 ? 糾正措施的跟蹤驗(yàn)證 審核結(jié)論 ? 不是發(fā)現(xiàn)了多少個(gè)不符合項(xiàng)； ? 是在對(duì)所有審核發(fā)現(xiàn)進(jìn)行匯總分析的基礎(chǔ)上做出的，是對(duì)管理體系的綜合評(píng)價(jià)； ? 與第三方審核不同，內(nèi)部審核的審核結(jié)論不包括諸如“是否通過”的問題； 質(zhì)量管理體系評(píng)價(jià)的重點(diǎn) ? 質(zhì)量方針和目標(biāo)的適宜性； ? 體系及過程策劃的充分性； ? 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程實(shí)施的符合性； ? 監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程實(shí)施的符合性； ? 資源配置的充分性； ? 機(jī)構(gòu)設(shè)置和職責(zé)權(quán)限的合理性； ? 方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況； ? 顧客滿意情況； ? 管理評(píng)審情況； 現(xiàn)場審核實(shí)施 ? 首次會(huì)議 ? 現(xiàn)場審核 ? 形成審核發(fā)現(xiàn) ? 不符合項(xiàng)報(bào)告 ? 審核中的溝通 ? 審核結(jié)論 ? 末次會(huì)議 ? 審核報(bào)告 ? 糾正措施的跟蹤驗(yàn)證 末次會(huì)議 參加人員應(yīng)有最高管理者或管理者代表、已審核部門或過程的代表和審核組成員，會(huì)議由審核組長主持 ,重點(diǎn)內(nèi)容是 : ? 對(duì)受審核部門表示感謝； ? 簡要介紹審核的實(shí)施情況； ? 報(bào)告審核發(fā)現(xiàn) ， 適用時(shí) ， 包括宣讀不符合項(xiàng) 。 ? 原因分析： A廠噴爐號(hào)使用的印油質(zhì)量不佳，此外，化驗(yàn)員沒有意識(shí)到應(yīng)根據(jù)爐號(hào)進(jìn)行驗(yàn)收； ? 糾正措施： （ 1）采購部要求 A廠改善印油質(zhì)量； （ 2）化驗(yàn)室對(duì)負(fù)責(zé)卷板驗(yàn)收的全部化驗(yàn)員進(jìn)行教育，并在其驗(yàn) 收記錄上增加一欄： “ 爐號(hào)與材質(zhì)單是否一致 ” ； 糾正措施的跟蹤 ? 在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，由內(nèi)審員 (往往是提出當(dāng)時(shí)不符合的內(nèi)審員 )現(xiàn)場查明所提出的糾正措施是否已實(shí)施（一些僅停留在 “ 計(jì)劃 ” 、 “ 設(shè)想 ” 階段的措施是不能被接受的）？ ? 內(nèi)審員還應(yīng)關(guān)注所采取的糾正措施是否帶來了新的風(fēng)險(xiǎn)？ 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH 。 現(xiàn)場審核實(shí)施 ? 首次會(huì)議 ? 現(xiàn)場審核 ? 形成審核發(fā)現(xiàn) ? 不符合項(xiàng)報(bào)告
環(huán)評(píng)公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1