iso9001 xxxx審核實施(文件)
【正文】 ? 審核報告 ? 糾正措施的跟蹤驗證 ? 介紹審核進(jìn)展和審核發(fā)現(xiàn) ? 交流有關(guān)的審核信息 ? 討論審核發(fā)現(xiàn) ， 確定不符合項及程度 ? 匯報審核中的疑點或線索 ， 提出相應(yīng)意見 ? 適當(dāng)調(diào)整審核計劃 ? 必要時 ， 將內(nèi)部會議結(jié)果通報給受審核方 ? 征求對方對審核的意見 審核組內(nèi)部的小結(jié)會 ? 交流 、 匯總 、 分析 、 歸納 、 總結(jié)所有審核信息 ? 針對審核目的 ， 評審審核發(fā)現(xiàn) ? 確定審核發(fā)現(xiàn) ， 包括不符合項及不符合的程度 ? 對審核結(jié)論達(dá)成一致 ? 編寫不符合項報告 、 審核報告及相關(guān)的文件 ? 準(zhǔn)備末次會議 末次會議前的內(nèi)部會 現(xiàn)場審核實施 ? 首次會議 ? 現(xiàn)場審核 ? 形成審核發(fā)現(xiàn) ? 不符合項報告 ? 審核中的溝通 ? 審核結(jié)論 ? 末次會議 ? 審核報告 ? 糾正措施的跟蹤驗證 審核結(jié)論 ? 不是發(fā)現(xiàn)了多少個不符合項； ? 是在對所有審核發(fā)現(xiàn)進(jìn)行匯總分析的基礎(chǔ)上做出的，是對管理體系的綜合評價； ? 與第三方審核不同，內(nèi)部審核的審核結(jié)論不包括諸如“是否通過”的問題； 質(zhì)量管理體系評價的重點 ? 質(zhì)量方針和目標(biāo)的適宜性； ? 體系及過程策劃的充分性； ? 產(chǎn)品實現(xiàn)過程實施的符合性； ? 監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程實施的符合性； ? 資源配置的充分性； ? 機構(gòu)設(shè)置和職責(zé)權(quán)限的合理性； ? 方針、目標(biāo)的實現(xiàn)情況； ? 顧客滿意情況； ? 管理評審情況； 現(xiàn)場審核實施 ? 首次會議 ? 現(xiàn)場審核 ? 形成審核發(fā)現(xiàn) ? 不符合項報告 ? 審核中的溝通 ? 審核結(jié)論 ? 末次會議 ? 審核報告 ? 糾正措施的跟蹤驗證 末次會議 參加人員應(yīng)有最高管理者或管理者代表、已審核部門或過程的代表和審核組成員，會議由審核組長主持 ,重點內(nèi)容是 : ? 對受審核部門表示感謝； ? 簡要介紹審核的實施情況； ? 報告審核發(fā)現(xiàn) ， 適用時 ， 包括宣讀不符合項 。 ? 原因分析： A廠噴爐號使用的印油質(zhì)量不佳，此外，化驗員沒有意識到應(yīng)根據(jù)爐號進(jìn)行驗收； ? 糾正措施： （ 1）采購部要求 A廠改善印油質(zhì)量； （ 2）化驗室對負(fù)責(zé)卷板驗收的全部化驗員進(jìn)行教育，并在其驗 收記錄上增加一欄： “ 爐號與材質(zhì)單是否一致 ” ； 糾正措施的跟蹤 ? 在規(guī)定的時間內(nèi)，由內(nèi)審員 (往往是提出當(dāng)時不符合的內(nèi)審員 )現(xiàn)場查明所提出的糾正措施是否已實施（一些僅停留在 “ 計劃 ” 、 “ 設(shè)想 ” 階段的措施是不能被接受的）？ ? 內(nèi)審員還應(yīng)關(guān)注所采取的糾正措施是否帶來了新的風(fēng)險？ 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH 。 現(xiàn)場審核實施 ? 首次會議 ? 現(xiàn)場審核 ? 形成審核發(fā)現(xiàn) ? 不符合項報告
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