工廠案例型完整版iso9001內(nèi)部審核技巧培訓(xùn)ppt(文件)
【正文】 關(guān)人員的口頭稱述）； —— 文字盡量簡(jiǎn)單明了，便于理解，不寫審核的過(guò)程和原因分析； —— 簡(jiǎn)略說(shuō)明理由（錯(cuò)在哪里？） —— 結(jié)論明確（什么類型、性質(zhì)），違反哪一條的規(guī)定 不合格報(bào)告的主要內(nèi)容（ 參見表格 2） 不合格報(bào)告的分發(fā) —— 分發(fā)范圍：分發(fā)至不合格產(chǎn)生的責(zé)任部門和相關(guān)部門 —— 分發(fā)要求：對(duì)不合格報(bào)告應(yīng)有分發(fā)記錄，并保存不合格項(xiàng)的判斷技巧 現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)，審核員要經(jīng)常及時(shí)地對(duì)所收集到的審核證據(jù)和形成的審核發(fā)現(xiàn)進(jìn)行符合性判斷?！醭绦蛭募?□三級(jí)文件 嚴(yán)重程度： □一般 糾正措施 (受審部門 )：計(jì)劃完成日期 :審核員 :對(duì)糾正措施的跟蹤驗(yàn)證： 審核員： 驗(yàn)不足； 悉；（避免人情 因素）；，易與建 議項(xiàng)混淆。標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào) :如：1. 最高管理者（ ）2. 更改 ()3. 標(biāo)識(shí) ()4. 記錄 (標(biāo)準(zhǔn)中 19處應(yīng)形成記錄的地方 /)5. 人員 ()6. 監(jiān)視和測(cè)量 ()7. 評(píng)審()8. 識(shí)別 () () () () () () ()、設(shè)備、裝置（ ） ()(/)(2/) () () ()受審部門 審核日期 陪同人員不合格事實(shí)：不符合； —— 實(shí)施性：未按文件的規(guī)定實(shí)施。但不宜太長(zhǎng)。依據(jù)客觀證據(jù)216。下下自上上而按部門 — 考慮該涉及的主要活動(dòng)及涉及的相關(guān)要素 、 ***對(duì) ***的審核、 ***內(nèi)審216。審核前溝通審核準(zhǔn)備 （三） 審核前溝通v提前通知受審核部門v審核組召開會(huì)議（必要時(shí)）A） 審核準(zhǔn)備情況 B） 討論疑難問(wèn)題 C） 提出注意事項(xiàng) （四）審核的實(shí)施v首次會(huì)議v現(xiàn)場(chǎng)審核v不合格報(bào)告v審核組會(huì)議v末次會(huì)議 法律、法規(guī) （二） 審核準(zhǔn)備216。 條文解析 顧客滿意現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營(yíng)理念 ：以顧客為中心 達(dá)到顧客滿意 實(shí)現(xiàn)永繼經(jīng)營(yíng)顧客滿意度測(cè)量 信息收集途徑：顧客投訴、與顧客溝通、問(wèn)卷調(diào)查 消費(fèi)報(bào)告、行業(yè)研究、評(píng)論等信息統(tǒng)計(jì)分析利用： a)分析方法 b)分析頻次 內(nèi)部審核條文解析ISO9000標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理文件質(zhì)量記錄質(zhì)量活動(dòng)說(shuō)、寫、做一致1）審核模式獨(dú)立的、系統(tǒng)的檢查符合性有效性審核實(shí)施審核準(zhǔn)備審核計(jì)劃糾正措施審核發(fā)現(xiàn)不合格報(bào)告N審核程序驗(yàn)證第五章 內(nèi)部審核計(jì)劃及實(shí)施 （一） 審核依據(jù)168。 條文解析內(nèi)部處理 預(yù)定交貨地點(diǎn)標(biāo)識(shí) 搬運(yùn) 包裝 貯存 保護(hù)（維護(hù)產(chǎn)品的固有質(zhì)量）（保護(hù)產(chǎn)品與顧客的要求相一致）T1 T2 監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理?xiàng)l文解析v 識(shí)別監(jiān)視和測(cè)量裝置的要求；v 確保在用裝置的能力滿足需要。 ，機(jī)架銘牌等 產(chǎn)品防護(hù) 組織應(yīng)在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間對(duì)產(chǎn)品提供防護(hù)，以保持與要求的符合性。（即圖紙、報(bào)告、計(jì)算書等）? 滿足輸入要求? 為生產(chǎn)、服務(wù)的運(yùn)作提供適當(dāng)?shù)男畔? 提供產(chǎn)品驗(yàn)收的準(zhǔn)則? 規(guī)定安全和正常使用的重要性目的： 符合性判斷 .時(shí)期： 在文件發(fā)放前批準(zhǔn) . （ ） 采購(gòu)解析1. 確定需求2. 明確采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)3. 尋找合格供方1. 提出合同要求2. 評(píng)價(jià)合同的充分性、適宜性1. 確定驗(yàn)收內(nèi)容步驟2. 現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收選擇合格供方簽定合同驗(yàn)收 ***/****** A/1《 合格供應(yīng)商管理程序 》的要求，將物流、進(jìn)口代理商、外加工承包商納入管理； 條文解析 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制? 了解生產(chǎn)要求（工藝圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書、合同等）? 設(shè)備運(yùn)作正常? 監(jiān)控裝置齊全，實(shí)施監(jiān)控? 考慮交付后的活動(dòng)，發(fā)現(xiàn) ***臺(tái)起重設(shè)備的檢驗(yàn)報(bào)告已超期；預(yù)防性維護(hù) 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)條文解析確認(rèn) 特殊過(guò)程證實(shí)特殊過(guò)程能力以達(dá)到策劃的結(jié)果。但針對(duì)磨合期間的記錄如何控制 ―― 誰(shuí)負(fù)責(zé)保管、記錄保存期限、記錄編號(hào)等沒(méi)有明確，不符合公司程序《記錄控制程序》要求。 相關(guān)方 (party)?與組織的業(yè)績(jī)或成就有利益關(guān)系的團(tuán)體或個(gè)人?可包括 內(nèi)部員工、顧客、供方、所有者、銀行等?團(tuán)體可由一個(gè)組織或其一部分或幾個(gè)組織構(gòu)成 程序—— 為進(jìn)行某項(xiàng)活動(dòng)或過(guò)程所規(guī)定的途徑—— 程序可以形成文件，也可以不形成文件—
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