【正文】 等填寫在《合同評審表》中； a）顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務(wù)（如 運輸、保修、培訓(xùn)等）、價格等方面的要求； b）顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求。 合同的分類 a）常規(guī)合同：對公司工藝定型產(chǎn)品所定的合同。 對于特殊合同，生產(chǎn)部、質(zhì)管部對生產(chǎn)能力、交貨日期及物料采購能力進 行評審，由相應(yīng)負責(zé)人填寫《合同評審表》相關(guān)欄目并簽名確認；然后銷 售部綜合各部門意見，并對合同條款的適用性、完整性、明確性等進行評 審，并填寫《合同評審表》的相關(guān)欄目，除以上內(nèi)容進行評審?fù)?，質(zhì)管部 對確保產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測能力進行評審，并在《合同評審表》中簽 名確 認。 銷售部負責(zé)保存《合同評審表》、合同及其他相關(guān)文件，包括對于評審過程中提出的問題的解決及評審結(jié)果的實現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。 銷售部負責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時將信息與顧客溝通。 2 范圍 適用本公司生產(chǎn)用原輔材料的采購控制和外協(xié)件的質(zhì)量控制。 4 工作程序 對供方的評價 質(zhì)管部組織采購人員根據(jù)產(chǎn)品要求、地域遠近、加工能力、質(zhì)量水平、價格 信息、供貨及時和服務(wù)態(tài)度等原則，對候選供方（或分包商）進行質(zhì)量保證 能力的調(diào)查和評審。 檢驗或驗證發(fā)現(xiàn)供方提供的產(chǎn)品不合格，由質(zhì)管部及時與供方聯(lián)系限期整改， 并于每年年底重新組織一次評價，填寫《供方業(yè)績評定表》，如確系不符合質(zhì) 量要求，則可將其排除出合格供方名單。兩次發(fā)出處理單質(zhì)量無明顯改善的，取消其合格供方資格。計劃內(nèi)容包括：產(chǎn)品名稱、數(shù)量、質(zhì)量要求和采購公司家到貨時間等。驗證合格后通知質(zhì)管部取樣檢驗，質(zhì)管部根據(jù)《進料檢驗規(guī)范》或合同協(xié)議要求進行 驗證。 《進料檢驗規(guī)范》 6 相關(guān)記錄 《供方評價記錄表》 《合格供方名錄》 《供方業(yè)績評定表》 《采購計劃》 南通巨鼎重型鍛造有限公司 程序文件 6 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 第 1 頁 共 2 頁 1 目的 對產(chǎn)品的實現(xiàn)、放行、交付和服務(wù)提供等階段的輸出進行控制，確保向顧客提供的產(chǎn)品和服務(wù)符合規(guī)定要求。 質(zhì)管部負責(zé)對生產(chǎn)過程實施監(jiān)視和測量。 生產(chǎn)工藝文件的控制 生產(chǎn)工藝文件包括：工藝流程圖、工藝規(guī)程、工藝卡、圖紙和產(chǎn)品標準等。 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的監(jiān)控 南通巨鼎重型鍛造有限公司 程序文件 6 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 第 2 頁 共 2 頁 質(zhì)管部對產(chǎn)品實現(xiàn)過程實施監(jiān)視和測量，滿足工藝規(guī)定的要求。 操作人員經(jīng)培訓(xùn)合格后上崗，在生產(chǎn)過程中，操作人員嚴格按照《作業(yè)指導(dǎo)書》中的規(guī)定進行生產(chǎn)操作。 產(chǎn)品交付及交付后活動的實施 銷售部負責(zé)按照合同規(guī)定的方式和交貨期進行交付，保存交付記錄。 3 職責(zé) 管理者代表負責(zé)內(nèi)部審核的策劃，任命審核組長，批準《內(nèi)部審核計劃》和 《內(nèi)部審核報告》。 內(nèi)審方案包括：審核目的、范圍、頻次、方式和依據(jù)等。 審核準備 管理者代表任命本次內(nèi)審的審核組長及審核組組成。 審核組成員按照審核組長的分工編制《內(nèi)審檢查表》，并經(jīng)組長審批。 現(xiàn)場審核 a）審核組成員按《內(nèi)部審核計劃》和《內(nèi)審檢查表》實施審核； b）審核員通過交談、查閱文件和記錄、現(xiàn)場觀察和提問、對話或結(jié)果進行驗證等 方式收集客觀證據(jù)，并做好詳細記錄，填寫《內(nèi)審檢查表》； c）發(fā)現(xiàn)不合格項后，審核員寫出《不合格報告》（一式二份），確定不合格事實的類型和嚴重程度； d）《不合格報告》所陳述的事實，經(jīng)見證人員（陪同人員或責(zé)任人員）簽字見證，并由受審核部門主管簽字確認。 編制審核報告 審核組長編寫《內(nèi)部審核報告》，經(jīng)管理者代表批準后下發(fā)到有關(guān)部門。 審核結(jié)束后，審核組長負責(zé)將內(nèi)審的全部記錄移交質(zhì)管部保存。 特殊情況下的追加審核 除例行審核外，遇到特殊情況，應(yīng)對體系進行追加審核。 2 范圍 適用于本公司原輔材料、半成品和最終產(chǎn)品的監(jiān)視與測量的控制。 原輔材料進公司后，由庫管員驗證，驗證內(nèi)容包括：名稱、生產(chǎn)公司、數(shù)量、生產(chǎn)日期或批次、合格證等，并填寫原輔料驗證記錄。 質(zhì)管部質(zhì)檢人員對關(guān)鍵工序和特殊工序進行監(jiān)視和測量，并填寫《關(guān)鍵 /特殊工序檢驗記錄表》 產(chǎn)品出公司合格報告由經(jīng)授權(quán)的質(zhì)檢員負責(zé)簽發(fā)。 3 職責(zé) 質(zhì)管部負責(zé)不合格品的識別，并跟 蹤不合格品的處理結(jié)果。 不合格原輔材料的控制 無論是在原輔材料檢驗過程或是在生產(chǎn)使用中發(fā)現(xiàn)不合格，均應(yīng)由發(fā)現(xiàn)人做 好記錄并通知車庫管員做好標識以防止誤用。 對于 質(zhì)檢員能判定立即返工或返修的少量一般不合格品，可要求加工者立即 返工或返修，并將檢驗情況記錄在檢驗記錄表內(nèi)。有 規(guī)定時，讓步接收應(yīng)取得顧客同意； 南通巨鼎重型鍛造有限公司 程序文件 9 不合格品控制程序 第 2 頁 共 2 頁 b）返工、返修由生產(chǎn)部執(zhí)行，返工返修后的產(chǎn)品必須重新檢驗，并填寫 相應(yīng)的檢驗記錄。 5 相關(guān)文件 《糾正和預(yù)防措施程序》 6 相關(guān)記錄 《不合格品評審處置單》 南通巨鼎重型鍛造有限公司 程序文件 10 糾正和預(yù)防措施程序 第 1 頁 共 2 頁 1 目的 對已發(fā)生的不合格或不期望情況采取糾正 措施，消除不合格原因以防止再發(fā) 生；對潛在的不合格采取措施，消除其原因以防止不合格的發(fā)生。 各責(zé)任部門負責(zé)制訂糾正措施、預(yù)防措施并予以實施。 質(zhì)管部負責(zé)對糾正措施的實施效果進行驗證。 采取糾正措施，應(yīng)權(quán)衡利益、風(fēng)險與成本。 對于重大和涉及面廣的問題，質(zhì)管部組織相關(guān)部門共同制定預(yù)防措施計劃，規(guī)定具體的方法、步驟、職責(zé)分工和完成期限等，報總經(jīng)理批準后實施。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《內(nèi)部審核程序》 6 相關(guān)記錄 《糾正 /預(yù)防措施處理單》 。 由于預(yù)防措施引起的文件更改 ，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 質(zhì)管部每半年組織一次質(zhì)量分析會，對收集到的信息進行分析，以發(fā)現(xiàn)潛在的不合格。質(zhì)管部負責(zé)將糾正 措施的有關(guān)信息提交管理評審。 責(zé)任部門接到糾正措施通知單后，制定糾正措施實施計劃，內(nèi)容包括：消除不合格原因的具體辦法、步驟、負責(zé)人和完成期限等，糾正措施計劃報總經(jīng)理批準。 2 范圍 適用于本公司糾正措施和預(yù)防措施的控制。 質(zhì)檢員檢驗判定的嚴重不合格，需貼上“不合格”標簽放置于不合格品區(qū)，由質(zhì)管部經(jīng)理在相應(yīng)的檢驗記錄上簽字確認，并填寫《不合格品評審處置單》交總經(jīng)理作出報廢、降級或改作它用的決定。 a）讓步接收時，檢驗員在不合格標簽上注明“讓步接收”，轉(zhuǎn)至下道工序或入倉 庫。原輔材 料不合格原則上由質(zhì)管部作退貨處理，由于生產(chǎn)急需做讓步接收處理時，報 總經(jīng)理批準。 生產(chǎn)部負責(zé)對不合格品采取糾正措施。 5 相關(guān)文件 《進料檢驗規(guī)范》 《成品檢驗規(guī)范》 南通巨鼎重型鍛造有限公司 程序文件 8 產(chǎn)品監(jiān)視與測量控制程序 第 2 頁 共 2 頁 《不合格品控制程序》 6 相關(guān)記錄 《進貨驗證記錄》 《檢驗記錄表》