【正文】 有限公司 程序文件 1 文件控制程序 第 3 頁 共 3 頁 公司內部人員需要領用借閱、復制與質量管理體系有關的文件時，應填寫《文 件借閱、復制記錄》 ，經(jīng)主管部門負責人批準后方可領用借閱、復制文件。（填寫《文件發(fā)放、 回收記錄》） 文件的管理 文件采用統(tǒng)一歸口的管理辦法，建立本公司的《受控文件清單》，并于每年初公布一次。 文件的編制和審批 a）質量方針與質量目標由總經(jīng)理主持制訂，質管部負責編制形成文件，總經(jīng)理 批準、發(fā)布； b）質量手冊由質管部組織編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準、發(fā)布； c）程序文件由各歸口部門組織編制，管理者代表審批； d）其它質量文件由各主管部門編寫，主管領導審批。 c）其他與質量體系有關的文件：公司名稱 SK文件順序號 例如： JDSK15，表示南通巨鼎重型鍛造有限公司發(fā)放的第 15 號受控文件。 4 工作程序 文件控制范圍 a）形成質量方針和目標的文件； b）質量手冊； c）程序文件； d）其它質量文件，包括技術文件（如工藝文件、產(chǎn)品標準等）和管理文件（如各項管理制度）； e）記錄； f）適當范圍的外來文件。 總經(jīng)理： 20xx 年 8 月 1 日 南通巨鼎重型鍛造有限公司 程序文件 JDCX01 修改記錄 第 1 頁 共 1 頁 日期 標識 修改內容 修改人 審核 批準 修改前內容 修改后內容 南通巨鼎重型鍛造有限公司 程序文件 JDCX01 目 錄 第 1 頁 共 1 頁 序號 名 稱 編 號 頁數(shù) 1 文件控制程序 3 2 記錄控制程序 2 3 管理評審程序 3 4 合同評審程序 3 5 采購控制程序 2 6 生產(chǎn)和服務提供控制程序 3 7 內部審核程序 3 8 產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序 2 9 不合格品控制程序 2 10 糾正和預防措施程序 2 南通巨鼎重型鍛造有限公司 程序文件 1 文件控制程序 第 1 頁 共 3 頁 1 目的 對與質量管理體系有關的文件進行控制，確保質量管理體系有效運行。 2 范圍 適用于本公司質量管理 體系中所涉及的文件的控制。 文件的編號與標識 文件的編號 a）質量手冊：公司名稱 SC版次（手冊中各章節(jié)以“ ISO9001： 20xx”標準的 章節(jié)號區(qū)分）。 d）外來文 件沿用原編號。 文件的發(fā)放 質量手冊、程序文件由質管部統(tǒng)一發(fā)放；其它質量文件由各主管部門發(fā)放。 文件使用人應保護和保存好文件，不得在受控文件上亂涂亂畫，保持文件整 潔、清晰，并防止文件丟失和破損；文件一旦發(fā)生丟失或破損嚴重，應說明 原因向發(fā)放部門申請補發(fā)，補發(fā)時采用新分發(fā)號，同時宣布原分發(fā)號文件作 廢。 閱后歸還，原版文件不得借閱；復制的受控文 件必須有資料管理人登記編號。 文件更改可采用劃改、粘貼或換頁等方式，所有經(jīng)更改的文件應注明更改狀 態(tài)，并在更改一覽表中做好標識。 5 相關文件 《記錄控制程序》 6 相關記錄 《文件發(fā)放、回收記錄》 《受控文件清單》 《文件銷毀記錄》 《文件借閱、復制記錄》 《文件更改申請單》 南通巨鼎重型鍛造有限公司 程序文件 2 記錄控制程序 第 1 頁 共 2 頁 1 目的 對記錄進行控制，以證明產(chǎn)品、過程符合要求和有效運行。 4 工作程序 記錄的控制范圍 a）與產(chǎn)品、過程符合性有關的記錄。 記錄的標識與編號 記錄表格用編號和（或）名稱進行標識。 記錄由主管部門負責收集，根據(jù)需要予以編目，以便于查找和檢索。（填寫《文件銷毀記錄》） 記錄可以呈現(xiàn)為任何媒體，任何媒體的記錄參照執(zhí)行本程序。 管理者代表負責編制《管理評審報告》，提供全面的質量管理體系運行情況總結，批準整改措施計劃。 如遇下列情況應適時地進行管理評審： a）公司質監(jiān)管理體系發(fā)生重大變化，質量方針或質量目標有所調整時； b）公司經(jīng)營體制及組織機構有重大變化時； c）發(fā)生重大事故或連續(xù)發(fā)生質量投訴時； d）出現(xiàn)特殊情況，總經(jīng)理認為有必要時。 南通巨鼎重型鍛造有限公司 程序文件 3 管理評審程序 第 2 頁 共 3 頁 評審輸入 a）內、外部質量管理體系審核報告； b）對顧客滿意度的測量結果； c）顧客對產(chǎn)品的反饋信息的處理情況、溝通結果； d）質量管理體系過程的運行狀況及其測量、監(jiān)控結果的信息； e）過程業(yè)績和產(chǎn)品符合性； f）質量方針 和質量目標的適宜性以及質量目標的實現(xiàn)情況； g）針對質量管理體系運行中出現(xiàn)的或潛在的不合格采取的預防和糾正措施的實 施情況； h）上次管理評審所確定的措施的實施情況及有效性； i）可能影響質量管理體系正常運行的內外環(huán)境要求的變化（如開發(fā)培訓計劃、 法律法規(guī)的變化等）； j）員工對于質量管理體系改進的建議； k）其他所需信息。 c）工程技術部匯總對供方、外協(xié)加工、采購、生產(chǎn)制造的管理情況。 南通巨鼎重型鍛造有限公司 程序文件 3 管理評審程序 第 3 頁 共 3 頁 評審輸出 管理者代表負責編制《管理評審報告》，經(jīng)總經(jīng)理審核批準，發(fā)至相應部門監(jiān) 控執(zhí)行。 有關責任部門在收到《糾正 /預 防措施處理單》后，制訂具體糾正措施并加以 實施，由質管部對改進措施的實施及結果進行監(jiān)督、跟蹤檢查和驗證， 最后 經(jīng)管理者代表確認后，由質管部匯總報總經(jīng)理。 5 相關文件及記錄 《文件控制程序》 《糾正和預防措施程序》 《管理評審計劃》 《管理評審報告》 《糾正 /預防措 施處理單》 南通巨鼎重型鍛造有限公司 程序文件 4 合同評審程序 第 1 頁 共 3 頁 1 目的 確保合同規(guī)定的內容明確、清晰、合理；確保供需雙方對合同規(guī)定的內容理 解一致；確保本公司有能力履行合同規(guī)定的所有內容。 4 程序 顧客需求的識別 銷售部負責識別顧客的需求與期望，根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同草案、 技術協(xié)議草案及口頭訂單