【正文】 管理評審發(fā)現(xiàn)不合格時； c) 顧客抱怨或投訴時； d) 內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格 時； e) 供方產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格時； f) 其他不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，或質(zhì)量管理體系文件要求的情況。 對情況 )、 )， 綜合辦 填寫《糾正 /預(yù)防措施處理單》中“不合格事實”欄，應(yīng)確認(rèn)并確定責(zé)任部門，由責(zé)任部門填寫“原因分析”欄，制定糾正措施并實施。 每項糾正措施完成后， 質(zhì)檢部 或 綜合辦 進(jìn)行跟蹤驗證。 以便及時了解體系運行的有效性，過程、產(chǎn)品及顧客的要求和期望；并在日常對體系運行的檢查和監(jiān)督過程中，及時收集分析各方面的反饋信息。 由改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的相關(guān)記錄應(yīng)作為下次管理評審的輸入之一。 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實施控制及記錄 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實施過程中，管理者代表負(fù)責(zé)配置必要的資源，協(xié)助分析原 因和確定責(zé)任部門，并監(jiān)督措施實施的過 程。 南京希諾科技 有限公司 程序文件 編號： ZTBXNGS09 A 版第 0 次修改 標(biāo)題 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施控制程序 共 3 頁 第 3 頁 預(yù)防措施 組織應(yīng)識別預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生，所采取的預(yù)防措施與潛在問題影響程序相適應(yīng)。 對情況 )，供銷部收到顧客投訴后填寫《糾正 /預(yù)防措施處理單》中“不合格事實”欄，應(yīng)確認(rèn)并確定責(zé)任部門，由責(zé)任部門分析原因、制定糾正措施并實施， 質(zhì)檢部 跟蹤驗證實施效果并將結(jié)果反饋給供銷部，及時轉(zhuǎn)告顧客，以達(dá)到顧客滿意。 對情況 )、 )， 質(zhì)檢部 填寫《糾正 /預(yù)防措施處理單》中“不合格事實”欄，應(yīng)確認(rèn)并確定責(zé)任部門，由責(zé)任部門填寫“原因分析”欄，制定糾正措施并實施。改進(jìn)計劃的內(nèi)容包括：需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)、當(dāng)前的差距、所要采取的措 施，寫出責(zé)任部門，提出進(jìn)度要求，確定檢驗方式、檢驗人等。 4. 程序 持續(xù)改進(jìn)的策劃 公司達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的，就必須不斷提高質(zhì)量管理的有效性和效率，在實現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的活動過程中，持續(xù)追求對質(zhì)量管理體系各過程的改進(jìn)。 2. 適用范圍 適用于改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的制定、實施與驗證。 南京希諾科技 有限公司 程序文件 編號： ZTBXNGS08 A 版第 0 次修改 標(biāo)題 不合格品控制程 序 共 2 頁 第 2 頁 返工由生產(chǎn)車間執(zhí)行，返工后的產(chǎn)品必須重新檢驗，并填寫相應(yīng)的檢驗記錄，重檢不合格時， 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)人可在檢驗記錄上做出處理決定。 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料，經(jīng) 質(zhì)檢部 重新檢驗后，按上述 條款執(zhí)行。 4. 程序 不合格品的分類 a) 嚴(yán)重不合格：經(jīng)驗判定的批量不合格，或造成較大經(jīng)濟(jì)損失、直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、主要功能、性能技術(shù)指標(biāo)等的不合格； b) 一般不合格：對產(chǎn)品質(zhì)量不構(gòu)成嚴(yán)重影響的輕微不合格。 2．適用范圍 適用于對原材料、半成品、成品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的控制。 審核報告 現(xiàn)場審核結(jié)束后一周內(nèi)，審核組長必須完成《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告》，交管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 末次會議 南京希諾科技 有限公司 程序文件 編號： ZTBXNGS07 A 版第 0 次修改 標(biāo)題 內(nèi)部體系審核控制程序 共 3 頁 第 3 頁 a) 參加人員：領(lǐng)導(dǎo)層、內(nèi)審組成員、各部門負(fù)責(zé)人，與會者簽到，并由 綜合辦 保留會議記錄。 b) 會議內(nèi)容：由審核組長介紹審核 目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和審核日程安排及其他有關(guān)事項。 內(nèi)審組長于內(nèi)審前十天將內(nèi)審時間通知受審部門，受審部門對內(nèi)審時間有異議，應(yīng)在內(nèi)審前三天通知內(nèi)審組長。 根據(jù)需要，可審核質(zhì)量體系覆蓋的全部要求和部門，也可以只針對幾項要求，進(jìn)行滾動審核，但每個部門、每個過程每年不少于一次。 綜合辦 負(fù)責(zé)編寫《年度內(nèi)審計劃》并組織實施，參與審核后糾正措施或改進(jìn)措施的制定與實施。 5. 相關(guān)文件 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施控制程序 6. 質(zhì)量記錄 顧客滿意度調(diào)查表 南京希諾科技 有限公司 程序文件 編號： ZTBXNGS07 A 版第 0 次修改 標(biāo)題 內(nèi)部體系審核控制程序 共 3 頁 第 1 頁 驗證質(zhì)量體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)和策劃的要求，是否得到有效的實施、保持和改進(jìn)。 需重點針對下列分析結(jié)果采取相應(yīng)措施 a) 平均滿意度最低的評估小項； b) 原始滿意度最低的評估項目； c) 顧客書面提出的不滿意項目。 評分規(guī)則如下： a）顧客滿意度為很滿意、滿意、基本滿意、不滿意四種情況。 工作程序 顧客信息的收集、分析與處理 供銷部 負(fù)責(zé)建立顧客檔案，監(jiān)控顧客滿意或不滿意的信息，及時報 管理者代表 作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量。 適用范圍 適用于對顧客滿意度的測量。 5）成品檢驗：產(chǎn)品在辦理入庫前，由質(zhì)檢員對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗，檢驗合格后方可辦理入庫。產(chǎn)品的保護(hù)應(yīng)執(zhí)行相關(guān)規(guī)定。 生技部 經(jīng)理負(fù)責(zé)落實人員、工器具等資源配備，人員、工器具應(yīng)滿足規(guī)定的要求。 供銷 部 負(fù)責(zé)顧客財產(chǎn)的保護(hù)工作，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗。 2. 適用范圍 本程序適用于公司產(chǎn)品生產(chǎn)過程和交付過程的質(zhì)量控制。 南京希諾科技 有限公司 程序文件 編號： ZTBXNGS04 A 版第 0 次修改 標(biāo)題 采購控制程序 共 3 頁 第 3 頁 驗證活動可包括檢驗、測量、觀察、提供合格證明文件等方式。 采購信息 采購產(chǎn)品的信息包括： a) 對產(chǎn)品質(zhì)量的要求； b) 對產(chǎn)品驗收的要求； c) 對價格、數(shù)量、規(guī)格、交付等其他要求。 評定后，須會簽供方評定表，作出評定結(jié)論，合格的經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可列入合格供方名錄。 A 類物資必須從合格供方名單中采購。 考慮采購物資對 工業(yè)機械備品備件 過程中不同影響，決定采購過程不同的控制方式和程度；公司原材料分為 A 類（重要物資）、 B 類（一般物資）及 C 類（輔助物資）三大類， 生技部 編制 物資分類明細(xì)表，規(guī)定各類物資名稱、規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、主要供方等。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購審批。 產(chǎn)品要求的變更 當(dāng)產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時，供銷部應(yīng)把變更的要求與顧客協(xié)商一致，相應(yīng)的文 件（如合同、訂單記錄等）應(yīng)得到修改，必要時，對更改的內(nèi)容還需再評審，相關(guān)人員填寫《合同（訂單）修改通知單》通知相關(guān)部門。 在評審過程中 ，評審人員對產(chǎn)品要求中有關(guān)內(nèi)容提出問題或修改建議時，由供銷部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，征求其書面意見。 對產(chǎn)品要求的評審 在接受合同或訂單之前，供銷部應(yīng)對已識別的顧客要求及公司確定附加要求組織部門 內(nèi)部或相關(guān)部門對產(chǎn)品要求實施評審。 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)評審對新產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測能力。 適用范圍 適用于顧客對公司 工業(yè)機械備品備件 要求的識別、評審及與顧客溝通。 工業(yè)機械備品備件 的 生產(chǎn)和服務(wù) 質(zhì)量記錄保存期限不應(yīng)少于 2 年（公 歷年），超 南京希諾科技 有限公司 程序文件 編號： ZTBXNGS02 A 版第 0 次修改 標(biāo)題 質(zhì)量記錄控制程序 共 3 頁 第 3 頁 過保存期限和失去保存價值的質(zhì)量記錄，由