企業(yè)風(fēng)險評估培訓(xùn)(文件)
【正文】 倉 庫 現(xiàn) 場 ， 規(guī) 范 倉 庫 貯 存 狀 況 ， 按化學(xué)品性能做好存放、隔離工作并標(biāo)識。 序號 環(huán)安衛(wèi)責(zé)任目標(biāo) 現(xiàn)狀及問題點控制管理方案 實施方法 完成時間 責(zé)任部門 監(jiān)督人1 、 增強員工安全操作意識2 、 為設(shè)備加裝安全保護(hù)裝置，如防護(hù)罩等3 、 實施安全檢查，并落實安全措施1 、 為員工配發(fā)適宜的勞動防護(hù)用品；2 、 委 托 吳 江 疾 病 控 制 中 心 針 對 職 業(yè) 危 害 防治進(jìn)行有效的教育訓(xùn)練3 、 定期更換勞動防護(hù)用品，并保持有效；4 、 定 期 對 員 工 進(jìn) 行 職 業(yè) 病 體 檢 ， 以 便 能 夠在發(fā)現(xiàn)問題時及時處置。 該管理體系應(yīng)包含以下要素： 9) 審核與評估：定期進(jìn)行自我評估，以確保符合法規(guī)的要求、本守則內(nèi)容以及客戶合約中的社會與環(huán)境責(zé)任要求。 演講完畢，謝謝觀看！ 。 11) 文件和記錄：建立并保留文檔和記錄，以確保符合法規(guī)與公司的要求，同時應(yīng)妥善保護(hù)機密。 7) 溝通：應(yīng)制定一套流程，將參與者的政策、實踐、預(yù)期目標(biāo)和績效清晰準(zhǔn)確地傳達(dá)給工人、供應(yīng)商和客戶。3 、 化 學(xué) 品 使 用 ： 建 立 小 樣 作 業(yè) 指 導(dǎo) 書 ； 小樣 作 業(yè) 人 員 嚴(yán) 格 按 作 業(yè) 指 導(dǎo) 書 和 危 險 化 學(xué) 品管理程序執(zhí)行。2 、風(fēng)險評價分?jǐn)?shù)R ≥2 4 分 。 建立風(fēng)險評估基礎(chǔ) 目標(biāo)設(shè)置與分解 風(fēng)險識別 風(fēng)險分析 風(fēng)險評價 風(fēng)險應(yīng)對 信息與溝通 監(jiān)督與檢查 目的：為實現(xiàn)風(fēng)險管理的目標(biāo)，在風(fēng)險管理過程中，收集內(nèi)外部風(fēng)險信息，并在公司內(nèi)部傳遞和共享。 業(yè)務(wù)部門和所屬單位通過自我測試，即使發(fā)現(xiàn)內(nèi)控體系運行中存在的問題，并認(rèn)真組織分析和整改。 ③依據(jù)重大風(fēng)險管理目標(biāo)、 KPI指標(biāo)等，確定容忍度。 （ 2）重大風(fēng)險原因及特點分析 ? 從根源分析重大（重要）風(fēng)險產(chǎn)生原因，分析風(fēng)險的特點，使下步的風(fēng)險應(yīng)對更有針對性。 （ 2）管理層偏好法 ? 適用于問卷調(diào)查法、頭腦風(fēng)暴法等多種風(fēng)險分析方法得出的結(jié)論。風(fēng)險值 =可能性分值 *影響程度分值 （ 2）頭腦風(fēng)暴法 根據(jù)業(yè)務(wù)經(jīng)驗，充分利用已收集信息（領(lǐng)導(dǎo)講話關(guān)注風(fēng)險、風(fēng)險事件等），結(jié)合控制措施有效性，共同討論分析風(fēng)險發(fā)生可能性大小、影響方面、影響程度大小。 主要內(nèi)容： （ 1）問卷調(diào)查表法 （ 2）頭腦風(fēng)暴法 （ 1）問卷調(diào)查表法 ①結(jié)合實際設(shè)計問卷，按照風(fēng)險評估標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合收集信息（風(fēng)險事件等），以及控制措施有效性，分析風(fēng)險發(fā)生可能性大小、影響方面、影響程度大小等。風(fēng)險數(shù)據(jù)庫是下步風(fēng)險分析的基礎(chǔ)。 結(jié)合風(fēng)險管理工作的目標(biāo)和范圍，確定目標(biāo)收集的范圍。 與企業(yè)對其適用的相關(guān)法律和法規(guī)的遵循性相關(guān)。 主要內(nèi)容： （ 1）目標(biāo)分類 （ 2）收集目標(biāo) （ 3）分解目標(biāo) （ 1）目標(biāo)分類 借鑒 COSO的 ERM框架的目標(biāo)分類方法（如下圖），將企業(yè)目標(biāo)分為戰(zhàn)略目標(biāo)、經(jīng)營目標(biāo)、報告目標(biāo)、合規(guī)目標(biāo)。 風(fēng)險影響程度分為極高、高、中、低、極低五個級別；分別對應(yīng) 1五個分值。可參考承受度指標(biāo)的選擇。 容忍度指標(biāo)選擇：根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)或管理目標(biāo)、 KPI指標(biāo)等，選擇合適的風(fēng)險容忍度指標(biāo)。 風(fēng)險評估 二、風(fēng)險管理程序及方法 建立風(fēng)險評估基礎(chǔ) 目標(biāo)設(shè)置與分解 風(fēng)險識別 風(fēng)險分析 風(fēng)險評價 風(fēng)險應(yīng)對 信息與溝通 監(jiān)督與檢查 建立風(fēng)險評估基礎(chǔ) 目標(biāo)設(shè)置與分解 風(fēng)險識別 風(fēng)險分析 風(fēng)險評價 風(fēng)險應(yīng)對 信息與溝通 監(jiān)督與檢查 目的：為之后的風(fēng)險評估流程奠定基礎(chǔ) 主要內(nèi)容包括： （ 1）確定風(fēng)險管理的目標(biāo)和范圍 （ 2）建立風(fēng)險管理的語言和標(biāo)準(zhǔn) （ 1）確定風(fēng)險管理的目標(biāo)和范圍 在什么層面、圍繞什么業(yè)務(wù)開展風(fēng)險管理工作，形成什么成果和機制 （ 2）確定風(fēng)險管理的范圍 根據(jù)目標(biāo)，確定涉及的具體的業(yè)務(wù)及部門、單位 （ 3）確定風(fēng)險管理組織，明確職責(zé) （ 4）制定工作計劃 詳細(xì)，具有可操作性 （ 5）形成工作方案或計劃 經(jīng)相應(yīng)層級領(lǐng)導(dǎo)審批后實施 （ 1）明確風(fēng)險類型 （ 2）制定風(fēng)險偏好、容忍度、預(yù)警指標(biāo) （ 3）風(fēng)險評估標(biāo)準(zhǔn) （ 4）根據(jù)風(fēng)險管理理論與實踐，逐步形成風(fēng)險管理制度 公司層面重大風(fēng)險，高于業(yè)務(wù)層面但又與業(yè)務(wù)層面結(jié)合 不同層級管控不同的風(fēng)險，主要分三個層面，包括公司層面管控的重大風(fēng)險、企業(yè)管理層管控的重大風(fēng)險、業(yè)務(wù)操作層面管控的重要風(fēng)險。 企業(yè)風(fēng)險管理概念 企業(yè)風(fēng)險管理框架所對應(yīng)的企業(yè)目標(biāo) ◎戰(zhàn)略目標(biāo) ◎經(jīng)營目標(biāo) ◎報告目標(biāo) ◎合規(guī)性目標(biāo) 規(guī)范中的目標(biāo)、風(fēng)險類型 企業(yè)風(fēng)險管理框架八要素 ◇控制環(huán)境 ◇目標(biāo)設(shè)定 ◇事項識別 ◇風(fēng)
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