企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)施報(bào)告(文件)
【正文】 存貨管理制度》、《固定資產(chǎn)管理制度》、《低值易耗品管理制度》、《物品放行管理制度》等各項(xiàng)管理制度，不斷加強(qiáng)資產(chǎn)管理水平，有效地控制了各類(lèi)資產(chǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)。并通過(guò)加強(qiáng)物品放行的管理控制，確保了公司財(cái)產(chǎn)安全，有效避免了資產(chǎn)流失風(fēng)險(xiǎn)。理財(cái)部通過(guò)加強(qiáng)對(duì)發(fā)出商品與應(yīng)收賬款的管理，對(duì)達(dá)到預(yù)警期限的商品或應(yīng)收賬款，及時(shí)發(fā)出督促結(jié)算或收款提醒，避免呆壞賬的發(fā)生。1 工程項(xiàng)目公司制訂了《工程項(xiàng)目管理規(guī)定》，對(duì)集團(tuán)公司范圍內(nèi)所有的工程項(xiàng)目的預(yù)算、立項(xiàng)、招標(biāo)、施工與驗(yàn)收各環(huán)節(jié)都進(jìn)行了規(guī)范，公司重大工程項(xiàng)目都有會(huì)議評(píng)議通過(guò)的立項(xiàng)報(bào)告、基建工程與設(shè)備的招標(biāo)記錄、施工記錄與驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。1 業(yè)務(wù)外包公司由物流中心設(shè)立外協(xié)科，負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)外包的管理工作，對(duì)較大的業(yè)務(wù)外包都通過(guò)了招投標(biāo)方式選擇承包單位，通過(guò)《外購(gòu)、外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量控制規(guī)定》與《公司產(chǎn)品過(guò)程檢驗(yàn)、監(jiān)督管理制度》對(duì)業(yè)務(wù)外包質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格控制，委外加工產(chǎn)品單獨(dú)設(shè)立材料與產(chǎn)品臺(tái)賬進(jìn)行專(zhuān)門(mén)管理，并對(duì)出現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量、物料發(fā)放與回收不規(guī)范的現(xiàn)象及時(shí)進(jìn)行了追索賠償，未發(fā)現(xiàn)存在業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)檢查不存在違反會(huì)計(jì)法律法規(guī)和國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則制度現(xiàn)象，對(duì)外提供的財(cái)務(wù)報(bào)告審核與審計(jì)嚴(yán)謹(jǐn)，不存在報(bào)告虛假與重大遺漏風(fēng)險(xiǎn)。1 合同管理集團(tuán)公司通過(guò)制訂《合同管理制度》，借助企業(yè)內(nèi)部輔助管理系統(tǒng)，對(duì)合同的訂立與履行，合同的變更與糾紛等流程進(jìn)行了規(guī)范，由法律事務(wù)部負(fù)責(zé)合同的管理工作，制訂了主要類(lèi)別的合同模板，對(duì)不能使用公司合同模板簽訂的合同進(jìn)行了詳細(xì)審核，詳細(xì)登記合同的履行情況。1 內(nèi)部監(jiān)督在集團(tuán)公司審核委員會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格執(zhí)行《內(nèi)部審計(jì)制度》，根據(jù)審計(jì)工作計(jì)劃，審計(jì)部在定期完成內(nèi)部控制審計(jì)的同時(shí)，按時(shí)完成管理層離任審計(jì)。評(píng)估認(rèn)為企業(yè)不存在重大經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)與管理風(fēng)險(xiǎn)。 努力學(xué)習(xí)技術(shù)，熟練掌握現(xiàn)有電氣設(shè)備的原理及實(shí)際操作與維修。 交班時(shí)發(fā)生故障，上一班必須協(xié)同下一班排隊(duì)故障后才能下班，配電設(shè)備發(fā)生事故時(shí)不得離崗。 招待執(zhí)行所管轄設(shè)備的檢修計(jì)劃，按時(shí)按質(zhì)按量地完成，并填好記錄表格。本評(píng)價(jià)意見(jiàn)僅限于2012年度集團(tuán)公司企業(yè)內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)管理的評(píng)估。反舞弊機(jī)制方面，公司制訂《反舞弊管理規(guī)定》，號(hào)召員工參與監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)的同時(shí)，審計(jì)部按時(shí)參加集團(tuán)公司項(xiàng)目的招標(biāo)工作，監(jiān)督招標(biāo)流程，責(zé)令供應(yīng)商簽訂《不行賄承諾書(shū)》，防范業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。1 內(nèi)部信息傳遞公司制訂了《收發(fā)文管理制度》、《重大信息內(nèi)部報(bào)告制度》、《內(nèi)幕信息知
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