企業(yè)風險評估實施報告-資料下載頁
2025-07-20 08:59本頁面
【正文】 內部信息傳遞公司制訂了《收發(fā)文管理制度》、《重大信息內部報告制度》、《內幕信息知情人登記與報備制度》以及《備忘錄管理制度》，借助公司內部辦公網(wǎng)絡系統(tǒng)，對內部信息按照制度要求，依據(jù)信息的保密程度，按層級進行了良好的信息傳遞，確保了內部信息傳遞的通暢及時與商業(yè)信息保密工作。1 信息系統(tǒng)集團公司根據(jù)信息系統(tǒng)建設整體規(guī)劃，制訂開發(fā)企業(yè)信息系統(tǒng)計劃，通過《計算機管理規(guī)定》、《機房管理制度》與《網(wǎng)絡管理制度》，不斷加強信息系統(tǒng)運行與維護的管理，通過用戶申請與權限審批控制，定期進行信息備份與權限檢查，定期進行軟件更新與病毒防范，未發(fā)現(xiàn)集團公司信息系統(tǒng)存在內部管理控制風險。1 內部監(jiān)督在集團公司審核委員會的領導下，嚴格執(zhí)行《內部審計制度》，根據(jù)審計工作計劃，審計部在定期完成內部控制審計的同時，按時完成管理層離任審計。針對審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題及漏洞，及時提出整改意見并監(jiān)督整改，對審計發(fā)現(xiàn)的重大責任問題，及時進行責任追究。反舞弊機制方面，公司制訂《反舞弊管理規(guī)定》，號召員工參與監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時進行專項審計的同時，審計部按時參加集團公司項目的招標工作，監(jiān)督招標流程，責令供應商簽訂《不行賄承諾書》，防范業(yè)務風險。三、 風險評估意見企業(yè)建立了科學完整的風險管理與內部控制體系，雖然企業(yè)在工程項目的預算方面存在一定的管理風險，但公司及時針對風險采取了行之有效防范措施，較好地控制了管理風險。評估認為企業(yè)不存在重大經營風險與管理風險。因企業(yè)風險評估的局限性，無法將國家政策變化，國際國內市場變動、自然災害等不確定因素導致的風險全部進行識別與分析。本評價意見僅限于2012年度集團公司企業(yè)內部控制風險管理的評估。風險管理小組年 月 日工程部維修工的崗位職責 嚴格遵守公司員工守則和各項規(guī)章制度，服從領班安排，除完成日常維修任務外，有計劃地承擔其它工作任務。 努力學習技術，熟練掌握現(xiàn)有電氣設備的原理及實際操作與維修。 積極協(xié)調配電工的工作，出現(xiàn)事故時無條件地迅速返回機房，聽從領班的指揮。 招待執(zhí)行所管轄設備的檢修計劃，按時按質按量地完成，并填好記錄表格。 嚴格執(zhí)行設備管理制度，做好日夜班的交接班工作。 交班時發(fā)生故障，上一班必須協(xié)同下一班排隊故障后才能下班，配電設備發(fā)生事故時不得離崗。 請假、補休需在一天前報告領班，并由領班安排合適的替班人. 專業(yè)知識分享
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