【正文】 服務(wù)。 ． 4． 3 采購(gòu)文件在發(fā)放前必須進(jìn)行審批，確保其規(guī)定的采購(gòu)要求是充分與適宜的。 ● 對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)或全數(shù)檢驗(yàn)。 ． 5． 3 當(dāng)本公司或本公司顧客計(jì)劃在供應(yīng)商的現(xiàn)場(chǎng)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品實(shí)施檢驗(yàn)時(shí)，本公司應(yīng)在采購(gòu)信息中對(duì)擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定，并以書(shū)面形式通知供應(yīng)商。對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量管理體系的開(kāi)發(fā)以供應(yīng)商最終符合 ISO/TS16949 規(guī)范為目的。 ． 6． 6 對(duì)于采購(gòu)產(chǎn)品突發(fā)的質(zhì)量問(wèn)題，如在本公司入廠檢驗(yàn)、加工制造、交付、售后反饋等環(huán)節(jié)出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，質(zhì)保部、物流部必須做出快速反應(yīng)，制訂緊急措施，向供應(yīng)商下達(dá)整改通知單，嚴(yán)重時(shí)進(jìn)行停供整頓直至取消資格。 控制計(jì)劃 技術(shù)部負(fù)責(zé)組織編制產(chǎn)品控制計(jì)劃，控制計(jì)劃應(yīng)包括從原材料、協(xié)作件入廠，直至總成出廠的全部過(guò)程。 當(dāng)任何影響產(chǎn)品制造過(guò)程、測(cè)量、物流、供應(yīng)資源或 FMEA 的更改發(fā)生時(shí)，必須重新評(píng)審和更新控制計(jì)劃。 作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn) 證 當(dāng)作業(yè)初步運(yùn)行、材料的改變、作業(yè)的改變等情況發(fā)生時(shí)，必須進(jìn)行作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證，適用時(shí)應(yīng)使用統(tǒng)計(jì)方法進(jìn)行驗(yàn)證。設(shè)備部負(fù)責(zé)組織設(shè)備的驗(yàn)收、到貨、安裝、調(diào)試和驗(yàn)收。 ? 設(shè)備使用部門(mén)負(fù)責(zé)按設(shè)備檢點(diǎn)卡要求進(jìn)行點(diǎn)檢，進(jìn)行設(shè)備日常性維護(hù)和保養(yǎng)，發(fā) 現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)停機(jī)、報(bào)告并查找原因。 質(zhì)量手冊(cè) 版本 /修改狀態(tài)： 1/0 第 30頁(yè)共 48頁(yè) 設(shè)備后期管理 ? 技術(shù)部根據(jù)設(shè)備服役年限、設(shè)備使用狀況、公司發(fā)展需求等編制設(shè)備更新計(jì)劃，對(duì) 設(shè)備實(shí)施更新。 工裝管理、使用、維護(hù) 公司確保為工裝和量具的設(shè)計(jì)、制造和驗(yàn)證活動(dòng)提供 資源，并建立工裝的管理系統(tǒng)，包括： 工裝明細(xì)表 ? 技術(shù)部負(fù)責(zé)根據(jù)控制計(jì)劃編制各種工裝明細(xì)表，作為采購(gòu)、控制消耗的依據(jù)。 質(zhì)保部負(fù)責(zé)工裝修復(fù) 后的檢驗(yàn)。 本公司對(duì)于工裝的設(shè)計(jì)、制造和驗(yàn)證活動(dòng)中的外包工作，提供必要的技術(shù)支持 并予以監(jiān)視和控制。在試生產(chǎn)時(shí)技術(shù)部組織對(duì)特殊過(guò)程設(shè)備、人員和方法進(jìn)行確認(rèn)，以證實(shí)這些過(guò)程的能力。 ． 6． 5 特殊過(guò)程確認(rèn)和再確認(rèn)具體執(zhí)行《關(guān)鍵和特殊過(guò)程控制程序》。 ． 7． 3 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制訂各工序在制品定額、負(fù)責(zé)確定標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)和生產(chǎn)節(jié)拍。 ． 7． 6 生產(chǎn)計(jì)劃管理具體執(zhí)行《生產(chǎn)計(jì)劃管理程序》。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)要求由技術(shù)部在產(chǎn)品圖上進(jìn)行明確。 ? 檢驗(yàn)狀態(tài)包括待檢、合格、不合格、待處理等。 ? 待處理品置于待處理區(qū)域，并掛黃色標(biāo)識(shí)牌。 ? 如需要，物流部負(fù)責(zé)交付后產(chǎn)品的可追溯性，跟蹤至汽車(chē)裝配廠直至最終用戶(hù)。 技術(shù)部負(fù)責(zé)顧客知識(shí)產(chǎn)權(quán)的識(shí)別、評(píng)審、標(biāo)識(shí)、使用、存檔和維護(hù)，顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行保密規(guī)定。 質(zhì)量手冊(cè) 版本 /修改狀態(tài)： 1/0 第 33頁(yè)共 48頁(yè) 產(chǎn)品防護(hù) 在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定地點(diǎn)期間，必須針對(duì)產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。應(yīng) 按照適當(dāng)?shù)臅r(shí)間間隔，有計(jì)劃的對(duì)儲(chǔ)存產(chǎn)品的狀態(tài)進(jìn)行檢查，以發(fā)現(xiàn)損壞或變質(zhì)并及時(shí)處理，對(duì)過(guò)期產(chǎn)品的管理應(yīng)按不合格品的控制方法進(jìn)行控制 物流部在發(fā)放物資時(shí)應(yīng)確保先進(jìn)先出，優(yōu)化庫(kù)存周轉(zhuǎn)期，確保貨物周轉(zhuǎn)。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 技術(shù)部負(fù)責(zé)在控制計(jì)劃等技術(shù)文 件中規(guī)定所需實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量及所需的計(jì)量器具。 檢測(cè)設(shè)備的采購(gòu)執(zhí)行《設(shè)備管理程序》。 計(jì)量器具的校準(zhǔn)狀態(tài)通過(guò)合格證、標(biāo)簽等形式進(jìn)行識(shí)別。 校準(zhǔn)和驗(yàn)證記錄 校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄由質(zhì)量部負(fù)責(zé)保存，記錄必須包括： ． 1 鑒定、校準(zhǔn)所用的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)； ． 12． 2 由工程更改所發(fā)生的修訂； ． 12． 3 校準(zhǔn)、驗(yàn)證時(shí)獲得的任何偏高規(guī)范的讀數(shù)； ． 12． 4 對(duì)規(guī)范以外情況影響的評(píng)估； 校準(zhǔn)、驗(yàn)證后合格與否的說(shuō)明。新產(chǎn)品的測(cè)量系統(tǒng)分析在試生產(chǎn)時(shí)進(jìn)行，量產(chǎn)產(chǎn)品的測(cè)量系統(tǒng)分析由質(zhì)保部規(guī)定周期，使用部門(mén)制訂計(jì)劃并按計(jì)劃執(zhí)行。 實(shí)驗(yàn)室要求 ． 1 質(zhì)保部負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室的管理，負(fù)責(zé)制訂實(shí)驗(yàn)室管理程序并組織實(shí)施，明確內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)、試驗(yàn)和校準(zhǔn)服務(wù)范圍。 ． 14． 2 對(duì)于不穩(wěn)定的測(cè)量系統(tǒng)，各使用部門(mén)負(fù)責(zé)隨時(shí)進(jìn)行分析和研究，并按規(guī)定報(bào)告，采取必要的措施。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理具體執(zhí)行《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢測(cè)設(shè)備失效時(shí)，由設(shè)備部負(fù)責(zé)對(duì)以往檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)，并采取相應(yīng)的措施。 質(zhì)保部負(fù)責(zé)編制計(jì)量器具清冊(cè)、周期檢定計(jì)劃，負(fù)責(zé)在使 用前對(duì)計(jì)量器具進(jìn)行校準(zhǔn)和調(diào)整，并在使用后按計(jì)劃進(jìn)行再校準(zhǔn)和調(diào)整。 通用計(jì)量器具由物流部負(fù)責(zé)采購(gòu)，質(zhì)保部負(fù)責(zé)入廠檢定和周期性檢定。 物流部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付，并保證交付過(guò)程中的防護(hù)，確保產(chǎn)品質(zhì)量。工位器具管理具體執(zhí)行《工位器具管理程序》。 對(duì)于顧客提供的所有生產(chǎn)工裝 、工具和設(shè)備應(yīng)對(duì)其進(jìn)行永久性標(biāo)識(shí)，使其清晰可見(jiàn)。 顧客財(cái)產(chǎn) 本公司的顧客財(cái)產(chǎn)由物流部負(fù)責(zé)接收、登記，并轉(zhuǎn)交有關(guān)部門(mén)。 可追溯性 ? 在有可追溯性要求時(shí)，應(yīng)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行唯一性標(biāo)識(shí)，并保持標(biāo)識(shí)的傳遞。 ? 待檢品應(yīng)置于待檢區(qū)域，視 需要掛白色標(biāo)識(shí)牌。 ? 零件加工、裝配、檢測(cè)部門(mén)為了區(qū)分不同型號(hào)的零件，可建立零件對(duì)比樣件，防止 誤用。 ? 本公司在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中，零件以工藝規(guī)程、生產(chǎn)令單等作為產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的主要形式， 消聲器總成以合格證、打字等作為產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的主要形式，用于區(qū)分不同類(lèi)型的產(chǎn)品。 ． 7． 4 車(chē)間按節(jié)拍進(jìn) 行均衡生產(chǎn)，將完成情況按時(shí)記入生產(chǎn)管理記錄，并對(duì)與計(jì)劃相比較大偏差做出說(shuō)明。 ． 7． 2 本公司實(shí)行精益生產(chǎn)方式，拉動(dòng)式生產(chǎn)，以降低庫(kù)存，提高效率，減少浪費(fèi)。 ． 6． 3 在量產(chǎn)階段，車(chē)間負(fù)責(zé)對(duì)特殊過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控，監(jiān)視和記錄過(guò)程參數(shù)，特殊過(guò)程的操作人員必須取得相應(yīng)的資格并持證上崗。 質(zhì)量手冊(cè) 版本 /修改狀態(tài)： 1/0 第 31頁(yè)共 48頁(yè) 特殊過(guò)程 ． 6． 1 對(duì)于產(chǎn)品不能由后續(xù)的監(jiān)視和測(cè)量加以驗(yàn)證，而只能在交付使用之后問(wèn)題才顯現(xiàn) 的過(guò)程，稱(chēng)為特殊過(guò)程。 ? 工裝更改由技術(shù)部以工程更改通知單的形式發(fā)送到相關(guān)部門(mén)。 車(chē)間負(fù)責(zé)按計(jì)劃進(jìn)行工裝的檢定、預(yù)修、維修，技術(shù)部負(fù)責(zé)組織制訂工裝強(qiáng)制更換計(jì)劃并監(jiān)督使用部門(mén)執(zhí)行，技術(shù)部負(fù)責(zé)編制工裝儲(chǔ)備定額，對(duì)于關(guān)鍵、重要工序的工裝調(diào)整，應(yīng)編制工裝調(diào)整作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。 ? 設(shè)備管理具體執(zhí)行《設(shè)備管理控制程序》。 ? 物流部應(yīng)當(dāng)建立并不斷完善備件快速采購(gòu)渠道，應(yīng)當(dāng)建立合理設(shè)備備件儲(chǔ)備。 設(shè)備驗(yàn)收后由設(shè)備部組織填寫(xiě)《設(shè)備驗(yàn)收單》，進(jìn)入服役期管理。 首件必須經(jīng)過(guò)檢測(cè)并確認(rèn)合格后方可進(jìn)行生產(chǎn)，首件應(yīng)在現(xiàn)場(chǎng)留存直至下一個(gè)首件產(chǎn)生。 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)應(yīng)保存于工作現(xiàn)場(chǎng)，使操作人員能隨時(shí)取得。在執(zhí)行控制計(jì)劃時(shí)，這些信息應(yīng)當(dāng)給予重點(diǎn)關(guān)注。 ． 6． 8 供應(yīng)商監(jiān)測(cè)和評(píng)價(jià)執(zhí)行《供應(yīng)商開(kāi)發(fā)和管理程序》。 ． 6． 4 供應(yīng)商綜合評(píng)價(jià)每半年進(jìn)行一次，由物流部和質(zhì)保部共同完成，由物流部負(fù)責(zé)通報(bào)評(píng)價(jià)結(jié)果。 ． 6． 2 質(zhì)保部主要負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量體系、產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)測(cè)和評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)制訂評(píng)價(jià)辦法并組織實(shí)施。 ● 由指定的實(shí)驗(yàn)室評(píng)價(jià)采購(gòu)產(chǎn)品。 ． 5 采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證 ． 5． 1 質(zhì)保部負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證，以確保采購(gòu)產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購(gòu)要求。 ． 4 采購(gòu)信息 ． 4． 1 采購(gòu)信息包括產(chǎn)品、程序、過(guò)程、設(shè)備、人員資格、質(zhì)量管理體系等方面要求。 ● 批量認(rèn)可通過(guò)后由采購(gòu)部與供應(yīng)商簽訂正式供貨協(xié)議，并將供應(yīng)商列入正式供應(yīng)商名錄，納入正常管理。 ● 樣件制造完成后供應(yīng)商負(fù)責(zé)全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)，質(zhì)量部復(fù)驗(yàn)（新產(chǎn)品需經(jīng)技術(shù)部認(rèn)可）。 ● 考察由物流部組織，質(zhì)量部和技術(shù)部參與，形成考察報(bào)告，必要時(shí)質(zhì)量部對(duì)供應(yīng)商要進(jìn)行正式的第二方質(zhì)量體系審核。 ． 1． 4 協(xié)作件采購(gòu)具體執(zhí)行《采購(gòu)控制程序》。 采購(gòu) 采購(gòu)過(guò)程 ． 1． 1 本公司對(duì)供應(yīng)商及采購(gòu)產(chǎn)品均實(shí)行分級(jí)管理，根據(jù)對(duì)產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響實(shí)行不同的控制類(lèi)型和程度。當(dāng)設(shè)計(jì)模式失效時(shí)必須有反應(yīng)計(jì)劃。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證 在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)中可采用輸入與輸出對(duì)比的方法，對(duì)以往的經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)進(jìn)行評(píng)價(jià)，變換方法進(jìn)行計(jì)算，并對(duì)設(shè)計(jì)輸出的文件、新材料、樣件等進(jìn)行驗(yàn)證。評(píng)審的具體內(nèi)容包括： 明確每次評(píng)審的主題及項(xiàng)目； 明確評(píng)審的方式與方法；評(píng)審設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力；識(shí)別任何風(fēng)險(xiǎn)并提出必要的措施。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出應(yīng)： 滿足設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入的要求，給出采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)信息；包括或引用接收準(zhǔn)則；規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的安全和正常使用所必須的產(chǎn)品特性。 多方論證小組評(píng)審設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)，以確保要求完整、清除、并不自相矛盾，同時(shí)將其轉(zhuǎn)化為設(shè)計(jì)要求，應(yīng)進(jìn)行功能特性分析找出影響產(chǎn)品功能、性能和可靠性的關(guān)鍵特性，主要特性。 7． 3． 2 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入 技術(shù) 部確定設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)并形成文件 7． 3． 2． 1 設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)包括： ? 功能和性能要求，適用的法律法規(guī)要求，以前類(lèi)似設(shè)計(jì)提供信息和設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā) 必需的其他要求。 應(yīng)配備充足的資源：具備設(shè)計(jì)能力的人員，開(kāi)展設(shè)計(jì)所需要 的信息資源、設(shè)備及設(shè)施所需要的財(cái)務(wù)資源、時(shí)間資源及其它資源。 當(dāng)與顧客達(dá)成協(xié)議時(shí)，公司應(yīng)驗(yàn)證以下項(xiàng)目的有效性： ●公司的服務(wù)機(jī)構(gòu) ●專(zhuān)用工具和量具； ● 服務(wù)人員的培訓(xùn) 。 ● 顧客問(wèn)詢(xún)。 ． 2． 8 合同訂單執(zhí)行情況由銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)跟蹤評(píng)價(jià)。 一般 合同是指在產(chǎn)品、質(zhì)量、價(jià)格、交貨期等方面無(wú)特殊要求，本公司正常情況下有能力滿足的合同，否則為特殊合同。 評(píng)審必須確保： ● 產(chǎn)品要求得到規(guī)定，若顧客所提供的要求沒(méi)有以書(shū)面形式轉(zhuǎn)交時(shí)，組織應(yīng)在接收顧客的要求前對(duì)顧客的要求進(jìn)行確認(rèn)。 顧客雖未明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的要求。 ． 8 在設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程中，必須保證各設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)小組、各設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)人員之間信息的有效溝通。 ． 6． 5 一些重要會(huì)議應(yīng)通知副總經(jīng)理或總經(jīng)理參加，最高管理層人員參加項(xiàng)目組會(huì)議對(duì)確保項(xiàng)目成功非常重要。 項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)控 各責(zé)任部門(mén)和人員必須按進(jìn)度計(jì)劃要求完成各項(xiàng)工作，并按相應(yīng)的檢查清單檢查各項(xiàng)工作的質(zhì)量是否滿足要求。 過(guò)程開(kāi)發(fā)階段。 進(jìn)度計(jì)劃中應(yīng)明確產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程、各過(guò)程的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)、關(guān)鍵路線及所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)。 項(xiàng)目小組與進(jìn)度計(jì)劃 本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃和實(shí)施采用多方論證的方法，實(shí)行項(xiàng)目管理，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人由主管副總經(jīng)理任命。 資源的需求。 對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃時(shí)，至少確定以下方面的內(nèi)容： 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的管理由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)，具體執(zhí)行《生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理程序》。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織識(shí)別員工所需的工作環(huán)境，建滿足產(chǎn)品符合 要求所需的工作環(huán)境并加以持續(xù)改善。 緊急應(yīng)變計(jì)劃具體執(zhí)行《應(yīng)急計(jì)劃管理程序》。 ● 其它設(shè)施。 . 基礎(chǔ)設(shè)施 為確保產(chǎn)品符合要求，本公司必須確定、提供并維護(hù)所需的基礎(chǔ)設(shè)施。 員工激勵(lì)和授權(quán) 本公司致力于建立完善的員工激勵(lì)機(jī)制，促進(jìn)員工實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)和促進(jìn)創(chuàng)新。 ● 特殊崗位的人員由 人力資源部按規(guī)定要求進(jìn)行教育、培訓(xùn)，并進(jìn)行資格考核，持證上崗，確保工作人員能夠明確和有能力滿足特殊要求。 ． 人力資源 本公司堅(jiān)持以人為本，致力于為員工建立一個(gè)創(chuàng)新?tīng)?zhēng)優(yōu)、自我實(shí)現(xiàn)的環(huán)境。 6 資 源 管 理 資源的提供 為實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，滿足顧客要求、增強(qiáng)顧客滿意，本公司必須確保所需資源的提供。 管理評(píng)審輸出至少包括以下方面信息： 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)。 以往管理評(píng)審的跟蹤措施。 顧客反饋和投訴、顧客滿意度。 管理評(píng)審主要是評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 ? 顧客代表應(yīng)站在顧客的角度，代表顧客的利益，闡明顧客的需求。 ? 負(fù)責(zé)向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況并提出改進(jìn)建議和改進(jìn)的需求。 ． 本公司各部門(mén)職能分配詳見(jiàn)附錄三。 各崗位的職責(zé)、權(quán)限、接口關(guān)系由經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)