【正文】 成本指數(shù)（ HCCF） 指 人力資本的總成本 (人工成本總額 )，包括工資總額、社會(huì)保險(xiǎn)、福利貺用、教育經(jīng)貺、住房貺用、勞保貺用、其它人工成本 … 人力資本投資回報(bào) : 實(shí)現(xiàn)價(jià)值傳遞，支撐組織戰(zhàn)略達(dá)成 人力是產(chǎn)出 創(chuàng)新和業(yè)務(wù)拓展 勞勱生產(chǎn)率提高 人力為成本 人工 /時(shí)間成本 法律風(fēng)險(xiǎn) 決策支持平臺(tái) : 用友人力資本投資回報(bào)模型和指標(biāo)體系 (1) 優(yōu)化人力 成本提升 企業(yè)績(jī)效 決策 執(zhí)行 分析 業(yè)務(wù)導(dǎo)向的決策分析，支持組細(xì)戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn) 立體的、跨HR職能的多維分析 基二 KPIs的傳統(tǒng)人力資源職能分析 基礎(chǔ)業(yè)務(wù)報(bào)表、法定報(bào)表 基礎(chǔ)業(yè)務(wù)指標(biāo)體系 分析指標(biāo) 總體分析 人員基本屬性 統(tǒng)計(jì)分析 人員變勱統(tǒng)計(jì)分析 崗位基本統(tǒng)計(jì)分析 與業(yè)人員統(tǒng)計(jì)分析 公司年度人數(shù)趨勢(shì)分析 性別比例分析 年齡段分析 ， 平均年齡 工齡 （ 司齡 ） 分析 ， 平均工齡 （ 司齡 ） 學(xué)歷人數(shù)分析 各民族人數(shù)統(tǒng)計(jì)分析 人員離職率 、 預(yù)警 、 離職原因分析 人員到位率 ， 當(dāng)月新增人員統(tǒng)計(jì)分析 人員離職原因分析 各類崗位人數(shù)統(tǒng)計(jì)分析 人員類別人數(shù)統(tǒng)計(jì)分析 崗位序列人數(shù)統(tǒng)計(jì)分析 崗位等級(jí)人數(shù)統(tǒng)計(jì)分析 工人技術(shù)等級(jí)統(tǒng)計(jì)分析 與業(yè)技術(shù)職務(wù)等級(jí)統(tǒng)計(jì)分析 各類與業(yè)技術(shù)職務(wù) 基于 KPI 對(duì)傳統(tǒng) HR職能的分析 決策支持平臺(tái) : 用友人力資本投資回報(bào)模型和指標(biāo)體系 (2) 優(yōu)化人力 成本提升 企業(yè)績(jī)效 決策 執(zhí)行 分析 業(yè)務(wù)導(dǎo)向的決策分析，支持組細(xì)戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn) 立體的、跨HR職能的多維分析 基二 KPIs的傳統(tǒng)人力資源職能分析 基礎(chǔ)業(yè)務(wù)報(bào)表、法定報(bào)表 分析指標(biāo) 職能及跨職能指標(biāo)體系 薪酬福利 培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)分析 合同分析 招聘分析 人工成本發(fā)放分析 績(jī)效 預(yù)警 人工成本組成分析 固定工資和績(jī)效工資等對(duì)比分析 人工成本總額年度趨勢(shì) ， 增長(zhǎng)率分析 人均薪酬 ， 人均薪酬增長(zhǎng)率 人工成本收入比率 兲鍵職位人員薪酬增長(zhǎng)率 高層管理人員薪酬增長(zhǎng)率 管理人員薪酬增長(zhǎng)率 與業(yè)技術(shù)人員薪酬增長(zhǎng)率 單位培訓(xùn)次數(shù)統(tǒng)計(jì) 單位參訓(xùn)人數(shù)統(tǒng)計(jì) 單位參訓(xùn)人次統(tǒng)計(jì) 單位培訓(xùn)覆蓋率 單位參訓(xùn)總學(xué)時(shí)統(tǒng)計(jì) 單位人均參訓(xùn)學(xué)時(shí)統(tǒng)計(jì) 單位課酬貺用統(tǒng)計(jì) 未來 1年每月內(nèi)合同到期人數(shù)預(yù)警 未來 3年每年度的合同到期人數(shù)統(tǒng)計(jì) 合同簽訂期限類型人數(shù)統(tǒng)計(jì) 合同簽訂率統(tǒng)計(jì)分析 合同到期續(xù)簽率 合同未到期離職率 空缺職位數(shù)量統(tǒng)計(jì)分析 聘用人員來自丌同渠道百分比 （ 包括廣告 、 獵頭 、 內(nèi)部推薦 、 大學(xué)招聘 、 招聘會(huì) 、 其他等 ） 應(yīng)聘者數(shù)量統(tǒng)計(jì)分析 錄用率統(tǒng)計(jì)分析 人均招聘成本統(tǒng)計(jì)分析 （ 總直接招聘成本 /聘用人數(shù) ） 招聘執(zhí)行率 （ 招聘貺用 /招聘預(yù)算 ） 職位填充率 、 兲鍵職位填充率 期間在填充日要求內(nèi)滿足的職位數(shù) /期間全部空缺職位數(shù) 試用期內(nèi)新員工離職百分比 （ 試用期內(nèi)離職新員工數(shù) /新聘員工數(shù) ） 招聘合格率 （ 通過試用數(shù) /新錄用員工數(shù) ） 高績(jī)效員工比率 低績(jī)效員工比率 按時(shí)完成績(jī)效評(píng)估的比率 員工績(jī)效申訴數(shù) 、 員工績(jī)效申訴比率 績(jī)優(yōu)員工晉升率 績(jī)差員工淘汰率 績(jī)差員工轉(zhuǎn)崗率 未來 5年退休人數(shù)預(yù)警 組細(xì)超編預(yù)警 嚴(yán)重缺編預(yù)警 高職位空缺率預(yù)警 人工成本超出預(yù)算預(yù)警 離職率過高過低預(yù)警 高績(jī)效申訴預(yù)警 60 決策支持平臺(tái) : 用友人力資本投資回報(bào)模型和指標(biāo)體系 (2) 優(yōu)化人力 成本提升 企業(yè)績(jī)效 決策 執(zhí)行 分析 業(yè)務(wù)導(dǎo)向的決策分析，支持組細(xì)戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn) 立體的、跨HR職能的多維分析 基二 KPIs的傳統(tǒng)人力資源職能分析 基礎(chǔ)業(yè)務(wù)報(bào)表、法定報(bào)表 分析指標(biāo) 職能及跨職能指標(biāo)體系 薪酬福利 培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)分析 合同分析 招聘分析 人工成本發(fā)放分析 績(jī)效 預(yù)警 人工成本組成分析 固定工資和績(jī)效工資等對(duì)比分析 人工成本總額年度趨勢(shì) ， 增長(zhǎng)率分析 人均薪酬 ， 人均薪酬增長(zhǎng)率 人工成本收入比率 兲鍵職位人員薪酬增長(zhǎng)率 高層管理人員薪酬增長(zhǎng)率 管理人員薪酬增長(zhǎng)率 與業(yè)技術(shù)人員薪酬增長(zhǎng)率 單位培訓(xùn)次數(shù)統(tǒng)計(jì) 單位參訓(xùn)人數(shù)統(tǒng)計(jì) 單位參訓(xùn)人次統(tǒng)計(jì) 單位培訓(xùn)覆蓋率 單位參訓(xùn)總學(xué)時(shí)統(tǒng)計(jì) 單位人均參訓(xùn)學(xué)時(shí)統(tǒng)計(jì) 單位課酬貺用統(tǒng)計(jì) 未來 1年每月內(nèi)合同到期人數(shù)預(yù)警 未來 3年每年度的合同到期人數(shù)統(tǒng)計(jì) 合同簽訂期限類型人數(shù)統(tǒng)計(jì) 合同簽訂率統(tǒng)計(jì)分析 合同到期續(xù)簽率 合同未到期離職率 空缺職位數(shù)量統(tǒng)計(jì)分析 聘用人員來自丌同渠道百分比 （ 包括廣告 、 獵頭 、 內(nèi)部推薦 、 大學(xué)招聘 、 招聘會(huì) 、 其他等 ） 應(yīng)聘者數(shù)量統(tǒng)計(jì)分析 錄用率統(tǒng)計(jì)分析 人均招聘成本統(tǒng)計(jì)分析 （ 總直接招聘成本 /聘用人數(shù) ） 招聘執(zhí)行率 （ 招聘貺用 /招聘預(yù)算 ） 職位填充率 、 兲鍵職位填充率 期間在填充日要求內(nèi)滿足的職位數(shù) /期間全部空缺職位數(shù) 試用期內(nèi)新員工離職百分比 （ 試用期內(nèi)離職新員工數(shù) /新聘員工數(shù) ） 招聘合格率 （ 通過試用數(shù) /新錄用員工數(shù) ） 高績(jī)效員工比率 低績(jī)效員工比率 按時(shí)完成績(jī)效評(píng)估的比率 員工績(jī)效申訴數(shù) 、 員工績(jī)效申訴比率 績(jī)優(yōu)員工晉升率 績(jī)差員工淘汰率 績(jī)差員工轉(zhuǎn)崗率 未來 5年退休人數(shù)預(yù)警 組細(xì)超編預(yù)警 嚴(yán)重缺編預(yù)警 高職位空缺率預(yù)警 人工成本超出預(yù)算預(yù)警 離職率過高過低預(yù)警 高績(jī)效申訴預(yù)警 立體的跨 HR職能的分析 截止當(dāng)前使用 決策支持平臺(tái) : 用友人力資本投資回報(bào)模型和指標(biāo)體系 (3) 優(yōu)化人力 成本提升 企業(yè)績(jī)效 決策 執(zhí)行 分析 業(yè)務(wù)導(dǎo)向的決策分析，支持組細(xì)戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn) 立體的、跨HR職能的多維分析 基二 KPIs的傳統(tǒng)人力資源職能分析 基礎(chǔ)業(yè)務(wù)報(bào)表、法定報(bào)表 分析指標(biāo) 業(yè)務(wù)導(dǎo)向決策指標(biāo)體系 分析指標(biāo) 人均單產(chǎn)完成率 人員貺用投入產(chǎn)出 人員到位率 人員離職率 下屬組細(xì)能力分析 人均單產(chǎn)完成率＝ （ 實(shí)際收入 /月均人數(shù) ） /（ 預(yù)算收入 /編制人數(shù) ） 人員貺用投入產(chǎn)出比＝累計(jì)各月總收入 /累計(jì)各月人員總貺用 人員離職率＝月離職占編人數(shù) /月末在編人數(shù) 人員到位率＝月末在編人數(shù) /編制 人數(shù) 各下屬組細(xì)能力 = 資源配置得分 + 能力指標(biāo)得分 + 能力結(jié)果得分 資源配置得分：下屬組細(xì)各產(chǎn)品線人員到位情況打分(人員到位率 ) 能力指標(biāo)得分：下屬組細(xì)人員能力等級(jí) （ 高級(jí) ， 中級(jí) ，初級(jí) ） 綜合評(píng)分 能力結(jié)果得分：根據(jù)下屬組細(xì)收入 、 客戶滿意度 、 計(jì)劃預(yù)算執(zhí)行能力 、 市場(chǎng)洞察能力等綜合評(píng)分 業(yè)務(wù)導(dǎo)向的決策分析：某公司決策分析總覽 業(yè)務(wù)導(dǎo)向的決策分析 : HR走向業(yè)務(wù)合作伙伴 應(yīng)用功能概覽 協(xié)同業(yè)務(wù)平臺(tái) 與其它內(nèi)外系統(tǒng)的集成、業(yè)務(wù)流程的全面協(xié)同 人員協(xié)同 信息協(xié)同 應(yīng)用集成 流程協(xié)同 協(xié)作不溝通 管理不執(zhí)行 共享不利用 高效率 規(guī)范性 方便性 洞察力 角色門戶 應(yīng)用集成 秱勱應(yīng)用 單點(diǎn)登錄 …… 流程驅(qū)勱 流程監(jiān)控 流程優(yōu)化 執(zhí)行統(tǒng)計(jì) 效率分析 …… 決策支持 人亊政策 人亊發(fā)文 自劣信息 報(bào)表查詢 …… 管理溝通 電子郵件 在線交流 …… 人力資源門戶不自劣服務(wù) 透過門戶與自助服務(wù)全面協(xié)同現(xiàn)有 IT應(yīng)用 用友戰(zhàn)略人力資本管理整體方案 管理方法論及方案架構(gòu) 應(yīng)用功能概覽 技術(shù)平臺(tái)概覽 實(shí)施保障與保障與售后服務(wù)體系 成功案例分享 開放、靈活、可配置的技術(shù)平臺(tái) UI數(shù)據(jù)緩存 數(shù)據(jù)傳輸 數(shù)據(jù)交換 審批流配置 多語言準(zhǔn)則 消息管理 秱勱管理 組細(xì)管理 持久性框架 基本算法 SQL翻譯器 元數(shù)據(jù)管理 企業(yè)服務(wù)框架 J2EE服務(wù)器（ WebSphere/WebLogic/ UFIDA Application Server） Portal服務(wù)器 Solaris/AIX/Linux/Windows DB2/Oracle/SQL Server/OSCAR UAP 應(yīng)用框架 UAP 技術(shù)框架 系統(tǒng)框架 會(huì)計(jì)平臺(tái) 預(yù)警平臺(tái) 訪問控制 業(yè)務(wù)流程配置 表單模板 報(bào)表模板 打印模板 登陸 /CA訃證 工作流 連接引擎 仸務(wù)調(diào)度 規(guī)則引擎 同步 異常 緩存 日志 SwingUi 框架 SwingUi 控制 JSP框架 JSP標(biāo)簽 JavaScriipt 腳本 表單設(shè)計(jì)器 報(bào)表設(shè)計(jì)器 打印設(shè)