財務(wù)中心預(yù)算部20xx年工作總結(jié)(文件)
【正文】 并獲得了許多工作上的啟發(fā)，受益匪淺。 八 、 根據(jù)集團(tuán)公司價格委員會工作安排，制定了《晉煤集團(tuán)價格委員會工作制度》和對應(yīng)調(diào)價機(jī)制，并于 6月份初步制作完成《晉煤集團(tuán)內(nèi)部市場價格手冊》，集團(tuán)公司內(nèi)部市場價 格體系進(jìn)一步逐步理順。當(dāng)然 我們 也必須清醒地認(rèn)識到，在全面預(yù)算的工作過程中，還存在一些需要不斷改進(jìn)的地方。 二 、 通過 2020年的環(huán)節(jié)成本考核，發(fā)現(xiàn)各單位在環(huán)節(jié)成本的預(yù)算、指標(biāo)分解、核算各方面還與集團(tuán)公司各專業(yè)處室以及本單位考核口徑存在出入，尚未真正實現(xiàn)兩級閉合式考核無縫覆蓋的要求。 四 、 隨著市場環(huán)境，生產(chǎn)經(jīng)營形勢的不斷變化，使得預(yù)算調(diào)整頻繁，造成預(yù)算的剛性與柔性不能很好結(jié)合；部分單位還存在著“重編制、輕執(zhí)行”，“重結(jié)果、輕過程”的現(xiàn)象，沒有真正將執(zhí)行力貫徹于整個預(yù)算管理實施過程之中，影響了預(yù)算管理的嚴(yán)肅行和執(zhí)行效果。也正是由于這個軟肋，使集團(tuán)公司與下屬各個單位處于信息不對稱狀態(tài)，每年的預(yù)算編制都要經(jīng)過“討價還價”方能確定，“寬打窄用”的現(xiàn)象仍然存在。非煤板塊 部分單位 競爭意識薄弱，盈利能力低下，產(chǎn)品缺乏市場競爭力，依靠集團(tuán)公司吃飯的現(xiàn)象還普遍存在，除煤化工 板塊 外， 其他 非煤板塊的整體投資收益率僅為%，個別單位即使依靠集團(tuán)公司仍出現(xiàn)虧損。 一 、 把握形勢，持續(xù)改進(jìn)，做好 2020 年預(yù)算編制工作 。 三 、 進(jìn)一步做好預(yù)算考核工作。加強(qiáng) 對標(biāo)工作與預(yù)算管理的有機(jī)結(jié)合，將對標(biāo)指標(biāo)的分析和考核納入到預(yù)算管理的分析和考核中來。 六 、 建立有效溝通機(jī)制充分利用板塊經(jīng)濟(jì)運行分析會、約談會 等形式，加強(qiáng)與各單位、各部門之間的信息溝通；建立有效溝通機(jī)制，對于影響本單位生產(chǎn)經(jīng)營的重大事項，各單位財務(wù)部門要及時以書面材料上報財務(wù)中心預(yù)算部；機(jī)關(guān)管理部門預(yù)算管理 財務(wù)中心 預(yù)算部 2020年度工作總結(jié) 9 方面的重大事項應(yīng)及時互通有無。 財務(wù)中心 預(yù)算部 二〇一一年十二月十五日 。 以個別礦井（趙莊礦）為試點，對其信息化進(jìn)行支持和完善，然后逐步將其推廣至各生產(chǎn)礦井，從而建立集團(tuán)公司統(tǒng)一的預(yù)算管理信息化網(wǎng)絡(luò)，將財務(wù)管理人員從簡單、繁復(fù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作中解脫出來 ，為精細(xì)化管理和提升預(yù)算管理水 平提供有力工具。 五 、 正本清源，加強(qiáng)預(yù)算管理過程控制，對各二級單位實施預(yù)算督導(dǎo)。不斷強(qiáng)化預(yù)算問責(zé)，加大考核力度，提高各單位對全面預(yù)算的重視程度和參與熱情，進(jìn)一步促進(jìn)預(yù)算管理水平的提高。 二 、 扎扎實實地持續(xù)推進(jìn)全面預(yù)算管理的基礎(chǔ)工作。 第三部分 2020
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