財(cái)務(wù)中心預(yù)算部20xx年工作總結(jié)-文庫吧資料
2024-11-22 09:22本頁面
【正文】 影響了預(yù)算管理的嚴(yán)肅行和執(zhí)行效果。隨著集團(tuán)公司生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模的迅速擴(kuò)張，企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益不斷提升，在這種形勢下，對全面預(yù)算管理的規(guī)劃、協(xié)調(diào)和監(jiān)督提出了更高的要求。 二 、 通過 2020年的環(huán)節(jié)成本考核，發(fā)現(xiàn)各單位在環(huán)節(jié)成本的預(yù)算、指標(biāo)分解、核算各方面還與集團(tuán)公司各專業(yè)處室以及本單位考核口徑存在出入，尚未真正實(shí)現(xiàn)兩級閉合式考核無縫覆蓋的要求。預(yù)算指標(biāo)是由財(cái)務(wù)中心牽頭其他專業(yè)處室共同配合完成的，主要以近幾年各單位的實(shí)際消耗為基礎(chǔ)，考慮業(yè)務(wù)量變化、物價(jià)上漲等因素測算的 ， 但過程中存在處室之間溝通不到位 、 信息滯后等問題。當(dāng)然 我們 也必須清醒地認(rèn)識到，在全面預(yù)算的工作過程中，還存在一些需要不斷改進(jìn)的地方。 十 、 盡職盡責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作，如《上報(bào)省煤炭廳成本調(diào)研材料》、《晉煤集團(tuán)關(guān)于資源整合礦井煤炭銷售財(cái)務(wù)結(jié)算的相關(guān)規(guī)定》、《上報(bào)省國資委 2020 年度考核目標(biāo)建議值相關(guān)材料》、成本表及板塊報(bào)表的編制 、其他 相關(guān)會(huì)議材料的撰寫等工作。 八 、 根據(jù)集團(tuán)公司價(jià)格委員會(huì)工作安排，制定了《晉煤集團(tuán)價(jià)格委員會(huì)工作制度》和對應(yīng)調(diào)價(jià)機(jī)制，并于 6月份初步制作完成《晉煤集團(tuán)內(nèi)部市場價(jià)格手冊》，集團(tuán)公司內(nèi)部市場價(jià) 格體系進(jìn)一步逐步理順。 七、 積極安排布置 2020年預(yù)算編制工作 按照集團(tuán)公司預(yù)算管理要求，我們在總結(jié)上年預(yù)算編制及今年預(yù)算管理工作存在問題的基礎(chǔ)上，制定下發(fā)了 《晉城煤業(yè)集團(tuán) 2020年 度 預(yù)算編制大綱 》 ，明確了預(yù)算編制的總體思路和具體要求，確定了各板塊 2020 年主要財(cái)務(wù)指標(biāo)，統(tǒng)一了預(yù)算表格和相關(guān)的編制標(biāo)準(zhǔn)，為預(yù)算工作的具體開展指明了方向。特別是 11 月跟隨鄭紹祖總會(huì)計(jì)師到非煤板塊主要子公司調(diào)研，對各單位生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際有了多角度、深層次的了解，并獲得了許多工作上的啟發(fā)，受益匪淺。 六、 深入基層實(shí)地調(diào)研。下發(fā)了《煤炭板塊主要財(cái)務(wù)指標(biāo)對標(biāo)相關(guān)要求》，逐步建立以價(jià)值量為主的財(cái)務(wù)對標(biāo)指標(biāo)體系。通過這些會(huì)議，使集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)能夠?qū)Π鍓K進(jìn)行準(zhǔn)確把脈，及時(shí)發(fā)現(xiàn)其預(yù)算管理中存在的不足，并提出有針對的解決措施，較好地解決了 一些困擾板塊發(fā)展的問題 ，受到集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)企業(yè)的好評 。 根據(jù)晉煤集人字【 2020】 160 號文《 2020 年度業(yè)績考核評價(jià)與薪酬分配管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，分別于第二、三季度，對于利潤指標(biāo)考核不達(dá)標(biāo)的單位，組織集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)逐家對其進(jìn)行誡勉談話，查找分析未完成指標(biāo)的原因，增強(qiáng)了“利潤指標(biāo)剛性考核、剛性兌現(xiàn)”的威信力。使全面預(yù)算的嚴(yán)肅性得以強(qiáng)化，執(zhí)行力大幅度提高。預(yù)算考核辦法進(jìn)一步突出了效益導(dǎo)向，增設(shè)個(gè)性化考核指標(biāo)；根據(jù)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)要求，制定了《煤炭生產(chǎn)環(huán)節(jié)成本考核辦法》和《關(guān)于規(guī)范煤炭環(huán)節(jié)
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