財(cái)務(wù)中心預(yù)算部20xx年工作總結(jié)(參考版)
2024-11-18 09:22本頁(yè)面
【正文】 財(cái)務(wù)中心 預(yù)算部 二〇一一年十二月十五日 。 以個(gè)別礦井（趙莊礦）為試點(diǎn)，對(duì)其信息化進(jìn)行支持和完善，然后逐步將其推廣至各生產(chǎn)礦井，從而建立集團(tuán)公司統(tǒng)一的預(yù)算管理信息化網(wǎng)絡(luò)，將財(cái)務(wù)管理人員從簡(jiǎn)單、繁復(fù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作中解脫出來(lái) ，為精細(xì)化管理和提升預(yù)算管理水 平提供有力工具。 六 、 建立有效溝通機(jī)制充分利用板塊經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析會(huì)、約談會(huì) 等形式，加強(qiáng)與各單位、各部門之間的信息溝通；建立有效溝通機(jī)制，對(duì)于影響本單位生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的重大事項(xiàng)，各單位財(cái)務(wù)部門要及時(shí)以書(shū)面材料上報(bào)財(cái)務(wù)中心預(yù)算部；機(jī)關(guān)管理部門預(yù)算管理 財(cái)務(wù)中心 預(yù)算部 2020年度工作總結(jié) 9 方面的重大事項(xiàng)應(yīng)及時(shí)互通有無(wú)。 五 、 正本清源，加強(qiáng)預(yù)算管理過(guò)程控制，對(duì)各二級(jí)單位實(shí)施預(yù)算督導(dǎo)。加強(qiáng) 對(duì)標(biāo)工作與預(yù)算管理的有機(jī)結(jié)合，將對(duì)標(biāo)指標(biāo)的分析和考核納入到預(yù)算管理的分析和考核中來(lái)。不斷強(qiáng)化預(yù)算問(wèn)責(zé)，加大考核力度，提高各單位對(duì)全面預(yù)算的重視程度和參與熱情，進(jìn)一步促進(jìn)預(yù)算管理水平的提高。 三 、 進(jìn)一步做好預(yù)算考核工作。 二 、 扎扎實(shí)實(shí)地持續(xù)推進(jìn)全面預(yù)算管理的基礎(chǔ)工作。 一 、 把握形勢(shì)，持續(xù)改進(jìn)，做好 2020 年預(yù)算編制工作 。 第三部分 2020 年工作計(jì)劃 針對(duì)以上問(wèn)題，我們將通過(guò)不斷提高自身管理水平，以更加 財(cái)務(wù)中心 預(yù)算部 2020年度工作總結(jié) 7 扎實(shí)的工作，完善制度 ，夯實(shí)基礎(chǔ)，強(qiáng)化執(zhí)行，嚴(yán)格考核，持續(xù)不斷地改進(jìn)和提高預(yù)算管理水平。非煤板塊 部分單位 競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)薄弱，盈利能力低下，產(chǎn)品缺乏市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，依靠集團(tuán)公司吃飯的現(xiàn)象還普遍存在，除煤化工 板塊 外， 其他 非煤板塊的整體投資收益率僅為%，個(gè)別單位即使依靠集團(tuán)公司仍出現(xiàn)虧損。如部分指標(biāo)未考慮各礦生產(chǎn)條件和工作環(huán)境的不同， 未 進(jìn)行梯隊(duì)劃分；對(duì)標(biāo)管理工作閉門造車，優(yōu)勢(shì)資源無(wú)法實(shí)現(xiàn)共享；對(duì)標(biāo)工作和經(jīng)營(yíng)管理、預(yù)算管理脫節(jié)難以有效融 合。也正是由于這個(gè)軟肋，使集團(tuán)公司與下屬各個(gè)單位處于信息不對(duì)稱狀態(tài)，每年的預(yù)算編制都要經(jīng)過(guò)“討價(jià)還價(jià)”方能確定，“寬打窄用”的現(xiàn)象仍然存在。全面預(yù)算管理是系統(tǒng)工程，系統(tǒng)工程需 要有信息系統(tǒng)來(lái)支撐。 四 、 隨著市場(chǎng)環(huán)境，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)的不斷變化，使得預(yù)算調(diào)整頻繁，造成預(yù)算的剛性與柔性不能很好結(jié)合；部分單位還存在著“重編制、輕執(zhí)行”，“重結(jié)果、輕過(guò)程”的現(xiàn)象，沒(méi)有真正將執(zhí)行力貫徹于整個(gè)預(yù)算管理實(shí)施過(guò)程之中，
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