財(cái)務(wù)中心預(yù)算部20xx年工作總結(jié)(編輯修改稿)
2024-12-20 09:22 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 盡職盡責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作，如《上報(bào)省煤炭廳成本調(diào)研材料》、《晉煤集團(tuán)關(guān)于資源整合礦井煤炭銷售財(cái)務(wù)結(jié)算的相關(guān)規(guī)定》、《上報(bào)省國(guó)資委 2020 年度考核目標(biāo)建議值相關(guān)材料》、成本表及板塊報(bào)表的編制 、其他 相關(guān)會(huì)議材料的撰寫等工作。 第二部分 對(duì) 2020 年工作的一些反思 總體來(lái)說， 2020 年在 集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)和 中心領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下、在預(yù)算 部 全 體成員的共同努力下 、在 機(jī)關(guān) 處室 和子分公司 的配合下， 集團(tuán) 公司 全面預(yù)算管理各項(xiàng)工作已持續(xù)、穩(wěn)步的向前推進(jìn)；全面預(yù)算管理作為一種科學(xué)的管理理念和方法，正逐步融入到集團(tuán)公司的企業(yè)管理文化中，其科學(xué)性和生命力在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)踐中已經(jīng)逐步顯現(xiàn)。當(dāng)然 我們 也必須清醒地認(rèn)識(shí)到，在全面預(yù)算的工作過程中，還存在一些需要不斷改進(jìn)的地方。 一 、 在集團(tuán)公司 2020年各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)的測(cè)算和下發(fā)工作中 財(cái)務(wù)中心 預(yù)算部 2020年度工作總結(jié) 5 暴露出一些問題。預(yù)算指標(biāo)是由財(cái)務(wù)中心牽頭其他專業(yè)處室共同配合完成的，主要以近幾年各單位的實(shí)際消耗為基礎(chǔ)，考慮業(yè)務(wù)量變化、物價(jià)上漲等因素測(cè)算的 ， 但過程中存在處室之間溝通不到位 、 信息滯后等問題。部分處室更 多的是站在生產(chǎn)角度上為考慮預(yù)算編制，沒有考慮集團(tuán)公司的整體 經(jīng)濟(jì) 效益 ， 從而給 預(yù)算指標(biāo)的確定 帶來(lái)一 定 困難。 二 、 通過 2020年的環(huán)節(jié)成本考核，發(fā)現(xiàn)各單位在環(huán)節(jié)成本的預(yù)算、指標(biāo)分解、核算各方面還與集團(tuán)公司各專業(yè)處室以及本單位考核口徑存在出入，尚未真正實(shí)現(xiàn)兩級(jí)閉合式考核無(wú)縫覆蓋的要求。 三 、 預(yù)算的可執(zhí)行性有待提高。隨著集團(tuán)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模的迅速擴(kuò)張，企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益不斷提升，在這種形勢(shì)下，對(duì)全面預(yù)算管理的規(guī)劃、協(xié)調(diào)和監(jiān)督提出了更高的要求。 但實(shí)際工作中，集團(tuán)公司以及二級(jí)單位在提升管理水平上缺少中長(zhǎng)期規(guī)劃和持續(xù)推進(jìn)的具體目標(biāo)，出現(xiàn)了管理水平提升較慢，預(yù)算覆蓋面不全、精準(zhǔn)度不夠、規(guī)范性不強(qiáng)，預(yù)算管理成效不能充分展現(xiàn)等問題，影響了預(yù)算管理的執(zhí)行力。 四 、 隨著市場(chǎng)環(huán)境，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)的不斷變化，使得預(yù)算調(diào)整頻繁，造成預(yù)算的剛性與柔性不能很好結(jié)合；部分單位還存在著“重編制、輕執(zhí)行”，“重結(jié)果、輕過程”的現(xiàn)象，沒有真正將執(zhí)行力貫徹于整個(gè)預(yù)算管理實(shí)施過程之中，影響了預(yù)算管理的嚴(yán)肅行和執(zhí)行效果。 財(cái)務(wù)中心 預(yù)算部 2020年度工作總結(jié) 6 五 、 信息化工作需要進(jìn)一步推進(jìn)。全面預(yù)算管理是系
環(huán)評(píng)公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1