【正文】 質量管理體系文件；協(xié)助辦公室做好文件控制和記錄控制工作；● 在管代的主持下協(xié)助本組織的內部質量審核，負責編制年度內部質量審核計劃，監(jiān)督、檢查質量管理體系改進措施的執(zhí)行情況；● 協(xié)助生產(chǎn)經(jīng)營部進行產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，負責審核和批準《技術設計書》；● 參與實施生產(chǎn)和服務提供的控制；● 負責組織、監(jiān)督和實施對過程和產(chǎn)品的監(jiān)視測量及質量評定工作；● 負責組織、監(jiān)督和實施不合格品的控制；● 負責組織、督促和實施本組織以及各部門的數(shù)據(jù)分析工作；● 負責組織對質量管理體系的持續(xù)改進進行策劃，組織實施改進、糾正和預防措施并進行跟蹤、驗證。附錄3： 　　質量職責表人員或部門質 量 職 責 和 權 限分管副總經(jīng)理、測繪部（數(shù)據(jù)采集部、代理部）● 貫徹本中心質量方針和質量目標，制定并實現(xiàn)本部門具體的質量目標；● 負責對本部門的生產(chǎn)和服務提供實施控制，負責對顧客財產(chǎn)的使用和維護，負責實施產(chǎn)品標識和可追溯性，負責與本部門有關的技術服務工作；● 協(xié)助有關部門實施與本部門有關的基礎設施和工作環(huán)境的控制；● 協(xié)助并參與有關的產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃；● 負責本部門半成品和生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測量工作，負責本部門不合格品的相關處置；● 負責編寫本部門《作業(yè)文件》，發(fā)放到相關場所或操作人員，并組織學習、貫徹實施；● 負責本部門質量管理體系的持續(xù)改進，負責糾正和預防措施的實施；● 測繪部要負責本組織新有的測量裝置的檢校和管理工作?！?負責文件的收發(fā)、受控、登記、歸檔和作廢文件的處理工作；● 負責一年以上的記錄的歸檔、保管以及過期記錄的處理工作；● 負責組織和實施對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎設施的控制；● 負責組織和實施對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境的控制；● 負責組織和實施采購物資的供方評價和采購、驗證工作；● 做好本中心儀器、設備的建檔工作；● 負責技術資料的歸檔和最終產(chǎn)品的交付工作。附錄1：鹽城市星月測繪有限公司質量管理體系結構圖管理者代表副總經(jīng)理副總經(jīng)理辦公室總師室測繪部數(shù)據(jù)采集部代理部產(chǎn)品質量檢驗總 經(jīng) 理副總經(jīng)理兼總工程師生產(chǎn)經(jīng)營部副總經(jīng)理附錄2：質量管理體系職能分配表　　　　　　　　　部　門　　　職　能要　求總經(jīng)理副總經(jīng)理（總工程師）管理者代表辦公室總師室生產(chǎn)經(jīng)營部測繪部數(shù)據(jù)采集部代理部體系▲▲★○○○○▲▲★○○○○管理職責★▲▲★▲▲○○○○○○★▲▲○○○○○○★▲▲○○○○○○、權限和溝通★▲▲○○○○○○★▲▲○○○○○○資源管理★○○▲▲○▲★○○▲▲▲▲★○○▲▲▲▲★○○▲▲▲產(chǎn)品實現(xiàn)▲▲▲▲★○○○▲▲○○○★○○○（刪減）▲★▲○○○○○○▲▲★★★★○○測量、分析和改進★○○○○○○▲○○○★○○○▲▲★○▲○○○○▲○★▲▲▲▲▲▲★○▲▲▲▲▲▲★▲▲▲▲▲★▲▲▲▲▲▲▲○★○○○○注：★——主要職能； ▲——協(xié)助職能； ○——相關職能附錄3： 　　質量職責表人員或部門質 量 職 責 和 權 限總經(jīng)理● 制定組織的質量方針并確保在組織的相關職能和層次上建立質量目標；● 以顧客為關注焦點，以增強顧客滿意度為目標，確保顧客的要求得到確定并予以滿足；● 向組織傳達滿足顧客要求和適用法律、法規(guī)要求的重要性；● 確保對質量管理體系進行策劃，并保持質量管理體系的完整性；● 確保組織內的職責、權限得到規(guī)定和溝通；● 確保資源的獲得；● 指定一名管理者代表；● 主持進行管理評審；● 確保在組織內建立適當?shù)臏贤ㄟ^程，并確保對質量管理體系的有效性進行溝通。各責任部門所采取的預防措施應與潛在問題的影響程度相適應，并按下列要求實施控制：a) 確定潛在不合格及其原因； b) 評價防止不合格發(fā)生的措施的需求；c) 確定并實施所需的預防措施； d) 記錄所采取措施的結果； e) 評價所采取的預防措施。通過糾正措施的實施，應確保消除不合格產(chǎn)生的原因，防止不合格的再次發(fā)生。 糾正措施本組織將糾正措施（）和預防糾施（）合編為《糾正和預防措施控制程序》，由總師室組織、監(jiān)督和實施。 本組織持續(xù)改進的信息來源主要有：a) 質量方針、目標的實現(xiàn)情況；鹽城市星月測繪有限公司8 測量、分析和改進章節(jié)編號8版 本 號頁 次6/7b) 審核結果(包括第一方、第二方和第三方審核)；c) 數(shù)據(jù)分析；d) 糾正措施和預防措施；e) 管理評審。通過數(shù)據(jù)分析，應提供以下信息：a) 顧客滿意和(或)不滿意；b) 產(chǎn)品和服務與顧客要求的符合性；c) 過程和產(chǎn)品的特性和趨勢，包括采取預防措施的機會；d) 供方產(chǎn)品的質量現(xiàn)狀和趨勢。 不合格品控制的詳細規(guī)定見《不合格品控制程序》。各級檢驗員在產(chǎn)品的監(jiān)視和測量中識別不合格品，并進行標識和記錄，責成各相關部門負責將不合格品隔離(可行時)，各級相應負責人根據(jù)不同情況對不合格品做出處置決定。檢驗員應按規(guī)定的文件實施檢驗，未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的產(chǎn)品不得放行。通過以上對過程的監(jiān)視和測量，應證實本組織過程實現(xiàn)策劃的結果的能力。 內部審核的詳細規(guī)定見《內部審核程序》。審核組長負責編制《現(xiàn)場審核計劃》，審核組成員根據(jù)分工編制《檢查表》。 本組織質量管理體系內部審核一般采用集中審核的方式進行，內部審核間隔不超過十二個月。 顧客滿意 生產(chǎn)經(jīng)營部負責組織實施顧客滿意程度的監(jiān)視和測量，作為組織對質量管理體系業(yè)績測量的方法之一：a) 對于特定測繪項目，每完成一項測繪任務，生產(chǎn)經(jīng)營部應向顧客發(fā)出《顧客滿意程度調查表》，征求顧客對本組織在產(chǎn)品質量、服務態(tài)度等方面的意見，并反饋到公司領導和有關部門；對于工期超過半年的特定項目，每半年由生產(chǎn)經(jīng)營部向顧客發(fā)送《顧客滿意程度調查表》，調查顧客對本公司產(chǎn)品和服務的滿意程度；b) 對于一般測繪項目，由生產(chǎn)經(jīng)營部隨機抽取已完成的項目進行顧客滿意程度的調查，并填寫《顧客滿意程度調查表》，其抽樣率不得低于20%。業(yè)務部門組織進行的過程和產(chǎn)品檢驗，主要采用檢查表，統(tǒng)計表法； 監(jiān)視和測量裝置的控制 由于測繪行業(yè)的特點，有關監(jiān)視和測量裝置的控制已在“”一節(jié)中合并予以描述；保留此章節(jié)號及標題是為了與標準保持一致。同樣，業(yè)務部門應做好半成品的貯存。鹽城市星月測繪有限公司7 產(chǎn)品實現(xiàn)章節(jié)編號7版 本 號頁 次9/9 產(chǎn)品防護 本組織從原材料入庫到最終產(chǎn)品交付全過程均應針對產(chǎn)品的符合性提供防護，其主要內容包括： 標識： 。 本組織需控制的顧客財產(chǎn)有：顧客提供的審批批文件、地籍或其他測繪原始資料、計算機軟硬件、自帶材料等。本組織應采用唯一性標識來識別產(chǎn)品的個體或批次，確保其具有可追溯性。 標識和可追溯性本組織與產(chǎn)品（含采購產(chǎn)品、測繪半成品和最終成品）有關的標識分為產(chǎn)品標識以及檢驗和檢驗狀態(tài)標識(合格，不合格；已檢、待檢)二種，測繪產(chǎn)品標識由各級測繪人員實施，以實現(xiàn)可追溯性；檢驗和檢驗狀態(tài)標識由各級檢驗人員實施，以防止未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的產(chǎn)品錯用或誤用。 生產(chǎn)和服務提供的控制業(yè)務部門為主，生產(chǎn)經(jīng)營部總師室協(xié)助，負責策劃生產(chǎn)和服務提供的控制，使本組織生產(chǎn)和服務提供在受控條件下進行，其控制要點包括：鹽城市星月測繪有限公司7 產(chǎn)品實現(xiàn)章節(jié)編號7版 本 號頁 次6/9a) 通過產(chǎn)品要求評審的輸出、產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的輸出，生產(chǎn)服務部門和作業(yè)場所應獲得該測繪產(chǎn)品特性的信息，如顧客要求、技術協(xié)議、任務書、規(guī)范、標準等；b) 針對特定項目、產(chǎn)品和合同編制的《技術設計書》，應發(fā)放到使用場所；c) 各生產(chǎn)單位按策劃的要求使用和維護生產(chǎn)與服務所需要的適宜設備；d) 總師室和各生產(chǎn)單位根據(jù)各自的需求獲得和使用監(jiān)視和測量裝置；e) 對于生產(chǎn)過程，檢驗人員和作業(yè)人員應按《作業(yè)指導書》的規(guī)定實施必要的監(jiān)視和測量活動，生產(chǎn)單位負責人應加強對這些過程的巡檢； f) 經(jīng)檢驗員檢驗且結果滿足要求的產(chǎn)品方可放行。 采購產(chǎn)品的驗證辦公室和生產(chǎn)經(jīng)營部分別實施采購物資和外包產(chǎn)品的驗證所必要的活動，以確保采購或外包的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。《采購計劃》應清楚地說明擬采購產(chǎn)品的有關信息，如：品名、規(guī)格、等級、價格、數(shù)量、交付方式、質量要求等。組織每年應對合格供方進行一次復評，并將復評的結果記入《供方/分包方調查評價表》。此項由辦公室進行控制。生產(chǎn)經(jīng)營部應記錄與顧客溝通的內容，并將與顧客溝通中獲得的信息遞到責任部門，責任部門應及時研究處理，并將處理結果反饋至生產(chǎn)經(jīng)營部，形成《顧客溝通及反饋記錄》，必要時生產(chǎn)經(jīng)營部應與顧客進行再溝通。在以口頭方式接受定單而對要求沒有書面說明的情況下，生產(chǎn)經(jīng)營部應采用傳真或其他可行的方式使顧客要求在接受之前得到確認。 與產(chǎn)品有關的要求的評審生產(chǎn)經(jīng)營部負責組織對與產(chǎn)品有關的要求的評審，有關部門配合。《技術設計書》因顧客對產(chǎn)品的要求發(fā)生變化，或在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)有差錯或不適用，應當及時進行更改。 在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃中，應確定以下方面的適用內容： a) 產(chǎn)品的質量目標和技術要求； b) 針對產(chǎn)品要求確定所需要的過程和文件，以及所需提供的資源； c) 針對產(chǎn)品確定所需要的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品的接收準則； d) 為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。一般產(chǎn)品項目或合同是指工藝技術成熟、以往曾多次完成過類似項目，且合同金額不大于30萬元的產(chǎn)品項目或合同；特定項目或合同是指工藝技術復雜、以往沒有或極少承擔過類似項目，或工期要求很短、難度較大的項目，或合同金額大于30萬元的大型項目或合同。 工作環(huán)境辦公室負責、業(yè)務部門協(xié)助確定和管理為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的工作環(huán)境。生產(chǎn)部門負責基礎設施的日常使用、維護、修理、保管等鹽城市星月測繪有限公司6 資源管理章節(jié)編號6版 本 號頁 次3/4工作。 辦公室負責收集、整理和保持教育、培訓、技能和經(jīng)驗的適當記錄，建立《職工培訓檔案》；各部門應保持本部門的相關學習和培訓記錄?？己丝梢杂霉P試、口試、操作演示等多種方法進行。a) 根據(jù)需求，辦公室負責制定《年度培訓計劃》和人才的引進和招聘計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準后督促實施；b) 培訓應分層次進行。對崗位人員的任職要求主要從以下四方面考慮： a) 具備適當?shù)膶W歷； b) 具備適當?shù)膶I(yè)技術職稱；c) 受過相關的職業(yè)培訓；d) 具備本崗位適當?shù)墓ぷ鹘?jīng)歷。如果管理評審的結果引起文件的更改，應執(zhí)行《文件控制程序》。會議由總師室作《會議紀要》，會后由總師室編寫成《管理評審報告》作為管理評審的輸出。 評審輸出評審會由總經(jīng)理主持，組織領導層、各部門負責人及其他有關人員參加。管理評審應評價本組織質量管理體系改進的機會和變更的需要，包括質量方針和質量目標。 管理者代表總經(jīng)理指定王耀同志作為管理者代表，明確不論其在其它方面職責如何，應具有以下方面的職責和權限：a) 確保本組織質量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；b) 通過管理評審或其它方式向總經(jīng)理報告質量管理體系的業(yè)績，包括任何改進的需求；c) 通過宣傳、教育、激勵等形式在本組織內提高對顧客要求的意識；d) 負責質量管理體系有關事宜的外部聯(lián)絡。相關部門應按照策劃規(guī)定的內容、進度、要求進行控制，并將執(zhí)行情況、存在問題及時反饋到總師室。并保持質量管理體系的完整性。通過質量目標的統(tǒng)計分析，尋找改進的機會，并