【正文】 質(zhì)量管理體系文件；協(xié)助辦公室做好文件控制和記錄控制工作；● 在管代的主持下協(xié)助本組織的內(nèi)部質(zhì)量審核，負(fù)責(zé)編制年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃，監(jiān)督、檢查質(zhì)量管理體系改進(jìn)措施的執(zhí)行情況；● 協(xié)助生產(chǎn)經(jīng)營部進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，負(fù)責(zé)審核和批準(zhǔn)《技術(shù)設(shè)計(jì)書》；● 參與實(shí)施生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制；● 負(fù)責(zé)組織、監(jiān)督和實(shí)施對過程和產(chǎn)品的監(jiān)視測量及質(zhì)量評定工作；● 負(fù)責(zé)組織、監(jiān)督和實(shí)施不合格品的控制；● 負(fù)責(zé)組織、督促和實(shí)施本組織以及各部門的數(shù)據(jù)分析工作；● 負(fù)責(zé)組織對質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)進(jìn)行策劃，組織實(shí)施改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施并進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證。附錄3： 　　質(zhì)量職責(zé)表人員或部門質(zhì) 量 職 責(zé) 和 權(quán) 限分管副總經(jīng)理、測繪部（數(shù)據(jù)采集部、代理部）● 貫徹本中心質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，制定并實(shí)現(xiàn)本部門具體的質(zhì)量目標(biāo)；● 負(fù)責(zé)對本部門的生產(chǎn)和服務(wù)提供實(shí)施控制，負(fù)責(zé)對顧客財(cái)產(chǎn)的使用和維護(hù)，負(fù)責(zé)實(shí)施產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性，負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的技術(shù)服務(wù)工作；● 協(xié)助有關(guān)部門實(shí)施與本部門有關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制；● 協(xié)助并參與有關(guān)的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃；● 負(fù)責(zé)本部門半成品和生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測量工作，負(fù)責(zé)本部門不合格品的相關(guān)處置；● 負(fù)責(zé)編寫本部門《作業(yè)文件》，發(fā)放到相關(guān)場所或操作人員，并組織學(xué)習(xí)、貫徹實(shí)施；● 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施；● 測繪部要負(fù)責(zé)本組織新有的測量裝置的檢校和管理工作?！?負(fù)責(zé)文件的收發(fā)、受控、登記、歸檔和作廢文件的處理工作；● 負(fù)責(zé)一年以上的記錄的歸檔、保管以及過期記錄的處理工作；● 負(fù)責(zé)組織和實(shí)施對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施的控制；● 負(fù)責(zé)組織和實(shí)施對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境的控制；● 負(fù)責(zé)組織和實(shí)施采購物資的供方評價和采購、驗(yàn)證工作；● 做好本中心儀器、設(shè)備的建檔工作；● 負(fù)責(zé)技術(shù)資料的歸檔和最終產(chǎn)品的交付工作。附錄1：鹽城市星月測繪有限公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖管理者代表副總經(jīng)理副總經(jīng)理辦公室總師室測繪部數(shù)據(jù)采集部代理部產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)總 經(jīng) 理副總經(jīng)理兼總工程師生產(chǎn)經(jīng)營部副總經(jīng)理附錄2：質(zhì)量管理體系職能分配表　　　　　　　　　部　門　　　職　能要　求總經(jīng)理副總經(jīng)理（總工程師）管理者代表辦公室總師室生產(chǎn)經(jīng)營部測繪部數(shù)據(jù)采集部代理部體系▲▲★○○○○▲▲★○○○○管理職責(zé)★▲▲★▲▲○○○○○○★▲▲○○○○○○★▲▲○○○○○○、權(quán)限和溝通★▲▲○○○○○○★▲▲○○○○○○資源管理★○○▲▲○▲★○○▲▲▲▲★○○▲▲▲▲★○○▲▲▲產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)▲▲▲▲★○○○▲▲○○○★○○○（刪減）▲★▲○○○○○○▲▲★★★★○○測量、分析和改進(jìn)★○○○○○○▲○○○★○○○▲▲★○▲○○○○▲○★▲▲▲▲▲▲★○▲▲▲▲▲▲★▲▲▲▲▲★▲▲▲▲▲▲▲○★○○○○注：★——主要職能； ▲——協(xié)助職能； ○——相關(guān)職能附錄3： 　　質(zhì)量職責(zé)表人員或部門質(zhì) 量 職 責(zé) 和 權(quán) 限總經(jīng)理● 制定組織的質(zhì)量方針并確保在組織的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)；● 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，以增強(qiáng)顧客滿意度為目標(biāo)，確保顧客的要求得到確定并予以滿足；● 向組織傳達(dá)滿足顧客要求和適用法律、法規(guī)要求的重要性；● 確保對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，并保持質(zhì)量管理體系的完整性；● 確保組織內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通；● 確保資源的獲得；● 指定一名管理者代表；● 主持進(jìn)行管理評審；● 確保在組織內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，并確保對質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。各責(zé)任部門所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)，并按下列要求實(shí)施控制：a) 確定潛在不合格及其原因； b) 評價防止不合格發(fā)生的措施的需求；c) 確定并實(shí)施所需的預(yù)防措施； d) 記錄所采取措施的結(jié)果； e) 評價所采取的預(yù)防措施。通過糾正措施的實(shí)施，應(yīng)確保消除不合格產(chǎn)生的原因，防止不合格的再次發(fā)生。 糾正措施本組織將糾正措施（）和預(yù)防糾施（）合編為《糾正和預(yù)防措施控制程序》，由總師室組織、監(jiān)督和實(shí)施。 本組織持續(xù)改進(jìn)的信息來源主要有：a) 質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況；鹽城市星月測繪有限公司8 測量、分析和改進(jìn)章節(jié)編號8版 本 號頁 次6/7b) 審核結(jié)果(包括第一方、第二方和第三方審核)；c) 數(shù)據(jù)分析；d) 糾正措施和預(yù)防措施；e) 管理評審。通過數(shù)據(jù)分析，應(yīng)提供以下信息：a) 顧客滿意和(或)不滿意；b) 產(chǎn)品和服務(wù)與顧客要求的符合性；c) 過程和產(chǎn)品的特性和趨勢，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會；d) 供方產(chǎn)品的質(zhì)量現(xiàn)狀和趨勢。 不合格品控制的詳細(xì)規(guī)定見《不合格品控制程序》。各級檢驗(yàn)員在產(chǎn)品的監(jiān)視和測量中識別不合格品，并進(jìn)行標(biāo)識和記錄，責(zé)成各相關(guān)部門負(fù)責(zé)將不合格品隔離(可行時)，各級相應(yīng)負(fù)責(zé)人根據(jù)不同情況對不合格品做出處置決定。檢驗(yàn)員應(yīng)按規(guī)定的文件實(shí)施檢驗(yàn)，未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品不得放行。通過以上對過程的監(jiān)視和測量，應(yīng)證實(shí)本組織過程實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果的能力。 內(nèi)部審核的詳細(xì)規(guī)定見《內(nèi)部審核程序》。審核組長負(fù)責(zé)編制《現(xiàn)場審核計(jì)劃》，審核組成員根據(jù)分工編制《檢查表》。 本組織質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核一般采用集中審核的方式進(jìn)行，內(nèi)部審核間隔不超過十二個月。 顧客滿意 生產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)組織實(shí)施顧客滿意程度的監(jiān)視和測量，作為組織對質(zhì)量管理體系業(yè)績測量的方法之一：a) 對于特定測繪項(xiàng)目，每完成一項(xiàng)測繪任務(wù)，生產(chǎn)經(jīng)營部應(yīng)向顧客發(fā)出《顧客滿意程度調(diào)查表》，征求顧客對本組織在產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)態(tài)度等方面的意見，并反饋到公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門；對于工期超過半年的特定項(xiàng)目，每半年由生產(chǎn)經(jīng)營部向顧客發(fā)送《顧客滿意程度調(diào)查表》，調(diào)查顧客對本公司產(chǎn)品和服務(wù)的滿意程度；b) 對于一般測繪項(xiàng)目，由生產(chǎn)經(jīng)營部隨機(jī)抽取已完成的項(xiàng)目進(jìn)行顧客滿意程度的調(diào)查，并填寫《顧客滿意程度調(diào)查表》，其抽樣率不得低于20%。業(yè)務(wù)部門組織進(jìn)行的過程和產(chǎn)品檢驗(yàn)，主要采用檢查表，統(tǒng)計(jì)表法； 監(jiān)視和測量裝置的控制 由于測繪行業(yè)的特點(diǎn)，有關(guān)監(jiān)視和測量裝置的控制已在“”一節(jié)中合并予以描述；保留此章節(jié)號及標(biāo)題是為了與標(biāo)準(zhǔn)保持一致。同樣，業(yè)務(wù)部門應(yīng)做好半成品的貯存。鹽城市星月測繪有限公司7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)章節(jié)編號7版 本 號頁 次9/9 產(chǎn)品防護(hù) 本組織從原材料入庫到最終產(chǎn)品交付全過程均應(yīng)針對產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，其主要內(nèi)容包括： 標(biāo)識： 。 本組織需控制的顧客財(cái)產(chǎn)有：顧客提供的審批批文件、地籍或其他測繪原始資料、計(jì)算機(jī)軟硬件、自帶材料等。本組織應(yīng)采用唯一性標(biāo)識來識別產(chǎn)品的個體或批次，確保其具有可追溯性。 標(biāo)識和可追溯性本組織與產(chǎn)品（含采購產(chǎn)品、測繪半成品和最終成品）有關(guān)的標(biāo)識分為產(chǎn)品標(biāo)識以及檢驗(yàn)和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(合格，不合格；已檢、待檢)二種，測繪產(chǎn)品標(biāo)識由各級測繪人員實(shí)施，以實(shí)現(xiàn)可追溯性；檢驗(yàn)和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識由各級檢驗(yàn)人員實(shí)施，以防止未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品錯用或誤用。 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制業(yè)務(wù)部門為主，生產(chǎn)經(jīng)營部總師室協(xié)助，負(fù)責(zé)策劃生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制，使本組織生產(chǎn)和服務(wù)提供在受控條件下進(jìn)行，其控制要點(diǎn)包括：鹽城市星月測繪有限公司7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)章節(jié)編號7版 本 號頁 次6/9a) 通過產(chǎn)品要求評審的輸出、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃的輸出，生產(chǎn)服務(wù)部門和作業(yè)場所應(yīng)獲得該測繪產(chǎn)品特性的信息，如顧客要求、技術(shù)協(xié)議、任務(wù)書、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等；b) 針對特定項(xiàng)目、產(chǎn)品和合同編制的《技術(shù)設(shè)計(jì)書》，應(yīng)發(fā)放到使用場所；c) 各生產(chǎn)單位按策劃的要求使用和維護(hù)生產(chǎn)與服務(wù)所需要的適宜設(shè)備；d) 總師室和各生產(chǎn)單位根據(jù)各自的需求獲得和使用監(jiān)視和測量裝置；e) 對于生產(chǎn)過程，檢驗(yàn)人員和作業(yè)人員應(yīng)按《作業(yè)指導(dǎo)書》的規(guī)定實(shí)施必要的監(jiān)視和測量活動，生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)人應(yīng)加強(qiáng)對這些過程的巡檢； f) 經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)且結(jié)果滿足要求的產(chǎn)品方可放行。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證辦公室和生產(chǎn)經(jīng)營部分別實(shí)施采購物資和外包產(chǎn)品的驗(yàn)證所必要的活動，以確保采購或外包的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求?！恫少徲?jì)劃》應(yīng)清楚地說明擬采購產(chǎn)品的有關(guān)信息，如：品名、規(guī)格、等級、價格、數(shù)量、交付方式、質(zhì)量要求等。組織每年應(yīng)對合格供方進(jìn)行一次復(fù)評，并將復(fù)評的結(jié)果記入《供方/分包方調(diào)查評價表》。此項(xiàng)由辦公室進(jìn)行控制。生產(chǎn)經(jīng)營部應(yīng)記錄與顧客溝通的內(nèi)容，并將與顧客溝通中獲得的信息遞到責(zé)任部門，責(zé)任部門應(yīng)及時研究處理，并將處理結(jié)果反饋至生產(chǎn)經(jīng)營部，形成《顧客溝通及反饋記錄》，必要時生產(chǎn)經(jīng)營部應(yīng)與顧客進(jìn)行再溝通。在以口頭方式接受定單而對要求沒有書面說明的情況下，生產(chǎn)經(jīng)營部應(yīng)采用傳真或其他可行的方式使顧客要求在接受之前得到確認(rèn)。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審生產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)組織對與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審，有關(guān)部門配合。《技術(shù)設(shè)計(jì)書》因顧客對產(chǎn)品的要求發(fā)生變化，或在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)有差錯或不適用，應(yīng)當(dāng)及時進(jìn)行更改。 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃中，應(yīng)確定以下方面的適用內(nèi)容： a) 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和技術(shù)要求； b) 針對產(chǎn)品要求確定所需要的過程和文件，以及所需提供的資源； c) 針對產(chǎn)品確定所需要的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動，以及產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則； d) 為實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。一般產(chǎn)品項(xiàng)目或合同是指工藝技術(shù)成熟、以往曾多次完成過類似項(xiàng)目，且合同金額不大于30萬元的產(chǎn)品項(xiàng)目或合同；特定項(xiàng)目或合同是指工藝技術(shù)復(fù)雜、以往沒有或極少承擔(dān)過類似項(xiàng)目，或工期要求很短、難度較大的項(xiàng)目，或合同金額大于30萬元的大型項(xiàng)目或合同。 工作環(huán)境辦公室負(fù)責(zé)、業(yè)務(wù)部門協(xié)助確定和管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的工作環(huán)境。生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的日常使用、維護(hù)、修理、保管等鹽城市星月測繪有限公司6 資源管理章節(jié)編號6版 本 號頁 次3/4工作。 辦公室負(fù)責(zé)收集、整理和保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄，建立《職工培訓(xùn)檔案》；各部門應(yīng)保持本部門的相關(guān)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)記錄。考核可以用筆試、口試、操作演示等多種方法進(jìn)行。a) 根據(jù)需求，辦公室負(fù)責(zé)制定《年度培訓(xùn)計(jì)劃》和人才的引進(jìn)和招聘計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后督促實(shí)施；b) 培訓(xùn)應(yīng)分層次進(jìn)行。對崗位人員的任職要求主要從以下四方面考慮： a) 具備適當(dāng)?shù)膶W(xué)歷； b) 具備適當(dāng)?shù)膶I(yè)技術(shù)職稱；c) 受過相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)；d) 具備本崗位適當(dāng)?shù)墓ぷ鹘?jīng)歷。如果管理評審的結(jié)果引起文件的更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。會議由總師室作《會議紀(jì)要》，會后由總師室編寫成《管理評審報告》作為管理評審的輸出。 評審輸出評審會由總經(jīng)理主持，組織領(lǐng)導(dǎo)層、各部門負(fù)責(zé)人及其他有關(guān)人員參加。管理評審應(yīng)評價本組織質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 管理者代表總經(jīng)理指定王耀同志作為管理者代表，明確不論其在其它方面職責(zé)如何，應(yīng)具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限：a) 確保本組織質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；b) 通過管理評審或其它方式向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括任何改進(jìn)的需求；c) 通過宣傳、教育、激勵等形式在本組織內(nèi)提高對顧客要求的意識；d) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。相關(guān)部門應(yīng)按照策劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制，并將執(zhí)行情況、存在問題及時反饋到總師室。并保持質(zhì)量管理體系的完整性。通過質(zhì)量目標(biāo)的統(tǒng)計(jì)分析，尋找改進(jìn)的機(jī)會，并