【正文】 的控制程序》，確保不符合要求的產(chǎn)品/服務(wù)得到識別和控制，以防止非預(yù)期的使用和交付。 數(shù)據(jù)分析總公司建立、實(shí)施《數(shù)據(jù)分析程序》，為證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，各部門應(yīng)對本部門的相關(guān)信息數(shù)據(jù)進(jìn)行整理、匯總和分析，通過數(shù)據(jù)間差異的原因?qū)ふ液头治?，以評價(jià)在何處可以進(jìn)行質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)總公司通過利用質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況以及審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施、管理評審等，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。必要時(shí)，應(yīng)對結(jié)果進(jìn)行評審，以確定進(jìn)一步改進(jìn)的機(jī)會，確保改進(jìn)是一項(xiàng)持續(xù)性的活動。 糾正措施總公司建立、實(shí)施《糾正措施控制程序》，以采取措施消除不合格原因，防止不合格的再次發(fā)生。 預(yù)防措施總公司建立、實(shí)施《預(yù)防措施控制程序》，以采取措施消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。本章節(jié)對應(yīng)或關(guān)聯(lián)程序文件：《顧客滿意度測量程序》《內(nèi)部審核控制程序》《不合格品的控制程序》《數(shù)據(jù)分析程序》《糾正措施控制程序》《預(yù)防措施控制程序》《銷售合同評審控制程序》《鹽產(chǎn)品經(jīng)營銷售控制程序》附件2 經(jīng)營、銷售服務(wù)流程圖顧客需求國家指令計(jì)劃鹽產(chǎn)品采購鹽產(chǎn)品驗(yàn)收、入庫鹽產(chǎn)品銷售、交付售后服務(wù)在庫鹽管理銷售過程控制持續(xù)改進(jìn)顧客滿意度信息收集附件3質(zhì)量職能分布圖序號ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)條款《質(zhì)量手冊》對應(yīng)章節(jié)總經(jīng)理管理者代表副總經(jīng)理總經(jīng)理辦公室黨委辦公室市場營銷處規(guī)劃發(fā)展處人力資源處法律事務(wù)室公司/分公司14．1總要求4．1★▲24．2文件要求4．2★▲◇◇◇◇▲◇35．1管理承諾5．1★▲▲45．2以顧客為中心5．2★▲▲55．3質(zhì)量方針5．3★▲▲65．4策劃5．4★▲◇◇◇◇◇◇75．5職責(zé)、權(quán)限與溝通5．5★▲◇◇◇▲◇◇85．6管理評審5．6★▲◇96．1資源的提供6．1★▲▲106．2人力資源6．2★▲◇◇▲◇116．3基礎(chǔ)設(shè)施6．3★▲▲126．4工作環(huán)境6．4★▲▲▲137．1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7．1★▲▲▲147．2與顧客有關(guān)的過程7．2★▲▲157．3設(shè)計(jì)和開發(fā)7．3——————————167．4采購7．4★▲▲▲177．5生產(chǎn)和服務(wù)提供7．5★▲▲▲187．6監(jiān)視和測量裝置的控制7．6★▲序號ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)條款《質(zhì)量手冊》對應(yīng)章節(jié)總經(jīng)理管理者代表副總經(jīng)理總經(jīng)理辦公室黨委辦公室市場營銷處規(guī)劃發(fā)展處人力資源處法律事務(wù)室公司/分公司198．1 總則8．1★▲▲208．2 監(jiān)視和測量8．2★▲◇▲▲◇◇▲218．3 不合格品的控制8．3★▲▲▲228．4 數(shù)據(jù)分析8．4★▲▲▲▲238．5 改進(jìn)8．5★▲▲▲▲注： ★：主管領(lǐng)導(dǎo) ▲ ：主要執(zhí)行部門 ◇：配合部門 中國最大管理資源中心附件4 質(zhì)量記錄一覽表（部分）序號質(zhì)量記錄名稱使用部門保存年限1《受控文件目錄清單》各部門2年2《質(zhì)量管理體系文件修改記錄》各部門2年3《文件修改審批表》總經(jīng)理辦公室3年4《卷內(nèi)目錄》各部門2年5《體系文件發(fā)放、回收、處置記錄》總經(jīng)理辦公室2年6《質(zhì)量記錄一覽表》各部門2年7《質(zhì)量記錄移交清單》相關(guān)部門2年8《質(zhì)量記錄銷毀處理清單》各部門2年9《管理評審記錄》總經(jīng)理辦公室3年10《管理評審簽到表》總經(jīng)理辦公室3年11《管理評審報(bào)告》總經(jīng)理辦公室長期12《總公司（部門）人員培訓(xùn)計(jì)劃表》各部門2年13《員工委培審批表》相關(guān)部門2年14《培訓(xùn)簽到表》各部門2年15《培訓(xùn)記錄表》各部門2年16《培訓(xùn)實(shí)施統(tǒng)計(jì)表》各部門2年17《設(shè)備設(shè)施購置驗(yàn)收記錄》總經(jīng)理辦公室、相關(guān)部門2年18《設(shè)備設(shè)施維護(hù)維修計(jì)劃及實(shí)施記錄》總經(jīng)理辦公室、相關(guān)部門2年19《計(jì)量器具校準(zhǔn)計(jì)劃及實(shí)施記錄》公司、分公司2年20《銷售合同評審表》公司、分公司2年21《供方評價(jià)選擇記錄》公司、分公司、市場營銷處、規(guī)劃發(fā)展處2年22《合格供方目錄》公司、分公司、市場營銷處、規(guī)劃發(fā)展處2年23《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核計(jì)劃》總經(jīng)理辦公室3年24《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核活動安排》總經(jīng)理辦公室3年25《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表》總經(jīng)理辦公室3年26《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核不符合報(bào)告》總經(jīng)理辦公室3年27《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》總經(jīng)理辦公室3年28《內(nèi)部審核首（末）次會議簽到表》總經(jīng)理辦公室3年29《不符合項(xiàng)分布表》總經(jīng)理辦公室3年30《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核總結(jié)報(bào)告》總經(jīng)理辦公室長期31《不合格品處理（驗(yàn)證）記錄》相關(guān)部門3年32《糾正措施實(shí)施（驗(yàn)證）記錄》相關(guān)部門3年33《預(yù)防措施實(shí)施（驗(yàn)證）記錄》相關(guān)部門3年備注：各部門負(fù)責(zé)建立本部門所使用《質(zhì)量記錄一覽表》，并根據(jù)需要確定不同表格的保存期限，原則上質(zhì)量記錄的保存期限不低于一年?！额A(yù)防措施控制程序》規(guī)定以下方面的要求，由相關(guān)部門或人員實(shí)施：a) 確定潛在不合格及其原因；b) 評價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求；c) 確定并實(shí)施所需的措施；d) 記錄所采取措施的結(jié)果；e) 評價(jià)所采取的預(yù)防措施?！都m正措施控制程序》規(guī)定以下方面的要求，由相關(guān)部門或人員實(shí)施：a) 評審不合格（包括顧客投訴）；b) 確定不合格的原因；重慶市鹽業(yè)總公司質(zhì)量手冊文件標(biāo)識：YYQM8．0 測量、分析和改進(jìn)版次／修改： A／0本章頁碼：5/5c) 評價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求；d) 確定和實(shí)施所需的措施；e) 記錄所采取措施的結(jié)果；f) 評價(jià)所采取的糾正措施（即糾正措施的有效性）。糾正措施和預(yù)防措施是總公司及相關(guān)部門實(shí)施持續(xù)改進(jìn)的重要方式，其相關(guān)部門要識別和確定： 現(xiàn)實(shí)的或潛在的不合格及其原因 制定消除原因的計(jì)劃和措施 實(shí)施計(jì)劃和措施 結(jié)果驗(yàn)證和評價(jià)。持續(xù)改進(jìn)是公司為改進(jìn)、提高鹽產(chǎn)品經(jīng)營、銷售服務(wù)質(zhì)量的過程有效性和效率所采取的措施，這些措施包括：a) 明確、測量和分析現(xiàn)狀；b) 建立改進(jìn)目標(biāo)。數(shù)據(jù)分析應(yīng)體現(xiàn)以下方面信息：a) 顧客滿意；b) 與產(chǎn)品要求的符合性；c) 過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會；d) 供方。 針對不同的不合格品在得到糾正后，采取適宜的方式對其進(jìn)行再次驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求； 當(dāng)鹽產(chǎn)品銷售后或服務(wù)提供后發(fā)現(xiàn)不合格品，相關(guān)部門應(yīng)采取與不合格品的影響或潛在影響的程度相適宜的措施； 保持不合格處理以及所采取的措施的相關(guān)記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步記錄。當(dāng)其未達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，在適當(dāng)時(shí)采取糾正和預(yù)防措施，以確保產(chǎn)品/服務(wù)過程的符合性。根據(jù)實(shí)際情況,由總公司管理者代表決定增加審核次數(shù)。上述信息結(jié)果作為糾正、預(yù)防措施和管理評審輸入的重要內(nèi)容。本章節(jié)對應(yīng)或關(guān)聯(lián)程序文件：《銷售合同評審控制程序》《供方管理控制程序》《鹽產(chǎn)品經(jīng)營銷售控制程序》《基礎(chǔ)設(shè)施與計(jì)量器具管理程序》《人力資源管理控制程序》重慶市鹽業(yè)總公司質(zhì)量手冊文件標(biāo)識：YYQM8．0 測量、分析和改進(jìn)版次／修改： A／0本章頁碼：1/5 測量、分析和改進(jìn) 總 則總公司建立、實(shí)施《鹽產(chǎn)品經(jīng)營銷售控制程序》、《顧客滿意度測量程序》、《內(nèi)部審核控制程序》、《不合格品的控制程序》、《數(shù)據(jù)分析程序》、《糾正措施控制程序》、《預(yù)防措施控制程序》，通過策劃并實(shí)施所需的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程，并應(yīng)用適宜的統(tǒng)計(jì)方法：a) 證實(shí)產(chǎn)品/服務(wù)的符合性；b) 確保質(zhì)量管理體系的符合性；c) 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性；d) 確定統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法和應(yīng)用。 標(biāo)識和可追溯性 標(biāo)識包括：服務(wù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程標(biāo)識、鹽產(chǎn)品驗(yàn)收與入庫存放過程中的標(biāo)識； 標(biāo)識分為產(chǎn)品標(biāo)識（如：品名、規(guī)格型號、批次等）和狀態(tài)標(biāo)識（合格、不合格、待處理等）； 各公司、分公司以相關(guān)記錄作為服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程中的標(biāo)識； 適當(dāng)時(shí)，在服務(wù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中采用適宜的方法識別產(chǎn)品/服務(wù)，并針對監(jiān)視和測量要求識別產(chǎn)品的狀態(tài)；重慶市鹽業(yè)總公司質(zhì)量手冊文件標(biāo)識：YYQM7．0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版次／修改： A／0本章頁碼：4/4 為滿足產(chǎn)品/服務(wù)實(shí)現(xiàn)的可追溯性