【正文】 的控制程序》，確保不符合要求的產(chǎn)品/服務得到識別和控制，以防止非預期的使用和交付。 數(shù)據(jù)分析總公司建立、實施《數(shù)據(jù)分析程序》，為證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，各部門應對本部門的相關信息數(shù)據(jù)進行整理、匯總和分析，通過數(shù)據(jù)間差異的原因尋找和分析，以評價在何處可以進行質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。 改進 持續(xù)改進總公司通過利用質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的實現(xiàn)情況以及審核結果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施、管理評審等，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。必要時，應對結果進行評審，以確定進一步改進的機會，確保改進是一項持續(xù)性的活動。 糾正措施總公司建立、實施《糾正措施控制程序》，以采取措施消除不合格原因，防止不合格的再次發(fā)生。 預防措施總公司建立、實施《預防措施控制程序》，以采取措施消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。本章節(jié)對應或關聯(lián)程序文件：《顧客滿意度測量程序》《內(nèi)部審核控制程序》《不合格品的控制程序》《數(shù)據(jù)分析程序》《糾正措施控制程序》《預防措施控制程序》《銷售合同評審控制程序》《鹽產(chǎn)品經(jīng)營銷售控制程序》附件2 經(jīng)營、銷售服務流程圖顧客需求國家指令計劃鹽產(chǎn)品采購鹽產(chǎn)品驗收、入庫鹽產(chǎn)品銷售、交付售后服務在庫鹽管理銷售過程控制持續(xù)改進顧客滿意度信息收集附件3質(zhì)量職能分布圖序號ISO9001：2000標準條款《質(zhì)量手冊》對應章節(jié)總經(jīng)理管理者代表副總經(jīng)理總經(jīng)理辦公室黨委辦公室市場營銷處規(guī)劃發(fā)展處人力資源處法律事務室公司/分公司14．1總要求4．1★▲24．2文件要求4．2★▲◇◇◇◇▲◇35．1管理承諾5．1★▲▲45．2以顧客為中心5．2★▲▲55．3質(zhì)量方針5．3★▲▲65．4策劃5．4★▲◇◇◇◇◇◇75．5職責、權限與溝通5．5★▲◇◇◇▲◇◇85．6管理評審5．6★▲◇96．1資源的提供6．1★▲▲106．2人力資源6．2★▲◇◇▲◇116．3基礎設施6．3★▲▲126．4工作環(huán)境6．4★▲▲▲137．1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7．1★▲▲▲147．2與顧客有關的過程7．2★▲▲157．3設計和開發(fā)7．3——————————167．4采購7．4★▲▲▲177．5生產(chǎn)和服務提供7．5★▲▲▲187．6監(jiān)視和測量裝置的控制7．6★▲序號ISO9001：2000標準條款《質(zhì)量手冊》對應章節(jié)總經(jīng)理管理者代表副總經(jīng)理總經(jīng)理辦公室黨委辦公室市場營銷處規(guī)劃發(fā)展處人力資源處法律事務室公司/分公司198．1 總則8．1★▲▲208．2 監(jiān)視和測量8．2★▲◇▲▲◇◇▲218．3 不合格品的控制8．3★▲▲▲228．4 數(shù)據(jù)分析8．4★▲▲▲▲238．5 改進8．5★▲▲▲▲注： ★：主管領導 ▲ ：主要執(zhí)行部門 ◇：配合部門 中國最大管理資源中心附件4 質(zhì)量記錄一覽表（部分）序號質(zhì)量記錄名稱使用部門保存年限1《受控文件目錄清單》各部門2年2《質(zhì)量管理體系文件修改記錄》各部門2年3《文件修改審批表》總經(jīng)理辦公室3年4《卷內(nèi)目錄》各部門2年5《體系文件發(fā)放、回收、處置記錄》總經(jīng)理辦公室2年6《質(zhì)量記錄一覽表》各部門2年7《質(zhì)量記錄移交清單》相關部門2年8《質(zhì)量記錄銷毀處理清單》各部門2年9《管理評審記錄》總經(jīng)理辦公室3年10《管理評審簽到表》總經(jīng)理辦公室3年11《管理評審報告》總經(jīng)理辦公室長期12《總公司（部門）人員培訓計劃表》各部門2年13《員工委培審批表》相關部門2年14《培訓簽到表》各部門2年15《培訓記錄表》各部門2年16《培訓實施統(tǒng)計表》各部門2年17《設備設施購置驗收記錄》總經(jīng)理辦公室、相關部門2年18《設備設施維護維修計劃及實施記錄》總經(jīng)理辦公室、相關部門2年19《計量器具校準計劃及實施記錄》公司、分公司2年20《銷售合同評審表》公司、分公司2年21《供方評價選擇記錄》公司、分公司、市場營銷處、規(guī)劃發(fā)展處2年22《合格供方目錄》公司、分公司、市場營銷處、規(guī)劃發(fā)展處2年23《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核計劃》總經(jīng)理辦公室3年24《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核活動安排》總經(jīng)理辦公室3年25《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表》總經(jīng)理辦公室3年26《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核不符合報告》總經(jīng)理辦公室3年27《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告》總經(jīng)理辦公室3年28《內(nèi)部審核首（末）次會議簽到表》總經(jīng)理辦公室3年29《不符合項分布表》總經(jīng)理辦公室3年30《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核總結報告》總經(jīng)理辦公室長期31《不合格品處理（驗證）記錄》相關部門3年32《糾正措施實施（驗證）記錄》相關部門3年33《預防措施實施（驗證）記錄》相關部門3年備注：各部門負責建立本部門所使用《質(zhì)量記錄一覽表》，并根據(jù)需要確定不同表格的保存期限，原則上質(zhì)量記錄的保存期限不低于一年?！额A防措施控制程序》規(guī)定以下方面的要求，由相關部門或人員實施：a) 確定潛在不合格及其原因；b) 評價防止不合格發(fā)生的措施的需求；c) 確定并實施所需的措施；d) 記錄所采取措施的結果；e) 評價所采取的預防措施?！都m正措施控制程序》規(guī)定以下方面的要求，由相關部門或人員實施：a) 評審不合格（包括顧客投訴）；b) 確定不合格的原因；重慶市鹽業(yè)總公司質(zhì)量手冊文件標識：YYQM8．0 測量、分析和改進版次／修改： A／0本章頁碼：5/5c) 評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求；d) 確定和實施所需的措施；e) 記錄所采取措施的結果；f) 評價所采取的糾正措施（即糾正措施的有效性）。糾正措施和預防措施是總公司及相關部門實施持續(xù)改進的重要方式，其相關部門要識別和確定： 現(xiàn)實的或潛在的不合格及其原因 制定消除原因的計劃和措施 實施計劃和措施 結果驗證和評價。持續(xù)改進是公司為改進、提高鹽產(chǎn)品經(jīng)營、銷售服務質(zhì)量的過程有效性和效率所采取的措施，這些措施包括：a) 明確、測量和分析現(xiàn)狀；b) 建立改進目標。數(shù)據(jù)分析應體現(xiàn)以下方面信息：a) 顧客滿意；b) 與產(chǎn)品要求的符合性；c) 過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取預防措施的機會；d) 供方。 針對不同的不合格品在得到糾正后，采取適宜的方式對其進行再次驗證，以證實符合要求； 當鹽產(chǎn)品銷售后或服務提供后發(fā)現(xiàn)不合格品，相關部門應采取與不合格品的影響或潛在影響的程度相適宜的措施； 保持不合格處理以及所采取的措施的相關記錄，包括所批準的讓步記錄。當其未達到所策劃的結果時，在適當時采取糾正和預防措施，以確保產(chǎn)品/服務過程的符合性。根據(jù)實際情況,由總公司管理者代表決定增加審核次數(shù)。上述信息結果作為糾正、預防措施和管理評審輸入的重要內(nèi)容。本章節(jié)對應或關聯(lián)程序文件：《銷售合同評審控制程序》《供方管理控制程序》《鹽產(chǎn)品經(jīng)營銷售控制程序》《基礎設施與計量器具管理程序》《人力資源管理控制程序》重慶市鹽業(yè)總公司質(zhì)量手冊文件標識：YYQM8．0 測量、分析和改進版次／修改： A／0本章頁碼：1/5 測量、分析和改進 總 則總公司建立、實施《鹽產(chǎn)品經(jīng)營銷售控制程序》、《顧客滿意度測量程序》、《內(nèi)部審核控制程序》、《不合格品的控制程序》、《數(shù)據(jù)分析程序》、《糾正措施控制程序》、《預防措施控制程序》，通過策劃并實施所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程，并應用適宜的統(tǒng)計方法：a) 證實產(chǎn)品/服務的符合性；b) 確保質(zhì)量管理體系的符合性；c) 持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性；d) 確定統(tǒng)計技術方法和應用。 標識和可追溯性 標識包括：服務產(chǎn)品實現(xiàn)過程標識、鹽產(chǎn)品驗收與入庫存放過程中的標識； 標識分為產(chǎn)品標識（如：品名、規(guī)格型號、批次等）和狀態(tài)標識（合格、不合格、待處理等）； 各公司、分公司以相關記錄作為服務實現(xiàn)過程中的標識； 適當時，在服務產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中采用適宜的方法識別產(chǎn)品/服務，并針對監(jiān)視和測量要求識別產(chǎn)品的狀態(tài)；重慶市鹽業(yè)總公司質(zhì)量手冊文件標識：YYQM7．0 產(chǎn)品實現(xiàn)版次／修改： A／0本章頁碼：4/4 為滿足產(chǎn)品/服務實現(xiàn)的可追溯性