【正文】 100%3) 每年在冊員工的培訓(xùn)覆蓋率 50%4) 所招聘人員體格率 80%5) 員工建檔率 95%6) 人員工資核定準(zhǔn)確率 99%三. 綜合辦公室1） 每年對公司體系文件進(jìn)行全面評審率 100%2） 確保現(xiàn)場使用的文件有效率 100%3） 質(zhì)量管理體系文件受控率 100%4） 體系文件的編號、發(fā)放、回收準(zhǔn)確率 100%四. 計劃經(jīng)營部1) 資格預(yù)審?fù)ㄟ^率 90%2) 投標(biāo)中標(biāo)率 25%3) 投標(biāo)文件建檔率、完整率 100%4）業(yè)主滿意度 96%五. 財務(wù)供應(yīng)部1） 投標(biāo)保證金、履約保函、及時、準(zhǔn)確提供率及回收率 100%2） 監(jiān)理服務(wù)率回收率 100%3） 工資發(fā)放準(zhǔn)確率 100%4） 物資采購合格率 ≥98%六. 服務(wù)質(zhì)量（各相關(guān)部門）1）業(yè)主抱怨或投訴答復(fù)處置率 100%2）業(yè)主書面向最高管理層重大投訴次數(shù)為 03）監(jiān)理人員職業(yè)道德違犯率 0湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司編 號QM/HBZJ2004A章節(jié)號質(zhì) 量 手 冊版 本A共4頁 第3頁公司在出現(xiàn)下列情況時需進(jìn)行質(zhì)量策劃。1) 應(yīng)參照公司《質(zhì)量手冊》的相關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合公司的“質(zhì)量方針”、“質(zhì)量目標(biāo)”，并與監(jiān)理實(shí)現(xiàn)過程及其他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；2) 已有的質(zhì)量管理體系文件中的內(nèi)容可以引用，并根據(jù)具體要求增加內(nèi)容。、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問題等及時反饋到綜合辦公室。2) 在更改期間應(yīng)保持公司質(zhì)量管理體系的完整運(yùn)行。2. 職責(zé)與權(quán)限1) 制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、決定有關(guān)實(shí)施質(zhì)量方針的目標(biāo)的措施；2) 領(lǐng)導(dǎo)、主持企業(yè)日常工作，向員工宣傳滿足業(yè)主、法律法規(guī)要求的重要性，確保員工關(guān)注業(yè)主、法律法規(guī)的要求；3) 確保實(shí)施適宜的過程，以滿足業(yè)主的要求，并實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；4) 確保建立、實(shí)施和保持一個有效的質(zhì)量管理體系，以實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)；5) 確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行必需的資源；6) 將達(dá)到的結(jié)果與規(guī)定的目標(biāo)進(jìn)行比較，決定改進(jìn)的措施；7) 決定有關(guān)持續(xù)改進(jìn)的措施；8) 任命管理者代表、主持管理評審；9) 負(fù)責(zé)公司管理層人員的聘用、任命、解聘，決定部門人員配置和部門設(shè)置；10) 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量手冊的批準(zhǔn)；相關(guān)文件的批復(fù)；11) 負(fù)責(zé)公司重大財務(wù)支出的審批。1) 在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行中的內(nèi)部審核、管理評審的組織協(xié)調(diào)工作；2) 負(fù)責(zé)公司行政、體系文件的組織編寫、管理、（打印、收發(fā)登記、修訂、傳遞、催辦、歸檔、貯存等）工作；3) 公司證件及印鑒的管理；4) 法律事務(wù)的處理；5) 負(fù)責(zé)公司辦公設(shè)施、辦公用品、辦公環(huán)境、交通車輛及安全的管理；6) 負(fù)責(zé)對外交流及接待聯(lián)系工作；7) 負(fù)責(zé)公司檔案的管理、后勤管理；8) 完成總經(jīng)理交辦的其他工作。1) 公司年度預(yù)算和財務(wù)計劃的擬定、執(zhí)行、結(jié)算和決算報告的編制；2) 負(fù)責(zé)公司會計憑證和會計帳冊的登記、編制、審核、處理和保管；3) 負(fù)責(zé)公司與工商、稅務(wù)、銀行相關(guān)事務(wù)的辦理；4) 公司員工薪金、酬金的計算、發(fā)放；5) 公司監(jiān)理費(fèi)用和保證金的結(jié)算；6) 駐地建設(shè)、生活用品、儀器、設(shè)備等以及公司辦公用品的采購、移交、登記、回收；設(shè)備檔案的建立與保管；7) 完成總經(jīng)理交辦的其他工作。湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司編 號QM/HBZJ2004A章節(jié)號質(zhì) 量 手 冊版 本A共5頁 第5頁3. 內(nèi)部溝通公司規(guī)定了下述信息反饋和溝通方式：1) 各項(xiàng)目監(jiān)理部按月向監(jiān)理工程部報告監(jiān)理工作情況,監(jiān)理工程部向公司報告情況。適用于對本公司質(zhì)量管理體系的評審，包括對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的評審。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門工作有關(guān)的評審所需的資料，并負(fù)責(zé)評審中提出的改進(jìn)措施的實(shí)施工作。 在下列情況下，可由總經(jīng)理提出來，綜合辦公室負(fù)責(zé)制定臨時管理評審計劃，經(jīng)管理者代表審核后，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)。、整理，并根據(jù)收集的資料制定評審的具體內(nèi)容，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，將評審會議的時間、地點(diǎn)、參加人員、評審內(nèi)容以《管理評審?fù)ㄖ獑巍返男问桨l(fā)給參加評審的部門、人員。1） 對質(zhì)量管理體系持續(xù)適宜性、充分性和有效性的評價；2） 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；3） 與業(yè)主要求有關(guān)的監(jiān)理服務(wù)要求的改進(jìn)；4） 資源需求，包括因外部環(huán)境和內(nèi)部條件的變化而導(dǎo)致的對資源適宜性的考慮以及改進(jìn)引起的資源需求。按《糾正措施控制程序》和《預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。公司將積極籌措、配備監(jiān)理工作的必需資源，保證所承擔(dān)的工程監(jiān)理項(xiàng)目順利進(jìn)行，滿足業(yè)主要求，增強(qiáng)業(yè)主滿意度。3. 職 責(zé)1） 負(fù)責(zé)編制各部門負(fù)責(zé)人《崗位工作人員任職要求》，并按其要求進(jìn)行績效考核。1） 負(fù)責(zé)審核各部門負(fù)責(zé)人《崗位工作人員任職要求》、《年度培訓(xùn)計劃》；2） 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)各部門員工《崗位工作人員任職要求》； 3） 負(fù)責(zé)對培訓(xùn)計劃的監(jiān)督實(shí)施和對培訓(xùn)效果的評估、檢查。 應(yīng)根據(jù)從事影響質(zhì)量活動的人員能力要求，由各部門在每年年底向人力資源部提出《培訓(xùn)需求申請》，人力資源部依據(jù)申請內(nèi)容編制公司的《年度培訓(xùn)計劃》報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后組織實(shí)施。 培訓(xùn)方式：由公司人力資源部組織，主要包括新員工上崗培訓(xùn)、員工質(zhì)量教育、專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)等。湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司編 號QM/HBZJ2004A章節(jié)號質(zhì) 量 手 冊版 本A共3頁 第3頁 培訓(xùn)考核和效果評估。1） 內(nèi)部調(diào)配，挖掘本公司資源潛力?！杜嘤?xùn)記錄》，并將取得的有關(guān)證書原件交人力資源部，人力資源部將原件存檔保管，復(fù)印件交本人。（識別、驗(yàn)收、登記、使用、移交等）。、控制。2） 過程設(shè)備：包括硬件和軟件。3） 如需自制的設(shè)施（備），由需配置部門填寫《設(shè)施配置申請單》報副總經(jīng)理審核后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，由財務(wù)供應(yīng)部委外或自制。3） 財務(wù)供應(yīng)部對驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行編號，建立《設(shè)施管理卡》和設(shè)施檔案，并在《設(shè)施一覽表》上登記。2） 對公司設(shè)施應(yīng)根據(jù)具體情況，安排設(shè)施（備）的檢驗(yàn)，必要時應(yīng)由使用部門編制《設(shè)施檢修計劃》，報財務(wù)供應(yīng)部予以安排。湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司編 號QM/HBZJ2004A章節(jié)號質(zhì) 量 手 冊版 本A共3頁 第3頁 設(shè)施的報廢1） 對無法修復(fù)或無使用價值的設(shè)施，由使用部門提出申請，填寫《設(shè)施報廢單》，經(jīng)財務(wù)供應(yīng)部審核，報副總經(jīng)理批準(zhǔn)即可報廢。根據(jù)工程監(jiān)理服務(wù)的需要，負(fù)責(zé)確定并提供駐地、居住、辦公場所和必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括：1） 為工程監(jiān)理駐地配置適宜的居住、辦公設(shè)施，進(jìn)行適當(dāng)?shù)难b修，防止暴曬、雷擊、風(fēng)雨侵蝕及潮濕。4. 相關(guān)文件 國家相關(guān)的法律法規(guī)（要求、規(guī)定）5. 質(zhì)量記錄 《設(shè)施配置申請表》 QR——01—A 《設(shè)施驗(yàn)收單》 QR——02—A 《設(shè)施管理卡》 QR——03—A 《設(shè)施一覽表》 QR——04—A 《設(shè)施檢修計劃》 QR——05—A 《設(shè)施檢修單》 QR——06—A 《設(shè)施更新（報廢）單》 QR——07—A 《領(lǐng)物單》 QR——08—A湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司編 號QM/HBZJ2004A章節(jié)號質(zhì) 量 手 冊版 本A共1頁 第1頁 監(jiān) 理 服 務(wù) 實(shí) 現(xiàn) 過 程公司應(yīng)將過程管理的原則用于所有活動，監(jiān)理服務(wù)的實(shí)現(xiàn)是實(shí)現(xiàn)服務(wù)的一組有序的過程與子過程，它們能使公司獲得效益、產(chǎn)生增值。2. 職 責(zé)1) 監(jiān)理工程部a) 負(fù)責(zé)項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù)的策劃。 b) 組織對駐地建設(shè)所需物資的采購的準(zhǔn)備。3. 工作程序 對工程監(jiān)理服務(wù)、項(xiàng)目和合同應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃，策劃的結(jié)果應(yīng)以適于公司運(yùn)作的方式形成文件。 監(jiān)理工作大綱 是監(jiān)理服務(wù)策劃后形成的主要策劃文件，也是監(jiān)理服務(wù)實(shí)現(xiàn)的實(shí)施方案，其編制依據(jù)：1） 投標(biāo)邀請書（招標(biāo)書）、委托書；2） 監(jiān)理工程項(xiàng)目的圖紙及相關(guān)的技術(shù)文件；3） 國家或地方頒布的監(jiān)理法律、法規(guī)和文件等?！侗O(jiān)理規(guī)劃》的編寫依據(jù)：1） 監(jiān)理合同；2） 監(jiān)理工作大綱；3） 施工合同及其他工程建設(shè)合同；4） 新頒布的法律、法規(guī)；5） 業(yè)主的正當(dāng)要求；6） 工程項(xiàng)目建設(shè)備件的調(diào)查資料。6） 設(shè)計文件、圖紙等。各部門在執(zhí)行中應(yīng)按策劃輸出文件的要求進(jìn)行控制，并將執(zhí)行情況向綜合辦公室反饋。 策劃輸出文件完成后，由編制部門負(fù)責(zé)保存、定期向綜合辦公室歸檔。2） 負(fù)責(zé)組織并主持與業(yè)主洽談、溝通和協(xié)調(diào)，接收業(yè)主委托。適用于對業(yè)主要求的識別、評審及與業(yè)主的溝通。2） 綜合辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門進(jìn)行策劃的組織實(shí)施，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相關(guān)部門之間的接口和配置，以向副總進(jìn)行報告，便于總體控制，必要時應(yīng)向總經(jīng)理報告。 策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放1）《監(jiān)理工作大綱》由監(jiān)理工程部編制、由總工程師審批、計劃經(jīng)營處發(fā)放；2）《監(jiān)理規(guī)劃》由總監(jiān)組織相關(guān)人員編制，總監(jiān)審批，監(jiān)理工程部發(fā)放；3）《監(jiān)理細(xì)則》由專業(yè)工程師編制，總監(jiān)審批，監(jiān)理工程部發(fā)放；4）以上輸出文件的封面必須寫明項(xiàng)目名稱、文件編號、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。 《監(jiān)理細(xì)則》可根據(jù)施工進(jìn)度分階段編制，但應(yīng)在該階段施工開始前編制完畢并發(fā)布。2） 也引用已有質(zhì)量體系文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容。 針對公司質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍,在合同或具體項(xiàng)目中,按公司的質(zhì)量目標(biāo)展開工作,以質(zhì)量要求、約束條件制定工作準(zhǔn)則（標(biāo)準(zhǔn)）確保滿足業(yè)主和法律、法規(guī)的要求。4）計劃經(jīng)營部 積極做好投標(biāo)工作，識別業(yè)主對項(xiàng)目的要求與期望，準(zhǔn)備好投標(biāo)的相關(guān)文件、資料，以提高承接工程監(jiān)理服務(wù)業(yè)務(wù)的效益和效率。c) 組織編寫《監(jiān)理規(guī)劃》，并組織評審。且這些過程和子過程的相互影響是較復(fù)雜的，如何確定這些過程的順序和相互作用，公司制訂了相應(yīng)的程序文件，以下文件可以提供這些過程的基本框架： 監(jiān)理服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序 與業(yè)主有關(guān)的過程控制程序 監(jiān)理服務(wù)運(yùn)作控制程序 測量和監(jiān)控裝置控制程序湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司編 號QM/HBZJ2004A章節(jié)號質(zhì) 量 手 冊版 本A共4頁 第1頁 監(jiān)理服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序1. 目的和范圍對公司的監(jiān)理服務(wù)項(xiàng)目規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動順序，確保其結(jié)果滿足規(guī)定的要求。3） 辦公室應(yīng)實(shí)行定置管理，創(chuàng)造優(yōu)美的工作環(huán)境，以提高工作效率。3） 報廢的設(shè)施應(yīng)有明顯的標(biāo)識。4） 由設(shè)施使用部門/人員負(fù)責(zé)所用設(shè)施的日常維護(hù)保養(yǎng)。4） 低值易耗的工、卡、量具等物品，由倉管人員憑設(shè)施驗(yàn)收單辦理入庫手續(xù)。低值易損、易耗物品由使用部門自行驗(yàn)收。湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司編 號QM/HBZJ2004A章節(jié)號質(zhì) 量 手 冊版 本A共3頁 第2頁1） 財務(wù)供應(yīng)部根據(jù)使用部門的配置要求填寫《設(shè)施配置申請單》，應(yīng)注明設(shè)施名稱、用途、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量、單價等報副總經(jīng)理審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)，由財務(wù)供應(yīng)部實(shí)施采購。，由部門負(fù)責(zé)人審核，報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。:1） 公司所需物品的采購（包括監(jiān)理駐地建設(shè)所需全部設(shè)施）、驗(yàn)收、登記、移交。適用于為實(shí)現(xiàn)監(jiān)理服務(wù)符合性所需的設(shè)施如工作場所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)設(shè)施等的控制；對工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行控制。3） 委外培訓(xùn)（進(jìn)行對口、對專業(yè)的委培、提高、深造）。，在《培訓(xùn)記錄》表中“效果評價”一欄中進(jìn)行評價。各項(xiàng)目監(jiān)理人員上崗培訓(xùn)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人決定。 2） 國家有關(guān)部門要求必須取得資格證書才能工作的崗位資格培訓(xùn)。1） 人力資源部應(yīng)編制公司各部門負(fù)責(zé)人《崗位工作人員任職要求》報審批；2） 各部門應(yīng)編制各部門員工《崗位工作人員任職要求》報審批。 公司各部門根據(jù)部門工作需要提出培訓(xùn)和人力資源的需求申請，并按《年度培訓(xùn)計劃》要求，組織、督促和檢查員工按計劃要求完成培訓(xùn)任務(wù)并及時形成記錄。 《人力資源控制程序》 《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司編 號QM/HBZJ2004A章節(jié)號質(zhì) 量 手 冊版 本A共3頁 第1頁 人 力 資 源1. 目 的 提高公司員工整體素質(zhì)和技術(shù)業(yè)務(wù)水平，確保監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量、技術(shù)需要。湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司編 號QM/HBZJ2004A章節(jié)號質(zhì) 量 手 冊版 本A共4頁 第4頁 《文件控制程序》 《糾正和預(yù)防措施控制程序