某公司信息系統(tǒng)項目開發(fā)管理流程(文件)
【正文】 培訓(xùn) 測試通過 ？ 用戶培訓(xùn)計劃與 材料 系統(tǒng)測試 制定用戶 培訓(xùn)計劃與材料 結(jié)束 A 常務(wù)副總裁 / 總裁 15 23 22 19 16 14 用戶接收測試 是 測試通過 ？ 尋找問題并解決 17 18 B 否 與使用部門一起， 進(jìn)行系統(tǒng)設(shè)計 項目總結(jié)報告 審核，備案 12 設(shè)計文檔與 測試腳本 24 25 制定項目執(zhí)行計劃，包括資源分配，時間進(jìn)度等 項目執(zhí)行計劃 11 確認(rèn) ？ 13 試運行 發(fā)現(xiàn)問題 ？ 否 查找問題并解決 20 21 是 否 高科技行業(yè) 12 169。 2022 BearingPoint, Inc. 流程名稱：信息技術(shù)資產(chǎn)管理流程說明 流程編號： 流程擁有者：信息技術(shù)部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 由各個部門根據(jù)實際需求向 IT部門提出軟硬件方面的需求申請 軟硬件需求 軟硬件需求單 軟硬件需求單 2. 對用戶提出的需求進(jìn)行調(diào)研 軟硬件需求 調(diào)研結(jié)果 調(diào)研報告 3. IT根據(jù)調(diào)研結(jié)果審核該軟硬件需求申請是否合理，如不合理則與請購部門協(xié)調(diào)調(diào)整軟硬件需求申請，如審核通過則進(jìn)行下一步 4. IT結(jié)合軟硬件需求與現(xiàn)有軟硬件的配備狀況，提議采取調(diào)配方式或購置方式 5. 合理調(diào)配軟硬件設(shè)備 6. 根據(jù)調(diào)配后的軟硬件設(shè)備狀況更新信息技術(shù)資產(chǎn)記錄 信息技術(shù)資產(chǎn)記錄 信息技術(shù)資產(chǎn)記錄 7. 常務(wù)副總裁或總裁根據(jù)相應(yīng)的權(quán)限對超出 IT部門裁決權(quán)限的軟硬件購置申請進(jìn)行審批，如未能審批通過則由請購部門調(diào)整申請內(nèi)容；如通過則進(jìn)行下一步 8. IT部門將軟硬件購置申請細(xì)化到可以執(zhí)行采購的程度，包括對供應(yīng)商的具體提議、具體的軟硬件型號規(guī)格確定、市場價格提議等 9. 根據(jù)采購金額，由采購部進(jìn)行招標(biāo)采購或直接采購， 在采購過程中如遇到與 IT的提議有較大出入的時候，必須征求 IT的意見。 2022 BearingPoint, Inc. 服務(wù)滿意度反饋表 流程名稱：信息技術(shù)服務(wù)提供流程 流程編號： 流程擁有者：信息技術(shù)部 調(diào)整信息技術(shù) 的資源狀況 正式公布信息技術(shù) 內(nèi)部服務(wù)內(nèi)容與水平 接到服務(wù)需求 否 是 進(jìn)行初步解答， 對不能口頭解答的 服務(wù)需求進(jìn)行登記 與各部門討論對信息 技術(shù)的服務(wù)水平需求 根據(jù)服務(wù)內(nèi)容和服務(wù)水平估算所需的資源 制訂信息技術(shù)內(nèi)部服務(wù)內(nèi)容和服務(wù)水平 審批通過？ 開始 部門 信息技術(shù)部 使用部門 結(jié)束 受服務(wù)方簽字認(rèn)可， 填寫改進(jìn)建議 常務(wù)副總裁 1 2 4 5 6 7 8 13 檢查信息技術(shù)服務(wù)記錄， 并根據(jù)客戶服務(wù)滿意度 反饋表進(jìn)行進(jìn)行績效評估， 對信息技術(shù)部提出改進(jìn)建議 16
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