【正文】 質(zhì)量驗收記錄表》 《 ___檢驗批 /分項 /分部（子分部） /《單位（子單位）工程施工報驗表》 《 ___分部（子分部）工程質(zhì)量驗收記錄表》 《單位（子單位）工程質(zhì)量控制資料核查記錄》 《單位（子單位）工程安全和功能檢驗資料核查及主要功能抽查記錄》 《單位（子單位）工程觀感質(zhì)量檢查記錄》 《單位（子單位）工程質(zhì)量竣工驗收記錄》 10. 工程項目數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析工作程序 數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作程序流程圖 是 否 確定數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析來源 數(shù)據(jù)的收集 確定數(shù)據(jù)分析方法 分析數(shù)據(jù)是否存在或潛在不合格 記錄整理保存 執(zhí)行糾正措施工作程序 重返數(shù)據(jù)收集 19 數(shù)據(jù)是指能夠客觀地反映事實的資料和數(shù)字等信息。 （ 4） 分項工程中存在的不合格品及采取糾正、預(yù)防措施后的再次檢驗。 數(shù)據(jù)分析的實施 （ 1） 數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供有關(guān)以下方面的信息： （滿意與不滿意）；顧客投訴（包括來信、來訪、來電）。 （ 2） 數(shù)據(jù)分析的實施 分析，并將分析結(jié)果向相關(guān)部門傳遞。 （ 3） 數(shù)據(jù)分析方法 ① 通常采用統(tǒng)計方法來分析數(shù)據(jù)的變化規(guī)律。 找出主要不合格項，分析原因以便采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防控制措施。 統(tǒng)計記錄的管理 （ 1） 對于統(tǒng)計記錄的管理要分清職責(zé)和權(quán)限，進行分級管理，各部門按照《文件控制工作程序》和《記錄控制工作程序》對統(tǒng)計記錄進行有效的管理與控制。 （ 3） 技術(shù)管理部通過公司《環(huán)境法律、法規(guī)遵循情況評價表》，發(fā)現(xiàn)不符合適用的環(huán)境法律、法規(guī)的現(xiàn)象和趨勢，責(zé)成有關(guān)單位采取相應(yīng)的措施予以糾正，具體執(zhí)行《不符合、糾正與預(yù)防措施工作程序》。 不合格物資的識別和處置： （ 1） 不合格物資的識別 、分公司、項目經(jīng)理部材料人員和操作者，在采購、運輸、驗收和使用過程中，發(fā)現(xiàn)不合格物資要及時隔離存放，并由材料人員在不合格物資上標(biāo)明“不合格”標(biāo)簽，注明名稱、數(shù)量、規(guī)格和生產(chǎn)廠家，以防止混用，同時填寫《不合格物資報告單》。 d. 項目承包部、經(jīng)理部專業(yè)技術(shù)人員或工長對不合格物資的狀態(tài)標(biāo)識和隔離進行跟蹤檢查。 ，經(jīng)雙方評審確認(rèn)后，如顧客堅持使用或降級使用時，必須經(jīng)顧客或其代表簽字認(rèn)可，并按規(guī)定做好記錄。 、經(jīng)理部主任工程師接到不合格產(chǎn)品報告后，組織專業(yè)技術(shù)人員和施工管理人員召開評審會議，評價不合格的嚴(yán)重程度，對不合格產(chǎn)品提出處置方案。過程交接時的讓步接收由項目承包部、經(jīng)理部記錄有關(guān)情況，并保存記錄。質(zhì)量管理部和技術(shù)部組織采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，執(zhí)行《糾正措施工作程序》、《預(yù)防措施工作程序》的有關(guān)規(guī)定。 ② 質(zhì)量管理部應(yīng)對嚴(yán)重不合格品出現(xiàn)的原因組織調(diào)查分析，并根據(jù)影響程度由分公司、項目經(jīng)理部 總 工程師組織專業(yè)技術(shù)人員制定糾正措施。 糾正措施的實施 （ 1） 公司系統(tǒng)管理部門、分公司、項目經(jīng)理部對不合格糾正措施的實施要明確責(zé)任人、完成時間、地點，抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié)進行整改和完善，同時做好實施記錄，填寫《糾正措施實施記錄表》。 業(yè)主、監(jiān)理單位 質(zhì)量管理部組織、技術(shù)管理部、工程管理部、分公司、項目經(jīng)理部主任工程師、生產(chǎn)副經(jīng)理或項目負責(zé)人參加，對嚴(yán)重不合格品和公司關(guān)注的問題所采取的糾正措施進行跟蹤檢查，驗證措施有效性。 形成的文件和記錄 《糾正 (預(yù)防 )措施實施記錄表》 《質(zhì)量檢查通知單》 25 六、 文件和資料控制 質(zhì)量計劃和質(zhì)量體系 本質(zhì)量計劃應(yīng)用如下質(zhì)量體系文件： 本 公司質(zhì)量體系文件 《質(zhì)量手冊》； 《程序文件 》。 按 中鐵五局集團 公司程序文件 文件和數(shù)據(jù)控制程序 對該工程文件和資料進行管理。 質(zhì)量方面文件、創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃、檢驗和試驗結(jié)果文件、質(zhì)量評比資料、通報、電文等由質(zhì)量部負責(zé)登記保管。物資部門根據(jù)所采購的物資對工程質(zhì)量的影響程度，對分供方進行評價和選擇，建立并保存合 格供貨商的檔案及質(zhì)量記錄。對檢驗不合格品與合格品分開堆放，有明確標(biāo)識牌，注明類別、材質(zhì)、型號、產(chǎn)地、數(shù)量、使用狀態(tài)、是否合格。砂石料等地材由各項目部試驗室進行標(biāo)識并作記錄，機電產(chǎn)品、設(shè)備的標(biāo)識由各項目部機電部門負責(zé)。 隱蔽工程檢查證、分項分部驗收記錄，是本項目的過程標(biāo)識記錄，竣工文件是本項目工程的最終標(biāo)識記錄，應(yīng)具有完整和唯一性。為方便管理，同時采用名稱和編號進行標(biāo)識，管理工作和監(jiān)督、檢查、評價。 九、 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性 按 GB/T1900120xx 《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性程序》，本項目外購料在發(fā)貨前由公司負責(zé)標(biāo)識并作可追溯性記錄，確保其唯一性。 八、 物資管理 物資部門應(yīng)作好產(chǎn)品進貨檢驗質(zhì)量記錄，可作為原評價分供方的質(zhì)量狀況依據(jù)，同時保存好各批物資設(shè)別記錄 ,以達到可追溯的目的。 七、 物資采購 按照公司制定的《采購程序》，由公司材料 部 負責(zé)主要外來材料、半成品、構(gòu)（配）件、設(shè)備和儀器的采購。 外來文件統(tǒng)一由各指定辦公室按公文處理程序處理后由有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)傳閱批示，并送有關(guān)部室辦理和登記歸檔。由經(jīng)營部 （合同部） 依據(jù) 《 合同評審程序 》 及時進行合同評審，已確保履行合同資源和能力，已滿足業(yè)主工期和質(zhì)量的要求。 （ 3） 通過對糾正措施實施的效果驗證，如未達到策劃的效果，應(yīng)再次分析原因，采取措施，以達到策劃的目標(biāo)。 （ 3） 分公司、項目經(jīng)理部應(yīng)將糾正措施的實施結(jié)果上報公司系統(tǒng)管理部門。 ④ 分公司、項目經(jīng)理部負責(zé)對不合格品出現(xiàn)的原因組織調(diào)查分析，并根據(jù)影響程度制定糾不合格項的確認(rèn) 不合格項原因分析 制定糾正措施 糾正措施的實施 效果驗證 記錄整理保存 24 正措施。 程序 （ 1） 糾正措施工作程序流程圖 未達到目標(biāo) 達到目標(biāo) （ 2） 糾正措施的確定 各單位應(yīng)收集不合格和數(shù)據(jù)分析結(jié)果的信息，根據(jù)不合格的后果、影響、發(fā)生頻次和風(fēng)險程度，識別采取糾正措施的必要。 （ 2） 讓步接收、降級使用、返工及返修的不合格物資和不合格產(chǎn)品應(yīng)有主任工程師批示，并有復(fù)檢、復(fù)試記錄。 ，要按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量工作程序》重新進行檢查和試驗，對產(chǎn)品質(zhì)量進行鑒定。 、經(jīng)理部質(zhì)量檢查人員必要時對不合格產(chǎn)品要掛“不合格”標(biāo)牌或書寫“不合格” 22 字樣。 “降級”讓步接收時，必須經(jīng)項目承包部、 經(jīng)理部主任工程師批準(zhǔn)方可執(zhí)行。評價物資不合格的嚴(yán)重程度，對不合格物資提出處理方案并做好記錄。 （ 2） 不合格產(chǎn)品（工程不合格品）： a．一般不合格品指誤差已超出規(guī)定范圍，不符合設(shè)計要求和質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)，但經(jīng)返工、返修后能達到國家施工質(zhì)量驗收規(guī)范要求的產(chǎn)品。 持續(xù)改進 （ 1） 企業(yè)管理部每半年對各部 門統(tǒng)計紀(jì)錄進行監(jiān)督檢查，對各部門的統(tǒng)計技術(shù)運用及數(shù)據(jù)分析的結(jié)果進行評價 ,根據(jù)評價結(jié)果對統(tǒng)計和分析方法提出改進意見。 。 20 ② 基本統(tǒng)計方法的選擇 、顧客滿意程度、質(zhì)量、審核分析、環(huán)境法律法規(guī)遵循情況一般采用調(diào)查表。 、項目經(jīng)理部在施工生產(chǎn)過程中，應(yīng)積極開展質(zhì)量小組活動，對質(zhì)量改進，采用適宜的統(tǒng)計方 法，對過程能力、工程質(zhì)量進行質(zhì)量控制。 ，以確定過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取糾正、預(yù)防措施。 （ 6） 數(shù)據(jù)的采集來源于已有的質(zhì)量記錄、統(tǒng)計報表、調(diào)查表、質(zhì)量小組活動記錄。 （ 2） 質(zhì)量統(tǒng)計、分析報表，不合格項報告。由公司技術(shù)部負責(zé)人組織公司質(zhì)量部門進行工程檢驗，填寫《單位（子單位）工程質(zhì)量控制資料核查記錄》、《單位（子單位）工程安全和功能檢驗資料核查及主要功能抽查記錄》、質(zhì)量部協(xié)助施工單位填寫《單位（子單位）工程觀感質(zhì)量檢查記錄》， 18 《單位（子單位）工程綜合質(zhì)量評定表》。 8 . 子分部、分部工程的監(jiān)視和測量 (1)子分部、分部工程施工完畢后按規(guī)范要求對其進行調(diào)試、試驗，并填寫施工試 驗記錄或調(diào)試報告。 7 . 檢驗批、分項工程實驗監(jiān)測 (1)每一檢驗批、分項工程施工過程中按施工規(guī)范要求進行必要的施工試 驗。 (2)施工過程中有關(guān)人員必須按項目質(zhì)量計劃的要求進行監(jiān)視和測量。 9. 工程項目監(jiān)視和測量程序 檢驗批質(zhì)量驗收流程 14 分項工程質(zhì)量驗收流程和子分部工程質(zhì)量驗收流程 分項工程質(zhì)量驗收流程 監(jiān)理 (建設(shè) )單位組織施工單位進行分項工程質(zhì)量驗收 《 ___分項工程質(zhì)量驗收記錄表》 《分項 /分部工程施工報驗表》 同一分項工程檢驗批施工完并驗收通過 （第 1 個） 同一分項工程檢驗批施工完成并驗收通過 （第 2 個） 同一分項工程檢驗批施工完成并驗收通過 （第 n 個） 施工單位自檢 下一個分項工程質(zhì)量驗收 流程 同一分項工程全部檢驗批完成 合格報監(jiān)理 施工單位根據(jù)圖紙、規(guī)范、方案、交底等組織施工 施工單位負責(zé)進行過程 質(zhì)量控制檢查、檢驗 施工完成，施工單位自檢 監(jiān)理 (建設(shè) )單位組織批質(zhì)量驗收 施工單位進入下一道工序施工 按規(guī)范、方案等形成以下資料 施工測量記錄 施工物資 資料 施工記錄 施工試驗記錄等 (___ 檢驗批質(zhì)量驗收記錄表 ) 形成 形成 合格 合格報監(jiān)理 不合格 不合格 整改 15 子分部工程質(zhì)量驗收流程 分部工程質(zhì)量驗收流程和工程驗收資料管理流程 分部工程質(zhì)量驗收流程 同一子分部工程的分項工程施工完成并驗收通過 （第 1 個） 同一子分部工程的分項工