【正文】 表進(jìn)行加工，所加工的成品鋼筋應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收合格后方可使用。 ⑤ 鋼筋綁扎好后，應(yīng)設(shè)固定措施。 （ 2） 模板工程 13 ① 現(xiàn)場組裝的定型模板要按要求分類碼放，嚴(yán)禁亂扔，施工時(shí)應(yīng)對號使用，不得隨意安裝。 ③ 地下室外墻使用的穿墻螺栓定型加工，使用前應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收，若發(fā)現(xiàn)穿墻螺栓不合格，應(yīng)立即退場，不準(zhǔn)使用。主要驗(yàn)收梁的位置、截面尺寸、標(biāo)高，梁底的支撐間距、碗扣架的穩(wěn)定性。 ⑤ 板模板采用竹編板 的 ，拼縫處貼紙膠帶，以防止砼漏漿。如木龍骨有尺寸誤差，不平之處可用木楔找平。組合鋼模板拆除后應(yīng)急時(shí)清理、涂刷脫模劑。 ⑧ 控制模板安裝的允許偏差：軸線位移 3mm，標(biāo)高 177。 （ 3）、 砼工程 ① 砼工程施工前應(yīng)對砼攪拌站進(jìn)行檢查，并 提出相應(yīng)的技術(shù)要求。砼澆筑過程中，工長應(yīng)在現(xiàn)場實(shí)行監(jiān)控。 （ 4） 專業(yè)預(yù)埋 ① 各專業(yè)預(yù)留、預(yù)埋嚴(yán)格按圖施工，做到準(zhǔn)確無誤，并配合鋼筋綁扎交叉作業(yè)，嚴(yán)禁后敷后安及切割鋼筋和用電焊與鋼筋焊接。專業(yè)人員配合監(jiān)督檢查，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)應(yīng)立即進(jìn)行處理，并進(jìn)行相應(yīng)的處罰。 監(jiān)理單位進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收 《單位工程竣工預(yù)驗(yàn)收包驗(yàn)表》 (A 監(jiān) ) 合格 列入城建檔案館接收工程 工程檔案預(yù)驗(yàn)收 形成 《建設(shè)工程竣工檔案預(yù)驗(yàn)收意見》（城建檔案館） 建設(shè)單位組織設(shè)計(jì)、勘探、監(jiān)理、施工等單位竣工驗(yàn)收 工程竣工備案 形成 《竣工移交證書》 工程竣工驗(yàn)收備案除上述工程文件外，還應(yīng)有以下文件（主要） 《 建 設(shè)工程規(guī)劃許可證》及其它規(guī)劃審批文件 《 建設(shè)工程施工許可證》 《 工程質(zhì)量監(jiān)督注冊登記表》 《 地基驗(yàn)槽檢查記錄》 《 建設(shè)工程消防驗(yàn)收意見書》 《水質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告》 《環(huán)保監(jiān)測檢驗(yàn)報(bào)告》 其它文件 具備相應(yīng)資料 sdgsdfg 17 (1) 項(xiàng)目經(jīng)理部由主任工程師組織、項(xiàng)目質(zhì)檢員負(fù)責(zé)根據(jù)圖紙、施工規(guī)范及公司要 求編制項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃 ,報(bào)公司質(zhì)量管理部審批。審批合格后組織實(shí)施。 (3) 對項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃中規(guī)定的特殊過程，質(zhì)量檢查人員要進(jìn)行跟蹤監(jiān)控。 (5) 每一分項(xiàng)工程由若干檢驗(yàn)批組成，分項(xiàng)工程的檢驗(yàn)需在各檢驗(yàn)批驗(yàn)收合格的基礎(chǔ)上進(jìn)行。試驗(yàn)不合格時(shí)，執(zhí)行《不合格品控制工作程序》；試驗(yàn)合格時(shí)填寫《施工試驗(yàn)記錄》。記錄整理后保存。 (2) 試驗(yàn)完畢，由工程項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織質(zhì)量人員進(jìn)行驗(yàn)收，其中地基與基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)分部工程應(yīng)由工程主管技術(shù)和質(zhì)量部門組織驗(yàn)收，合格后填寫《分部工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄表》，不合格，執(zhí)行《不合格品控制程序》。 （子單位）工程的監(jiān)視和測量 (1) 單位（子單位）工程施工完畢，施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人組 織自檢并整理各項(xiàng)資料，將技術(shù)資料報(bào)送公司技術(shù)管理部檢查。 (2)工程檢驗(yàn)完后，確認(rèn)工程質(zhì)量符合有關(guān)法律法規(guī)和工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，符合設(shè)計(jì)文件及合同要求，即可填報(bào)工程竣工報(bào)告，向建設(shè)單位申請竣工驗(yàn)收，執(zhí)行《北京市工程竣工驗(yàn)收、備案管理暫行規(guī)定》、《生產(chǎn)與 服務(wù)提供的控制工作程序》。 數(shù)據(jù)的來源 （ 1） 顧客的意見和評價(jià)。 （ 3） 單位工程結(jié)構(gòu)混凝土強(qiáng)度試驗(yàn)報(bào)告。 （ 5） 《環(huán)境管理體系監(jiān)測和測量工作程序》所要求的記錄。 （ 7） 供方的意見和評價(jià)。 （檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部工程合格率）的結(jié)果 ， 是否滿足質(zhì)量目標(biāo)的計(jì)劃。 《環(huán)境管理體系監(jiān)測和測量工作程序》規(guī)定的需監(jiān)測監(jiān)控的項(xiàng)目中，根據(jù)適用的環(huán)境法律、法規(guī)實(shí)施監(jiān)測與監(jiān)控活動的項(xiàng)目總數(shù)量，統(tǒng)計(jì)全公司在一個(gè)季度中對各個(gè)項(xiàng)目抽樣檢查的數(shù)量，包括其中 每一項(xiàng)目符合相關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)要求的數(shù)量及不符合的數(shù)量，計(jì)算單項(xiàng)符合的百分率、單項(xiàng)不符合的百分率，監(jiān)測與監(jiān)控項(xiàng)目總量負(fù)荷的百分率、不符合的百分率，按照《法律、法規(guī)遵循情況的評價(jià)工作程序》的要求，填寫《法律、法規(guī)遵循情況統(tǒng)計(jì)表》。 ，每月將主要質(zhì)量問題提交公司生產(chǎn)經(jīng)營會。項(xiàng)目承包部、項(xiàng)目經(jīng)理部按系統(tǒng)管理要求，負(fù)責(zé)施工生產(chǎn)過程中相關(guān)數(shù)據(jù)的分析、整理；按規(guī)定編制統(tǒng)計(jì)報(bào)表，上報(bào)公司。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)可采用調(diào)查表和排列圖，確定主要問題后采用因果圖或關(guān)聯(lián)圖進(jìn)行分析。 ，當(dāng)合格率低于質(zhì)量目標(biāo)的控制時(shí)，可采用排列圖、因果圖進(jìn)行分析。 。 100%檢驗(yàn)。 （ 2） 各部門定期將數(shù)據(jù)分析的測評結(jié)果，提交企業(yè)管理部，作為管理評審的輸入內(nèi)容。 （ 2） 各部門通過質(zhì)量管理體系數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)的主要的問題要求 各部門 采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施，執(zhí)行《糾正措施工作程序》。 形成的文件和記錄 年 、 月（季度）《工程質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表》 《砌筑砂漿試塊強(qiáng)度統(tǒng)計(jì)、評定記錄》 《 混凝土強(qiáng)度統(tǒng)計(jì)、評定記錄》 《環(huán)境法律、法規(guī)遵循情況統(tǒng)計(jì)表》 11. 不合格品控制及糾正措施程序 不合格品的分類： （ 1） 不合格物資（包括顧客提供的物資）：材質(zhì)、規(guī)格、尺寸、公差、熱處理、質(zhì)量證明文件等不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；受潮、受損、變質(zhì)及過期；成品、半成品的技術(shù)指標(biāo)不符合質(zhì)量 21 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；生產(chǎn)和輔助生產(chǎn)物資、設(shè)備不符合國家有關(guān)安全、環(huán)保的規(guī)定。 b．嚴(yán)重 不合格品指不符合國家施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范和設(shè)計(jì)要求，可能或已經(jīng)造成重大經(jīng)濟(jì)損失 ；經(jīng)設(shè)計(jì)單位認(rèn)可通過加固和補(bǔ)強(qiáng)能夠滿足安全和使用功能，但經(jīng)加固補(bǔ)強(qiáng)改變外形尺寸造成永久性缺陷的產(chǎn)品。 b、 項(xiàng)目承包部、項(xiàng)目經(jīng)理部接到《不合格 物資報(bào)告單》后，主任工程師組織材料人員、專業(yè)技術(shù)人員、質(zhì)量檢查人員、試驗(yàn)人員進(jìn)行的評審， 對顧客提供的材料應(yīng)有顧客或其代表參加。 C、 工程管理部要對不合格物資的狀態(tài)標(biāo)識與隔離進(jìn)行監(jiān)督、檢查。 （ 2） 不合格物資的處置 a. 不合格物資的處置由公司工程管理部、物資部和各 項(xiàng)目承包部 、項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。對不合格物資做出拒收、退貨或報(bào)廢處置時(shí)，由材料人員負(fù)責(zé)落實(shí)。 不合格產(chǎn)品的標(biāo)識和處置 （ 1） 不合格產(chǎn)品的標(biāo)識 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量工作程序》，及時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品，做好記錄并填寫《不合格產(chǎn)品報(bào)告單》。 ，在沒有得到徹底糾正和處理前 ，不得進(jìn)入下一道工序。 （ 2） 不合格產(chǎn)品的處置 ，項(xiàng)目承包部、經(jīng)理部負(fù)責(zé)組織處置，將處置結(jié)果上報(bào)公司質(zhì)量管理部。 ，項(xiàng)目承包部、經(jīng)理部應(yīng)記錄不合格和修補(bǔ)情況及讓步接收的準(zhǔn)則、協(xié)議，并作為質(zhì)量記 錄保存。 不合格品的記錄 項(xiàng)目承包部、經(jīng)理部對不合格產(chǎn)品和不合格物資的記錄，應(yīng)分類歸檔、保存，使記錄準(zhǔn)確、齊全，并符合下列要求： （ 1） 拒收或報(bào)廢的物資應(yīng)有評審記錄，記錄中應(yīng)注明名稱、規(guī)格、數(shù)量、不合格原因、供貨商及采購人員。 交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品 對于已交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，按照工程質(zhì)量保修內(nèi)容進(jìn)行識別，由工程 管理部及時(shí)與顧客協(xié)商處理的辦法，以滿足顧客的正當(dāng)要求。 形成的文件和記錄 《不合格品報(bào)告單》 《返工（返修）通知單》 《質(zhì)量檢查通知單》 23 12. 糾正措施工作程序 目的 建立質(zhì)量管理體系的自我完善機(jī)制，分析不合格、事故出現(xiàn)的原因，根據(jù)不合格、事故的后果、影響、頻次和風(fēng)險(xiǎn)程度，識別采取糾正措施的必要，以防止不合格的再發(fā)生，實(shí)現(xiàn)過程的持續(xù)改進(jìn)。 ① 工程 管理部對質(zhì)量體系運(yùn)作過程中出現(xiàn)的不符合項(xiàng)的原因組織調(diào)查分析，并根據(jù)影響程度，由相應(yīng)部室或項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)人組織制定糾正措施，執(zhí)行《管理評審工作程序》的規(guī)定。 ③ 工程管理部 應(yīng)對顧客滿意程度調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)組織原因分析，及時(shí)制定相應(yīng)的糾正措施。 ⑤ 不合格項(xiàng)已造成工程質(zhì)量事故的， 有關(guān)管理規(guī)定 ，責(zé)任部門必須立即上報(bào)，由公司總工程師組織相關(guān)部門組織處理。 （ 2） 針對嚴(yán)重質(zhì)量問題、特殊過程采取糾正措施還應(yīng)編制 詳細(xì)地糾正措施實(shí)施計(jì)劃，由公司總工程師審批后實(shí)施。 糾正措施的效果檢查和驗(yàn)證 （ 1） 業(yè)主、監(jiān)理單位 檢查 業(yè)主、監(jiān)理單位 管理部組織相關(guān)職能部門，對質(zhì)量體系不合格措施的實(shí)施效果跟蹤檢查，驗(yàn)證不合格是否得到糾正，是否還有潛在隱患。 （ 2） 分 公司、項(xiàng)目經(jīng)理部檢查 由分公司、項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)人或主任工程師、生產(chǎn)副經(jīng)理組織相關(guān)的技術(shù)、質(zhì)量、管理人員對糾正措施的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督檢查，并驗(yàn)證措施的有效性。 （ 4） 措施實(shí)施過程要建立記錄，并整理歸檔保存。 合同評審 業(yè)主已與我施工單位簽訂正式合同。 設(shè)計(jì)控制 本工程由 鐵道 第二勘測設(shè)計(jì)院 設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé) 總體 設(shè)計(jì)， 鐵道第四勘測設(shè)計(jì)院 單位負(fù)責(zé)施工圖 設(shè)計(jì) 及 文件的控制 、 發(fā)放，由 中鐵五局集團(tuán) 公司項(xiàng)目經(jīng)理部參與變更設(shè)計(jì)過程的現(xiàn)場核對及變更設(shè)計(jì)的實(shí)施。統(tǒng)一由現(xiàn)場技術(shù)部編 號收、發(fā)整理存檔。 技術(shù)性文件，施工設(shè)計(jì)圖紙、定型圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、施工規(guī)范、施工資料、紀(jì)要、變更設(shè)計(jì)、施工組織設(shè)計(jì)、施工工藝細(xì)則、開工報(bào)告、施工方案、技術(shù)措施、技術(shù)總結(jié)、上級下發(fā)的有關(guān)施工技術(shù)通知紀(jì)要等由技術(shù)部資料室統(tǒng)一登記保管，按受控與非受控狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)注，并及時(shí)將有關(guān)施工圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、紀(jì)要經(jīng)總工程師批示后轉(zhuǎn)發(fā)有關(guān)單位。安全質(zhì)量事 故調(diào)查報(bào)告，上級有關(guān)安全質(zhì)量的通知 , 由安全部負(fù)責(zé)登記保管 . 公司簽訂的施工合同、協(xié)議，驗(yàn)工計(jì)價(jià)報(bào)表，統(tǒng)計(jì)報(bào)表、臺帳、工程數(shù)量臺帳、報(bào)價(jià)索賠資料，上級有關(guān)工程造價(jià)的通知、文件，下屬單位工程分包資料等由 合同 部負(fù)責(zé)登記保管。各經(jīng)理部根據(jù)工程需要量編制主材申請計(jì)劃報(bào)送材料部，統(tǒng)一由材料 26 部編制采購計(jì)劃，制定采購文件。 砂、碎石等大堆料地方材料由各經(jīng)理部處指根據(jù)工程進(jìn)度情況，制定采購計(jì)劃，評價(jià)和選擇分供方。 為防止不同產(chǎn)品的混用、誤用，確保工程滿足合同的要求，應(yīng)按按 GB/T1900120xx《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性程序》要求實(shí)施產(chǎn)品的標(biāo)識。物資的運(yùn)輸、保管和發(fā)放按《搬運(yùn) 、儲存、保管、發(fā)放控制程序》進(jìn)行管理。當(dāng)發(fā)給項(xiàng)目部后，由項(xiàng)目部物資部門進(jìn)行標(biāo)識和作可追溯性記錄。 施工過程的標(biāo)識由項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)組織各處指揮部技術(shù)部門進(jìn)行標(biāo)識，具有唯一性和可追溯性。工程隊(duì)負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo) 識和可追溯性的具體實(shí)施。