福建森海股份有限公司標(biāo)準(zhǔn)文件控制程序(文件)
【正文】 經(jīng)過多次或大幅度修改時(shí)，應(yīng)由文件的使用人或原起草部門提出換版，填寫 [文件修訂、復(fù)制、丟失、銷毀申報(bào)表 ]，在“申報(bào)（通知）內(nèi)容”欄說明原因，按本程序 福建 XX股份有限公司 質(zhì) 量 程 序 文 件 控 制 編號(hào) :Q/SHG－ A 版 0 次修改 第 8 頁 共 8 頁 序執(zhí)行。 作廢文件由質(zhì)量管理辦公室收回并在 [受控質(zhì)量文件發(fā)放表 ]上作記錄。對(duì)管理評(píng)審計(jì)劃、內(nèi)部審核計(jì)劃、放假通知、活動(dòng)通知等屬于限期使用的文件，在文件右上方 加蓋限期使用的印章，并填寫文件使用期限，使用期滿后，自動(dòng)作廢。 記錄的控制按《記錄控制程序》（ Q／ ）規(guī)定執(zhí)行。電子媒體，如：硬拷貝、軟盤、光盤。 文件的使用管理 文件使用人就應(yīng)嚴(yán)格管理持有文件，不得任意復(fù)制、轉(zhuǎn)借、涂改。領(lǐng)用人領(lǐng)用換版文件時(shí)應(yīng)將換版前的文件交回質(zhì)量管理辦公室作廢。對(duì)《質(zhì)量手冊(cè)》、《質(zhì)量程序》、《作業(yè)指導(dǎo)書》等受控文件的修改，質(zhì)量管理辦公室及各部門文件管理員還應(yīng)在文件中相應(yīng)的“修改記錄”和 [受控質(zhì)量文件清單 ]中的“修訂狀態(tài)”欄標(biāo)明文件修改情況。 文件的修改由質(zhì)量管理辦公室負(fù)責(zé)通知文件的使用部門。外來文件由質(zhì)量管理辦公室指定人員適時(shí)向有關(guān)部門查詢版本的有效性。如： □□□□有限公 司 質(zhì) 量 程 序 文 件 控 制 編號(hào) :Q/ 第 1版 第 2次修改 第 1頁 共 5頁 文件的評(píng)審與修改 文件應(yīng)定期進(jìn)行評(píng)審。 外來文件，包括各種標(biāo)準(zhǔn)、顧客提供的資料由質(zhì)量管理辦公室文件管理員收集登記，管理者代表批準(zhǔn)后按發(fā)放程序控制發(fā)放。 若使用人的文件丟失，則必須填報(bào) [文件修訂、復(fù)制、丟失、銷毀申報(bào)表 ]，并在“申報(bào)（通知）內(nèi)容”欄說明原因，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人審核，報(bào)公司質(zhì)量管理辦公室主任批準(zhǔn)后給予補(bǔ)發(fā)。需執(zhí)行二級(jí)發(fā)放的 ,應(yīng)將收文情況填入本部門的 [受控質(zhì)量文件發(fā)放表 ]（ ）。 公司內(nèi)使用的各受控文件在發(fā)放時(shí)由質(zhì)量管理辦公室在封面編制分發(fā)號(hào)或加蓋“受控文件，不得外傳”印章。 f） 記錄的編號(hào)： QR g） 質(zhì)量計(jì)劃編號(hào) QH 對(duì)應(yīng) ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)條款的編號(hào) 管理標(biāo)準(zhǔn)類別號(hào) XX 公司代碼 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼 流水號(hào) 對(duì)應(yīng) ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)條款的編號(hào) 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)類別號(hào) XX 公司代碼 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼 流水號(hào) 編制年號(hào) 職能部門代碼 XX 公 司代碼 流水號(hào) 對(duì)應(yīng) ISO9001標(biāo)準(zhǔn)條款的編號(hào) 記錄代碼 流水號(hào) 對(duì)應(yīng) ISO9001標(biāo)準(zhǔn)條款的編號(hào) 質(zhì)量計(jì)劃代碼 福建 XX股份有限公司 質(zhì) 量 程 序 文 件 控 制 編號(hào) :Q/SHG－ A 版 0 次修改 第 6 頁 共 8 頁 h） 外來文件編號(hào)： 外來文件按原編號(hào)，顧客提供的資料按合同號(hào)標(biāo)識(shí)。 文件的編號(hào) 所有質(zhì)量管理體系文件必須有公司名稱、文件標(biāo)題、文件編號(hào)、生效日期、起草人、審批人的描述。 —— 非受控本：不保證反映現(xiàn)行的要求，不一定是有效版本，不做修訂、更換等工作。 3 定義和縮略語 —— 正本：指質(zhì)量文件的原件，作為檔案保存。 2 職責(zé)和權(quán)限 管理者代表 主管公司質(zhì)量管理體系文件，包括適當(dāng)范圍的外來文件的控制。福建 XX股份有限公司 質(zhì) 量 程 序 文 件 控 制 編號(hào) :Q/S
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